Бюджетно състояние на общината

Основните финансови ресурси на територията на общината се формират от:

- приходите в общинския бюджет

- постъпления от републиканския бюджет

- постъпления от други източници

Най-напред ще разгледаме структурата на приходите и разходите

Структурата на приходите в общинския бюджет в периода 2001-2004 г. е както следва:

год.	приходи общо	субсидии от държав­ния бюджет	центр. данъци и такси	местни данъци и такси	други приходи
2001	414472	31993	22694	9332	6543
2002	567899	47526	19850	13949	59574
2003	578042	376873	80007	33016	88146
2004	592707	375839	5250	20860	190758

31

Структура на разходите по години

Слабо се използват привлечени средства за инвестиционни програми на общината.

Разходите в общината са преди всичко за текущи нужди -заплати, образование,здравеопазване,социални нужди.

Основните изводи, които можем да направим за бюджета могат да се формулират по следния начин:

1. Приходите в бюджета на общината се формират главно от субсидии от републиканския бюджет поради съвсем ограничените възможности на общинската икономика.

2. Разходите са направени преди всичко за текущи нужди и заплати.

3. Възможностите за осигуряване на инвестиции по линия наобщинския бюджет са силно ограничени. Това налага необходи­мостта да се търсят други източници - отдаване под наем на общинска собственост, ефективно участие в предприсъединителните и структурните фондове на Европейския съюз.

От изнесеното могат да се направят следните по-важни изводи:

32

- В резултат на предприетите конкретни мерки от общинската администрация има известно "олекотяване" в общината на шоковия удар, характерен за страната.

- Настоящето и бъдещото развитие на общината е в пряка зависимост от намирането на верни решения за по-нататъшно развитие на селското, горското стопанство и туризма.

IV. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖ­НОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА

Географското разположение на общината определя наличието на предпоставки за приоритетно развитие на селското и горското стопанство и туризма. Благоприятните страни на географското положение на общината са: стратегическо географско положение и благоприятен климат за отглеждане на определени селскостопански култури и развитие на животновъдството.

Като неблагоприятни страни на геостратегическото положение на общината за развитие на някои отрасли могат да се посочат:

1. Невъзможността до сега да се използват по ефективен начин част от природните дадености.

2. Досега използваните основни природни дадености на общината са почвите и благоприятния климат за отглеждане на картофи и развитието на животновъдството.Недостатъчно се използва климатичния фактор в комбинация с културно-историческото наследство, като възможност за развитие на туризма.

По-задълбсченото вникване в реалностите, свързани с по­нататъшното развитие на общината позволяват да се откроят силните и слабите страни, възможностите и заплахите, Изхождайки от това могат да се откроят следните

СИЛНИ СТРАНИ:

1. Добро геостратегическо положение.

2. Наличие на добри водоизточници.

3. Създадени добри мрежи за ел. захранване.

4. Добри и устойчиви традиции в отглеждането на редица култури - пшеница, картофи, трайни насаждения и др., както и добри условия за развитие на билкарството.

5. Има добри традиции в развитието на животновъдството и наличие на добра фуражна база.

6. Районът е запазен в екологично отношение.

СЛАБИ СТРАНИ:

1. Недостатъчно добре развита пътна и транспортна инфраструктура.

2. Раздробяване на земеделските земи на многобройни малки имоти вследствие на възстановяването на собствеността в изпълнение на ЗСПЗЗ.

3. Крайно влошена възрастова структура на населението, характеризираща се с преобладаващ брой пенсионери, висока смъртност, ниска раждаемост.

4. Съвсем орязаните финансови и трудови ресурси за развитие на общината

5. Ниски доходи на населението и стандарт на живот.

6. Разрушен производствен потенциал в селското стопанство. Нерационално използване на селскостопанските площи след връщането на земята на собствениците й.

7. Не достигат инвестиции за модернизиране на селскостопанското производство и за окрупняването селскостопански­те масиви, а от там и за прилагане на модерни методи на земеделие.

ВЪЗМОЖНОСТИ:

1. Наличие на рудни и нерудни полезни изкопаеми, които не са достатъчно проучени.

34

2. Предоставяне терени и обекти на недовършеното строителство за съвместни инвестиционни проекти на общината и бизнесмени.

4. Създаване на нови овощни масиви, рационалното използване на обработваемата земя за производство на пшеница и картофи.

5. Най-рационално използване на пасищните комплекси за развитие на животновъдството.

6. Динамизиране на отношенията със съседните общини и развитието на крайграничното сътрудничество.

7. Възможностите, които се откриват пред общината за финансиране на различните инфраструктурни проекти могат да дойдат по предприсъединителната програма САПАРД и други пред присъединителни фондове, а след 1 януари 2007 г. по структурните фондове на Европейския съюз, от държавния бюджет, финансови институции и от частни инвеститори, заинтере­совани от развитието на икономиката и туризма в региона.

ЗАПЛАХИ:

2. Увеличаване броят на социално слабите.

3. Закриване на гимназиалното образование.

4. Разпокъсани и малки по размер селскостопански терени, собственост на частни лица.

5. Голяма зависимост от националното бюджетно финансиране.

35

6. Решаването на главните проблема и по-нататъшното развитие на общината е невъзможно без диференцирана подкрепа от държавата.

Обобщеният извод е, че общината като цяло има възможности в някои направления и е целесъобразно да прилага за тях агресивна стратегия за развитие. Тези възможности за ефективно развитие се увеличават още повече след отчитането на синергийния ефект от едновременно и взаимодопълващо се стимулиране на отделните направления на ризвитие на общината. За други отрасли възможностите и силните страни не са толкова големи и за тях общината е целесъобразно да прилага задържаща стратегия на развитие. Инициирането на силните страни и възможности за развитие на общината е база за разработването и обосновката на приоритетите на плана за развитието на общината.

V. ВИЗИЯ, ЦЕЛИ ПОДЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО, ИНФРАСТРУКТУРНОТО СОЦИАЛНОТО И ДУХОВНОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА.

Формулирането на визията, целите, приоритетите, подцелите и задачите за икономическото, инфраструктурното, социалното и духовното развитие на общината през периода 2005-2013 г. е свързано с необходимостта да се решават в оптимална за момента степен проблемите на отделния човек и на населените места.

Основа за техния избор представляват изводите и оценките в направения анализ, свързани с географското разположение природните дадености, силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на общината.

36

Заедно с това, следва да се отчете и неопределеността на икономическата среда в прехода към пазарна икономика, която изправя пред големи рискове производствената и бюджетната сфери. Извършеното по реализиране на реформите в страната и прогнозата за макроикономическата обстановка в страната до 2013 г, предстоящото ни влизане в Европейския съюз след 1.1.2007 г. са ориентир за по-точно формулиране на целите и задачите на стратегическото развитие на общината и мерките за тяхната реализация.

Търсенето на собствения път за развитие ще даде възможност на общината не само да оцени по достойнство постигнатото, нерешените въпроси, и най-важното ще вдъхне увереност на общинската администрация, на населението, че в тези трудни времена те са реалните ковачи на собствената си съдба.

Успешното формулиране на целите и задачите, и тяхната реализация е в тясна зависимост от разширяване на контактите с центъра - правителството, министерствата, агенциите, с други общини в областта и страната, и от други държави.

Включването на всички политически структури в общината и търсенето на допирни точки по глобалните въпроси е сериозно условие за успех на плана за развитие.

Визията на общината е Трекляно - община с традиции и устойчиво развитие на икономиката, добре развито съвременно селско стопанство, оптимално решаване проблемите на отделния човек като личност и гражданин на основата на социална пазарна икономика, която осигурява нарастването на заетостта и доходите на домакинствата и фирмите.

37

Реализирането на визията за развитието на общината е свързано с изпълнението на следните приоритети и конкретни цели и задачи.

2. Подобряване на инженерната инфраструктура и по­нататъшното благоустрояване на общината.

3. Конкретна работа за решаване проблемите на отделните хора — нарастване заетостта и доходите, подобряване здравеопазването, образованието и културното им равнище.

Общинският съвет и общинската администрация ще съобразяват своята дейност и с реализацията на основните приоритети в развитието, свързано с удовлетворяването на едни или други цели, както в средносрочен, така и б краткосрочен план. Приоритетите са уточнени при спазване на главните принципни изисквания.

Първо, приоритетите са изведени след оценяване зависимостта на целите и задачите, на реалните условия и ресурси за тяхната реализация. По този начин отделните стратегически цели на развитие се допълват с набор от приоритети.

Второ, обект на дейността на Общинския съвет и общинската администрация следва да бъдат приоритети с подчертано общински характер, които в някои случаи могат да се покриват с приоритетите на областно и национално ниво.

Трето, всеки от приоритетите може да бъде свързан с една или повече цели на плана за общинско развитие и за практическата дейност на общинската администрация.

5.1. За целите и механизма за реализация на първия приоритет - стабилизиране на общинската икономика и създаване условия и предпоставки за развитие на вътрешния и международния туризъм
38

5.1.1. По-нататъшното успешно икономическо развитие е основа за цялостното и хармонично развитие на общината, населените места и обикновения човек.

Традициите и потенциалните възможности могат да бъдат добра основа за възраждане на региона и устойчивото му развитие.

Това налага да продължи дейността за стабилизиране на икономическото развитие на общината и иницииране на 8-9% годишен растеж, който ще гарантира до известна степен хармоничното й развитие. Стимулиране развитието на най-важните за икономиката на общината отрасли, възстановяване на традиционно силни и печеливши дейности, насърчаване разрастването на дребния и средния бизнес, повишаване заетостта и благосъстоянието на населението. Запазване положителните тенденции в икономическото развитие на общината и на прекъсване на негативните тенденции в определени отрасли.

По-нататъшното успешно икономическо развитие на общината налага настоятелната необходимост независимо от това, че в нормативните документи не са определени конкретни задължения, общинският съвет и общинската администрация да проявят необходимата инициатива за установяване на такива делови връзки със собствениците на фирми, които да бъдат насочени към създаване на условия за сериозен икономически ръст. Това изисква общинското ръководство активно да подпомага процеса на създаване и функциониране на смесени публично-частни сдружения, ефективно отдаване под наем на общинска собственост; провеждане на редовни срещи на общинската администрация с ръководствата на фирмите.Целите за реализирането на първия приоритет могат да бъдат формулирани по следния начин.

1. На основата на традициите в икономическото развитие на общината да се създават условия за балансирано икономическо развитие.

2. Възстановяване и развитие на селското стопанство за решаване продоволствените проблеми на живеещите на територията, на туристите и гостите на общината.

3. Рационално използване капацитетните възможности на цеха за бакелитови опаковки.

4. По-рационално използване на природния потенциал и развитие на горското стопанство.

5. Усвояване на потенциала за развитие на различни форми на туризъм.

5.1.1.1. Възстановяване и развитие на селското стопанство.

Възстановяването и развитието на селското стопанство в общината следва да се стимулира чрез формиране на предпоставки за възстановяване на производството на традиционни за района селскостопански прси-водства и търсене на нови ефективни селскостопански ниши, свързани със специфичните условия в общината.

То трябва да се съобрази със силно пресечения терен, разпокъсаността и маломерността на земеделските земи, сравнително ниските температури, които не дават възможност за отглеждане на ранни пролетни култури.

По-нататъшното му развитие следва да отчете необходимостта от чувствително развитие на туризма и увеличаване на туристите, които следва да бъдат изхранени.

Това изисква развитието на растениевъдството да се насочи при зърнените култури, зеленчуците, картофопроизводството, овощните насаждения, производство на фураж.

С предимство и в съответствие с подходящите условия да се развива овцевъдството и в по-малка степен говедовъдството.По-нататъшното развитие на селското стопанство в общината е възможно преди всичко с диферинцирана подкрепа от държавата за разработване на проекти за включване в национални програми за възстановяване на овощарството,

40

развитие на екологически чисто земеделие, снабдяване с необходимата селскостопанска техника.

Подцелите са:

1. Създаване и поддържане на благоприятна икономическа среда за изграждане и развитие на жизнеспособни земеделски стопанства.

2. Осигуряване на условия за производството на необходимите за общината земеделски продукти.

3. Осигуряване на стабилно равнище на доходите на земеделските производители.

На основата на традициите да се използват :

1. Най-пълно природните дадености, материалните, финансовите и трудовите ресурси.

2. Решаване на организационните въпроси, свързани с ползването и стопанисването на земята.

3. Оказване съдействие за привличане на арендатори, изграждане на съвременни фермерски стопанства и за създаване на кооперации.

4. Постигане прогнозните показатели за развитие на растениевъдството и животновъдството с оглед гарантиране изхранването на жителите и гостите на общината.

С привличането на арендатори и развитие на личното стопанство да се осигури средно годишен ръст на селскостопанското производство с 10%. Очаква се през 2013 г. броят на кравите да достигне 200 и на овцете 1000, а на свинете за угояване 220. Производството на мляко да достигне 700 т., от него 360 т. краве и 340 т. овче, на месо 200 т.

Очакваното средногодишно производство на зеленчуци (пипер, домати, лук) на 20 т. и на картофи от 500 т. ще задоволи потребностите на живеещите и гостите на общината.

41

Производството на зърно да нарасне с 40 т.

Реализирането на основната цел, подцелите и задачите в развитието на селското стопанство изисква предприемането на следните практически мерки:

съдействие на новите производствени структури, кооперации, сдружения, отделни фермери и арендатори за тяхното организационно укрепване и икономическо стабилизиране;

- настояване пред компетентните държавни органи за създаване на преференциални кредитни условия за обновление на машинния парк; частично и постоянно възстановяване и развитие на животновъдството;

- консултантска помощ на всички земеделски производители;

- създаване на единен кадастър и информационна система за управление на ползването и опазването на земеделската земя;

- ежегодна регистрация на автотракторната, земеделската и горската техника;

- ежегодно, поетапно на тримесечия, отчитане на статистическите данни, относно земеделското производство, броя на животните и засетите площи със селскостопански култури;

- спазване на агротехническите срокове при засяване и засаждане на основните селскостопански култури;

- грижи за засетите пролетници и есенници - подхранване, борба с вредителите и създаване организация за тяхното своевременно прибиране;

- възстановяване на билкопроизводството най-малко на 700 дка;

42

- засаждане на нови овощни градини най-малко 200 дка;

За развитие на животновъдството да се предприемат следните основни мерки:

- гарантиране необходимия фураж чрез преструктуриране на производството на растениевъдна продукция от страна на селскостопанските производители и рационално използване на ливадите и пасищата.

- предоставяне на съществуващата материална база - сгради и съоръжения за производство на животинска продукция;

- водене на отчет на частните стопани, които се занимават с отглеждане на по-голям брой животни;

- проучване и оказване съдействие при закупуване на животни, особено елитни и чистокръвни.

За по-нататъшното управление на дейността и обезпечаване на необходимите ресурси в селското стопанство да се направи следното;

- проучване на потребностите и оказване съдействие за ползване на субсидии от държавни и международни фондове;

- извършване на посредническа дейност за отпускане на дългосрочни инвестиционни кредити за обновяване на машинния парк;

- проучване възможностите за осигуряване на целеви субси­дии по предприсъединителните фондове на ЕС, а след 1 януари 2007 г и на структурните фондове;

- провеждане на семинари за запознаване с новостите в селскостопанската теория и практика;

- подпомагане на земеделските кооперации, сдружения и частните стопани чрез фонд "Земеделие" и фонд "Мелиорации" за закупуване на нова селскостопанска техника, създаване на нови трайни насаждения, обновяване на мелиоративния фонд;

43

- компютъризация и създаване на информационна база за домакинствата и селскостопанските производители.

Главната цел е производството му да нарасне средногодишно с 10%

За целта да се предприемат следните практически мерки:

- разработване на стратегия за развитие на цеха, в която да се уточнят въпросите, свързани с пазара, маркетинга и подобряването на рентабилността и по-добро решаване на социалните въпроси и доходите на работниците;

- ремонт на цеха;

- общинската администрация да окаже съдействие на ръководството при подготовката и реализирането на стратегията.

5.1.1.3. Развитие на туризма.

Природните дадености и ресурси, крайграничното разположение на общината са добра предпоставка за развитие на международен и вътрешен туризъм.

Провежданите традиционно в миналото събори и тяхното възстановяване в м. "Славчето" и евентуалното отваряне на КПП ще бъдат допълнителен стимул за развитието му.

Наред с другите възможности за икономическо съревнование би могло да се разчита и на един нов тип проект - предлагане на местни продукти и услуги под формата на селски и екологичен туризъм.

Този туризъм може да се превърне в стратегия за цялата местна общност. В него могат да имат роля и администрацията и гражданските сдружения и бизнесът и обикновените граждани.

44

Общинската администрация има особено важна координи­раща и контролираща роля.

Главната цел на програмата би могла да бъде разработването на икономическите, финансовите и организационните предпоставки за най-рационално използване на природните дадености на общината. Задачите могат да бъдат:

- Очертаване основните направления за развитие на туризма - семеен, пешеходен, екотуризъм, младежки;

- Очертаване задълженията на общинската администрация и на другите държавни органи и на частния бизнес за развитие на туризма.

Основните мерки биха могли да бъдат:

- разработка на проекти за развитие на семейния, планинския, младежкия, културния и екотуризма;

- създаване възможности за използване на общински бази за развитие на туризма и на отделни частни домове;

- изработване на необходимите туристически маршрути;

- подготовка на необходимите кадри за развитие на туризма;

- провеждане на активна маркетингова кампания на общинското ръководство;

- решително подобряване на пътната инфраструктура;

- гарантиране на минимално необходимите благоустрой­ствени условия за посещение на туристи - чистота, премахване на нерегламентирани сметища;

- осигуряване на необходимите условия за извършване на търговска дейност;

- привличане на инвеститори, които да участват в развитието на туризма;

- ежегодно финансово обезпечаване чрез бюджетни средства и такива по спонсорство и дарения;
45

- въвеждане на компютърно-информационна система в областта на туризма, търговията и услугите;

- съвместно с община Кюстендил да се организира обучение на кадри за развитие на туризма;

- провеждане на маркетингова и рекламна дейност с цел популяризиране на района и привличане на туристи както и готовност за предоставяне на туристическа информация на самото туристическо място;

- разработка на проект за формиране на пътеки за туристически преходи.

5.1.1.4. Пълноценно използване на местния природен потенциал.

Реализирането на този важен проект е свързан с най-рационалното използване на земята, горите, горските ресурси и полезните изкопаеми.

5.1.1.4.1. Развитие на горите и горското стопанство.

Опазването, развитието и многофункционалното използване на горите и горските ресурси е важна перспектива за цялостно хармонично и устойчиво развитие на общината.

Заедно с това горите и в бъдеще ще се използват за производство на строителна дървесина с високи технически качества.

Най-необходимите мерки за тяхното развитие могат да бъдат:

- осигуряване на разширено възпроизводство на дървесина с високи технически качества в горите със стопанско предназначение.

- увеличаване защитно-водохранните функции на горите;

регулиране запасите от дивеч и подобряване сградния фонд на територията на горското стопанство с оглед създаване на условия за развитие на вътрешния и международния туризъм;

- провеждане на залесителни противоерозионни мероприятия с оглед на годишно залесяване по 100 дка;

46

- оптимизиране на мрежата по горски пътища и модернизация на наличната горска инфраструктура;

- изграждане на необходимата база за развитие на международен ловен туризъм.

Максималното производство на строителна дървесина с високи технически качества, запазване субстанцията на насажденията изисква да се проектират подходящи мероприятия по-важни от които могат да бъдат:

- извеждане на подходящи главни сечи в зрелите насаждения;

- извеждане на отгледни сечи;

- реконструкция на горите;

- увеличаване на залесената площ чрез залесяване на част от голите площи;

- допълване на млади и средно издръжливи насаждения и култури.

5.1.5.2. Проучване и рационално използване на полезните изкопаеми

Общинската администрация да прояви необходимата активност пред компетентните държавни органи за приемане на програма за проучване на полезните изкопаеми както следва:

I. Рудни полезни изкопаеми

- железни орудявания - Чешлянци, Сушица, Добри дол

- медни орудявания - Злогош, Сушица

- златни - Шатковица, Злогош, Киселица, Чешлянци II. Неметални полезни изкопаеми

- фосфори - Чешлянци

- въглища - Горни и Долни Кортен

- облицовъчни камъни, мрамори, гранити и варовици -Сушица, Брест и др.

- инертни материали - по поречието на Треклянска река.

47

III. Златоносни разсипи

- плиоценски чакъли - Горно Кобиле, Трекляно, Злогош

- алувиални разсипи - Треклянска река