Доклад по задача 2 проект на актуализирана п р о г р а м а за управление
ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА Развитие на УПРАВЛЕНИЕто НА ОТПАДЪЦИТЕ
Изтегляне 3.75 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- 6.1Ключови дАННИ И предположения
- 6.1.1Инвестиционни разходи
- 6.1.2Разходи по подмяна на оборудването
- 6.1.3Оперативни разходи и разходи по поддръжка (ЕП)
- 6.1.3.1 Постоянни разходи
- 6.1.3.2 Променливи разходи
- 6.1.4Разходи за събиране и транспортииране на отпадъците
- 6.1.5Финансиране на допустимите разходи
6ИНВЕСТИЦИОНЕН ПЛАН ЗА Развитие на УПРАВЛЕНИЕто НА ОТПАДЪЦИТЕИнвестиционният план за развитие на управлението на дейностите по отпадъците има за цел осигуряване на най-резултатен и ефективен начин на финансиране на инвестициите, както и дългосрочна устойчивост на системата за управление на отпадъците. Инвестиционният план ясно показва фундаменталната същност на Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и представя инвестиционните проекти и възможностите за финансиране на определените цели с Програмата (Раздел 5) и предвидените мерки в Плана за действие (Раздел 7). 6.1Ключови дАННИ И предположенияЗа изпълнение на Инвестиционния план за развитие на управлението на отпадъците за регион Борово/ Бяла, в рамките на проект “Подготовка на мерки за управление на отпадъците в региони Левски, Борово, Велико Търново и Варна – България” е изготвен Финансов анализ на разходите и ползите на база следните обобщени ключови допускания при определяне размера на инвестициите и разпределението им във времето:
6.1.1Инвестиционни разходиИнвестиционните разходи, свързани с бъдещото управление на отпадъците съгласно Доклада за Предпроектно проучване за управление на отпадъците в регион Борово са дадени в Таблица 6.1: Таблица 6.64 Обобщение на инвестиционните разходи -регион Борово
Източник: EuropeAid/124485/D/SV/BG Фигура 6.1 показва разпределението на допустимите инвестиционни разходи, включително и разходите за събиране-транспортиране на отпадъците, спрямо общата стойност на приоритетните инвестиции. С най-голям дял от инвестиционните разходи (50%) са регионалното депо и съоръжението за сортиране, следвани от събирането на отпадъците (23%) и инсталацията за компостиране (7%). Надзорът, техническата помощ и информирането на обществеността общо възлизат на 5%. Общите предполагаеми суми за непредвидени разходи са 7%, за материални разходи - 4% и финансови разходи - 3%.
От постоянните разходи само работната заплата се предвижда да нараства реално с 2% на година, а останалите се предвижда да остават постоянни. Поддръжката е зададена на 5% от общите инвестиционни разходи на съответния компонент. Административните разходи са 1% от общите инвестиционни разходи и застраховането - 1% от стойността на застрахованите активи. Стойността на мониторинга на околната среда е изчислена на 20 000 евро. 6.1.3.2 Променливи разходиПроменливите разходи зависят основно от количеството на отпадъците, т.е. те се променят с всеки тон отпадъци, като например разходи за гориво, енергия, други (вода, третиране на инфилтрат и т.н.). Променливите разходи се допуска да нарастват с 2% на година в реално изражение. Електроенергия и горива са необходими за експлоатацията на регионалното депо и другите съоръжения за третиране на отпадъците, както и за транспортиране на отпадъците. Фигура 6.2 показва развитието на приходите по Проекта и те обхващат не само изцяло разходите по Е&П, но също и разходите за ключови подмени на оборудването, така че регионалната система да гарантира устойчиво и независимо бъдещо управление на отпадъците в региона. 
Източник: EuropeAid/124485/D/SV/BG Фигура 6.24 Развитие на приходите и разходите за Е&П (лева) 6.1.4Разходи за събиране и транспортииране на отпадъцитеИнвестиционните и оперативните разходи, както и амортизационните отчисления за системите за събиране и транспортииране на отпадъците са дадени в Приложение 1 към Програмата, където е представен проект на оптимизиране на системата за събиране и транспортиране на отпадъците в община Борово, включително и остойностяване на предложената система. Предвижда се с въвеждането в експлоатация на регионалните съоръжения за третиране на отпадъците през 2013 г. да започне и функционирането на новата система за събиране и транспортиране на отпадъците, като ще бъдат направени и инвестициите в контейнери и автомобили. Поради неизяснената възраст на съществуващите контейнери и тяхното състояние (с оглед бъдеща експлоатация), до 2013 г. не са предвидени инвестиции за контейнери. Жизненият цикъл на един контейнер е оценен на 7 години. Същевременно, повечето от действащите автомобили са прехвърлили възрастта за използване (10 годишен експлоатационен период) и са в лошо техническо състояние. Амортизацията е определена до 2013 г. (въз основа на настоящия брой контейнери - Доклад с основни технически данни), когато новите контейнери ще са закупени и ще се използват следващите 7 години. Използваните автомобили със старо оборудване се амортизират, когато и докато навършат 10 години, както е определено от жизнения цикъл за превозните средства. Експлоатационните разходи са изчислени въз основа на броя на необходимите контейнери, автомобили и обслужващ персонал. Въз основа на изчисленията за инвестиционните и оперативните разходи и амортизационните отчисления са определени разходите на домакинство, на жител и за тон отпадък за общината, които са представени също в Приложение 1 към Програмата Предвиждат се следните източници на финансиране:
6.1.5Финансиране на допустимите разходиСхемата за финансиране на допустимите разходи по Проекта (по текущи цени) е представена в Таблица 6.2: Таблица 6.65 Финансова схема на допустимите разходи по проекта (по текущи цени)
Източник: EuropeAid/124485/D/SV/BG Приетото от Министерски съвет Решение № 705 от 31 август 2009 г. за одобряване на средносрочната фискална рамка и основните допускания за периода 2010-2013 г. допълнително налага въвеждането на задължително финансово участие на общините. Съгласно възприетия подход се очаква бенефициентите по оперативните програми да осигурят в периода 2010 – 2012 г. съответно 5, 8 и 10% от стойността на допустимите разходи като собствено участие. Каталог: Docs -> 2011 2011 -> Отчет за периода 1 януари 30 септември 2011 година консолидиран междинен отчет за всеобхватния доход 1 2011 -> По-добре двата продукта, които трябва да съдържат aha да бъдат вашият ексолиант и овлажняващ продукт 2011 -> Програма на видеохолика отново е богата на видео прожекции, презентации и изложби, представящи световния видео арт 2011 -> Класиране в Четвъртото издание на Фолклорен фестивал „От Дунав до Балкана” гр. Борово – 5 септември 2011 2011 -> Осми международен фестивал на православната музика „Света Богородица Достойно есть” 15 – 19 юни 2011 г., Поморие 2011 -> Програма за развитие на туризма в община борово 2011 -> Община борово, област русе обявява 2011 -> Димитър Бракалов /1840 – 1903 г./ възрожденец и строител на новия Бургас 2011 -> Програма за развитие на туризма в община борово 2011-2014 г 2011 -> Съобщение за медиите от Българска асоциация на корабопритежателите (бак) Изтегляне 3.75 Mb. Сподели с приятели:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
