Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на министерството на културата за първото полугодие на 2011 година
страница 1/13 Дата 23.07.2016 Размер 1.29 Mb. #2518 Тип Отчет
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА
гр. София, бул. “Александър Стамболийски”, № 17, тел.: 02/ 9400900; факс: 02/ 9818145;
дежурен тел.: 02/ 9879551; e-mail: info@mc.government.bg, URL: www.mc.government.bg
ОТЧЕТ
ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕ НА 2011 ГОДИНА
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата 3
ІІ. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура 6
ІІІ. Преглед на изпълнението по политики 6
ІІІ.1. Преглед на изпълнението на политика ”Опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги” 6
ІІІ.2. Преглед на изпълнението на политика „Популяризиране на културата” 10
ІІІ.3.Преглед на изпълнението на политика „Качествено образование по изкуство и култура” 12
ІV. Преглед на изпълнението по програми 13
ІV.1.Преглед на изпълнението на програма “Опазване на недвижимото културно наследство ” 13
ІV.2. Преглед на изпълнението на Програма „Опазване на движимото културно наследство” 21
IV.3.Преглед на изпълнението на програма „Национален фонд Култура” 25
ІV. 4. Преглед на изпълнението на програма „Филмово изкуство” 28
ІV.5. Преглед на изпълнението на програма „Театрално изкуство” 32
ІV.6. Преглед на изпълнението на програма „Музикално и танцово изкуство” 34
ІV.7. Преглед на изпълнението на програма „Гарантиране защитата на интелектуалната собственост” 36
ІV.8. Преглед на изпълнението на програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства , на българския книжен сектор , библиотеки и читалища” 39
IV.9. Преглед на изпълнение на програма „Културно сътрудничество и популяризиране на културни продукти и ценности” 43
ІV.10. Преглед на изпълнението на програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби” 45
ІV.11. Преглед на изпълнението на програма „Администрация” 47
І. Отчет на основните параметри на бюджета на Министерство на културата
I. Отчет на приходите по бюджета на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА към 30.06.2011 г.
№
Наименование на прихода
Закон
Уточнен
Отчет
Отчет
(в лева)
2 011
план
към 31 март
към 30 юни
1.
Данъчни приходи
0
0
0
0
2.
Неданъчни приходи
17 700 000
18 000 000
4 771 853
10 092 030
2.1.
Приходи и доходи от собственост
14 840 000
15 140 000
4 484 956
9 191 766
2.2.
Държавни такси
245 000
245 000
39 113
78 723
2.3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
138 200
199 087
2.4.
Други неданъчни приходи
3 015 000
3 015 000
354 836
984 351
2.5.
Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите
-400 000
-400 000
-250 847
-374 792
2.6.
Постъпления от продажба на нефинансови активи
5 595
12 895
3.
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
150 000
403 325
664 728
Общо
17 700 000
18 150 000
5 175 178
10 756 758
II. Отчет на разходите по бюджета на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА по политики и
програми към 30.06.2011 г.
Наименование на политиките и програмите
Закон 2011
Уточнен план
Отчет
Отчет
(в лева)
към 31 март
към 30 юни
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги
75 088 924
82 193 160
17 215 246
42 946 805
Програма 1 «Опазване на недвижимото културно наследство»
2 613 525
3 173 525
853 750
3 421 635
Програма 2 «Опазване на движимото културно наследство»
9 655 485
11 279 621
2 438 871
7 577 780
Програма 3 «Национален фонд "Култура»
309 378
409 378
17 294
91 941
Програма 4 «Филмово изкуство»
10 681 654
10 707 754
2 052 609
4 748 121
Програма 5 «Театрално изкуство»
24 842 907
27 312 907
5 594 489
13 306 102
Програма 6 «Музикално и танцово изкуство»
24 000 222
25 830 222
5 496 008
12 325 440
Програма 7 «Гарантиране защитата на интелектуалната собственост»
96 581
96 581
48 223
48 223
Програма 8 «Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища»
2 889 172
3 383 172
714 002
1 427 563
Политика в областта на популяризиране на културата
3 330 927
3 351 227
746 189
1 588 503
Програма 9 «Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности»
3 330 927
3 351 227
746 189
1 588 503
Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура
20 735 567
23 622 917
4 850 062
10 064 001
Програма 10 «Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби»
20 735 567
23 622 917
4 850 062
10 064 001
Програма «Администрация»
5 413 685
5 388 685
1 151 332
2 133 941
Общо разходи:
104 569 103
114 555 989
23 962 829
56 733 250
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани към 30 юни 2011 г.
ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА за 2011 г.
(в хил.лв.)
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
Ведомствени разходи
Администрирани разходи
Общо
По бюджета на ПРБК
По други бюджети, фондове и сметки
Политика в областта на опазване на културното наследство и подпомагане създаването и разпространението на изкуство, на културни продукти и услуги
43 091,0
34 105,0
8 986,0
8 841,6
144,4
Програма 1 «Опазване на недвижимото културно наследство»
3 431,6
308,2
3 123,4
3 113,4
10,0
Програма 2 «Опазване на движимото културно наследство»
7 586,8
7 301,1
285,6
276,6
9,0
Програма 3 «Национален фонд "Култура»
91,9
52,3
39,6
39,6
Програма 4 «Филмово изкуство»
4 748,1
150,6
4 597,5
4 597,5
Програма 5 «Театрално изкуство»
13 330,6
13 008,4
322,2
297,7
24,5
Програма 6 «Музикално и танцово изкуство»
12 325,4
11 948,2
377,2
377,2
Програма 7 «Гарантиране защитата на интелектуалната собственост»
48,2
48,2
48,2
Програма 8 «Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища»
1 528,4
1 336,1
192,3
91,4
100,9
Политика в областта на популяризиране на културата
1 588,5
1 584,2
4,3
4,3
Програма 9 «Културно сътрудничество и популяризиране на културните продукти и ценности»
1 588,5
1 584,2
4,3
4,3
Политика в областта на качественото образование по изкуства и култура
10 064,0
9 821,5
242,5
242,5
Програма 11 «Обучение на кадри в областта на изкуството и културата и закрила на деца с изявени дарби»
10 064,0
9 821,5
242,5
242,5
Програма «Администрация»
2 136,3
2 133,9
2,4
2,4
ОБЩО РАЗХОДИ:
56 879,8
47 644,6
9 235,2
9 088,6
146,8
Източници на финансиране на консолидираните разходи към 30 юни 2011 г.
Източници на финансиране на консолидираните разходи , обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
(в хил.лв)
Закон 2011 г.
Уточнен
план
Отчет към 31 март
Отчет към 30 юни
Общо разходи:
104 569,1
114 556,0
23 962,8
56 733,3
Общо финансиране на разходите:
104 569,1
114 556,0
23 962,8
56 733,3
Собствени приходи
17 700,0
18 150,0
5 175,2
10 756,8
Субсидия от републиканския бюджет
86 869,1
96 365,6
18 463,3
44 418,8
Получени трансфери
46,4
544,8
1 695,8
Предоставени трансфери
-6,0
-65,0
-146,8
Операции с финансови активи и пасиви
-155,5
8,7
Сподели с приятели: