Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.
В допълнение към прилагането на всички регулаторни механизми за контрол ГД „ Вътрешни работи“ ще изготви стратегия за борба с измамите в съответствие с новата стратегия за борба с измамите на Комисията (CAFS), приета на 24 юни 2011 г., за да се гарантира inter alia, че вътрешният ѝ контрол, свързан с борбата с измамите, е напълно съгласуван с CAFS и че подходът ѝ за управление на риска от измами е насочен към установяването на области, където съществува такъв риск, и подготвянето на подходяща ответна реакция. При необходимост ще бъдат създадени групи за работа в мрежа и подходящи информационни инструменти, предназначени за анализиране на случаите на измами, свързани с фондовете.
Що се отнася до споделеното управление, в CAFS ясно се посочва, че е необходимо в предложенията на Комисията за регламенти за 2014—2020 г. да бъде поискано от държавите-членки да въведат мерки за предотвратяването на измами, като тези мерки трябва да бъдат ефективни и пропорционални на установените рискове от измами. В член 5 от настоящото предложение се съдържа ясното изискване към държавите-членки да предотвратяват, откриват и коригират нередностите и да докладват на Комисията. Допълнителни подробности относно тези задължения ще се съдържат в подробните правила относно функциите на отговорния орган, така както са посочени в член 24, параграф 5, буква в).
Освен това повторното използване на средствата, идващи от финансова корекция въз основа на констатации на Комисията или Сметната палата, е ясно посочено в член 41.
3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 3.1.Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове) -
Съществуващи разходни бюджетни редове
По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.
Функция от многогодишната финансова рамка
|
Бюджетен ред
|
Вид на разхода
|
Вноска
|
Номер
|
Многогод.30
|
от държави от ЕАСТ31
|
от страни кандидатки32
|
от трети държави
|
по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент
|
3
|
|
Многогод.
|
НЕ
|
НЕ
|
НЕ
|
НЕ
| -
Поискани нови бюджетни редове
По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.
Функция от многогодишната финансова рамка
|
Бюджетен ред
|
Вид на разхода
|
Вноска
|
Номер
Функция 3
|
Многогод./Едногод.
|
от държави от ЕАСТ
|
от страни кандидатки
|
от трети държави
|
по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент
|
3
|
18 01 04 аа
Фонд „Убежище и миграция“ — техническа помощ
|
Едногод.
|
НЕ
|
НЕ
|
НЕ
|
НЕ
|
3
|
18 02 аа
Фонд „Убежище и миграция“
|
Многогод.
|
НЕ
|
НЕ
|
НЕ
|
НЕ
|
3.2.Очаквано отражение върху разходите 3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
Номер 3
|
Сигурност и гражданство
|
ГД „Вътрешни работи“
|
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи (по текущи цени)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 02 аа
Фонд „Убежище и миграция“
|
Поети задължения
|
(1)
|
517.492
|
527.892
|
538.500
|
549.320
|
560.356
|
571.613
|
586.266
|
-
|
3,851.439
|
Плащания
|
(2)
|
90.085
|
102.823
|
270.844
|
420.790
|
532.681
|
543.385
|
554.303
|
1,336.528
|
3,851.439
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 01 01 aa
Фонд „Убежище и миграция“
|
|
(3)
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
|
18.500
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД „Вътрешни работи“
|
Поети задължения
|
=1+1а +3
|
519.992
|
530.392
|
541.000
|
551.820
|
562.856
|
574.113
|
588.766
|
|
3,868.939
|
Плащания
|
=2+2а
+3
|
92.585
|
105.323
|
273.344
|
423.290
|
535.181
|
545.885
|
556.803
|
1,336.528
|
3,868.939
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
„Административни разходи“
|
Тъй като съществуват общи елементи в изпълнението на фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ като диалог за политиките с всяка държава-членка и като се има предвид, че вътрешната организация на ГД „Вътрешни работи“ може да се промени, за да се осигури управлението на новите фондове (както и приключването на програмите, които се управляват понастоящем), не е възможно да се разграничат административните разходи между фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.
Следователно цифрите, свързани с функция 5 по-долу, съответстват на общите административни разходи, считани за необходими за осигуряване на управлението на двата фонда от генералната дирекция, без да се посочва общият размер на бюджетните кредити.
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
След 2020 г.
|
ОБЩО
|
ГД: Вътрешни работи
|
|
Човешки ресурси
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
|
145.887
|
Други административни разходи
|
0,156
|
0,159
|
0,162
|
0,165
|
0,168
|
0,172
|
0,175
|
|
1,157
|
ОБЩО ГД „Вътрешни работи“
|
20.997
|
21.000
|
21.003
|
21.006
|
21.009
|
21.013
|
21.016
|
|
147.044
|
165,589
|
ОБЩО бюджетни кредити
по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения = oбщо плащания)
|
20.997
|
21.000
|
21.003
|
21.006
|
21.009
|
21.013
|
21.016
|
|
147.044
|
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити по ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
|
Плащания
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи -
Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
Предложението води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Политиката в областта на вътрешните работи се осъществява основно чрез споделено управление. Приоритетите за разходи се определят на равнище ЕС, но действителното всекидневно управление се извършва от отговорните органи на национално равнище. Общите показатели за крайните продукти и общите цели ще бъдат решени съвместно от Комисията и отговорните органи като част от техните национални програми и ще бъдат одобрени от Комисията. Затова е трудно да се посочат цели за крайните продукти, докато програмите не бъдат съставени, договорени и одобрени през 2013/14 г.
Що се отнася до централизираното управление, не е възможно ГД „Вътрешни работи“ да изготви изчерпателен списък с всички крайни продукти, които трябва да бъдат доставени посредством финансовата интервенция в рамките на фондовете, нито да представи свързаните с тях средни разходи и техния брой, както се изисква от настоящия раздел. Към настоящия момент не съществуват статистически инструменти, позволяващи да се изчислят значителните средни разходи въз основа на текущите програми, а и такова точно определение би било в противоречие с принципа, че бъдещата програма трябва да предоставя достатъчно гъвкавост, за да бъдат обслужвани политическите приоритети в периода 2014—2020 г. Това важи особено много за спешната помощ и действията във и по отношение на трети държави.
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Да се посочат целите и крайните продукти
|
|
|
Година N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
КРАЙНИ ПРОДУКТИ
|
Вид краен продукт34
|
Среден разход за крайния продукт
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Брой на крайните продукти
|
Разходи
|
Общ брой на крайните продукти
|
Общо разходи
|
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ № 135…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума за специфична цел № 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ № 2…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Краен продукт
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума за специфична цел № 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер 3.2.3.1.Обобщение -
Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи
-
Предложението води до използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
Тъй като съществуват общи елементи в изпълнението на фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ като диалог за политиките с всяка държава-членка и като се има предвид, че вътрешната организация на ГД „Вътрешни работи“ може да се промени, за да се осигури управлението на новите фондове (както и приключването на програмите, които се управляват понастоящем), не е възможно да се разграничат административните разходи между фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.
Следователно цифрите, свързани с функция 5 по-долу, съответстват на общите административни разходи, считани за необходими за осигуряване на управлението на двата фонда от генералната дирекция, без да се посочва общият размер на бюджетните кредити.
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая) „Вътрешни работи“
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка36
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО
|
Човешки ресурси „Вътрешни работи“
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
20.841
|
145,887
|
Други административни разходи
|
0,156
|
0,159
|
0,162
|
0,165
|
0,168
|
0,172
|
0,175
|
1,157
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
20.997
|
21.000
|
21.003
|
21.006
|
21.009
|
21.013
|
21.016
|
147.044
|
Извън ФУНКЦИЯ 537
от многогодишната финансова рамка38
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
ОБЩО
|
Човешки ресурси „Вътрешни работи“
|
0.640
|
0.640
|
0.640
|
0.640
|
0.640
|
0.640
|
0.640
|
4.480
|
Други разходи с административен характер
|
1.860
|
1.860
|
1.860
|
1.860
|
1.860
|
1.860
|
1.860
|
13.020
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
2.500
|
17.500
|
ОБЩО
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
| -
Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата води до използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу: Цифрите, използвани за година n, са тези за 2011 г.
Тъй като съществуват общи елементи в изпълнението на фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“ като диалог за политиките с всяка държава-членка и като се има предвид, че вътрешната организация на ГД „Вътрешни работи“ може да се промени, за да се осигури управлението на новите фондове (както и приключването на програмите, които се управляват понастоящем), не е възможно да се разграничат административните разходи между фонд „Убежище и миграция“ и фонд „Вътрешна сигурност“.
Следователно цифрите, свързани с функция 5 по-долу, съответстват на общите административни разходи, считани за необходими за осигуряване на управлението на двата фонда от генералната дирекция, без да се посочва общият размер на бюджетните кредити.
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
|
Година N
|
Година N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
Година N+4
|
Година N+5
|
Година N+6
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица) „Вътрешни работи“
|
|
18 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
136
|
136
|
136
|
136
|
136
|
136
|
136
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
18 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време — ЕПРВ)39
|
|
18 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия пакет)
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
16
|
ХХ 02 02 (ДНП, КНЕ, МЕД, МП и ПНА в делегациите)
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
18 01 04 аа40
|
- в централата41
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
10
|
- в делегациите
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
*
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други 13 01 04 02)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
Не се прилага
|
XX е съответната област на политиката или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на генералната дирекция, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на генералната дирекция, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата генерална дирекция в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения. Сумите и условните изчисления ще бъдат коригирани, ако се прехвърлят задачи на изпълнителна агенция.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети лица в централата
|
Задачите, които трябва да се изпълняват, включват всички задачи, необходими за управлението на една финансова програма, като:
- предоставяне на данни за бюджетната процедура;
- осъществяване на диалог за политиките с държавите-членки;
- изготвяне на годишни работни програми/решения за финансиране, определяне на годишни приоритети, одобряване на национални програми;
- управление на национални програми, покани за представяне на предложения и процедури за възлагане на обществени поръчки и последващите процедури за подбор;
- осъществяване на контакти със заинтересованите участници (потенциални/настоящи бенефициери, държави-членки и т.н.);
- изготвяне на насоки за държавите-членки;
- оперативно и финансово управление на проекти;
- упражняване на контрол, както е описано по-горе (предварителна проверка комитет за обществени поръчки, последващи одити, вътрешен одит, уравняване на сметките);
- счетоводство;
- разработване и управление на информационни продукти в сферата на безвъзмездните средства и управлението на национални програми;
- наблюдение и докладване за постигането на целите, включително в годишния отчет за дейността и докладите на вторично оправомощения разпоредител с бюджетни кредити
|
Външен персонал
|
Задачите са подобни на тези на длъжностните лица и временно наетите лица, с изключение на задачите, които не могат да се извършват от външен персонал
|
Персонал в делегациите
|
За да допринасят за изпълнението на политиката в областта на вътрешните работи и по-специално на нейното външно измерение, делегациите на ЕС трябва да разполагат с достатъчно експертни познания в областта. Това може да бъде персонал на Европейската комисия и/или на Европейската служба за външна дейност.
|
3.2.4.Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка -
Предложението/инициативата е съвместимо(а) със следващата многогодишна финансова рамка.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Обяснете нужното препрограмиране, като посочите съответните бюджетни редове и суми.
-
Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка42.
Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.
-
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
-
Предложението предвижда финансирането от Съюза да се съфинансира. Точната сума не може да бъде определена. В регламента се посочват максималните проценти на съфинансиране, разграничени в съответствие с видовете действия:
Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
2014 г.
|
2015 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
Общо
|
Да се посочи съфинансиращият орган
|
Държавите-членки
|
Държавите-членки
|
Държавите-членки
|
Държавите-членки
|
Държавите-членки
|
Държавите-членки
|
Държавите-членки
|
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
Предстои да бъдат изчислени
|
Предстои да бъдат изчислени
|
Предстои да бъдат изчислени
|
Предстои да бъдат изчислени
|
Предстои да бъдат изчислени
|
Предстои да бъдат изчислени
|
Предстои да бъдат изчислени
|
|
Сподели с приятели: |
