Да се посочат съществуващите или планираните мерки за превенция и защита.
В допълнение към прилагането на всички механизми за регулаторен контрол ще бъде изготвена стратегия за борба с измамите в съответствие с новата стратегия на Комисията за борба с измамите, приета на 24 юни 2011 г., за да се гарантира, inter alia, че вътрешният контрол, свързан с борбата с измамите, е напълно съгласуван с посочената стратегия на Комисията и че подходът за управление на риска от измами е насочен към установяването на области, където съществува такъв риск, и подготвянето на подходяща ответна реакция. При необходимост ще бъдат създадени групи за изграждане на мрежи, както и подходящи информационни инструменти, предназначени за анализ на случаите на измами, свързани с Европейската статистическа програма.
Евростат формулира стратегия за контрол за периода 2013—2017 г., която да съпътства изпълнението на ЕСП. С намаляването на сложността, прилагането на разходноефективни процедури по наблюдение, както и осъществяването на предварителен и последващ контрол въз основа анализ на риска ще се цели намаляване на вероятността от измами и допринасяне за тяхното предотвратяване. В системата за контрол са включени конкретни мерки за повишаване на информираността и съответно обучение във връзка с предотвратяването на измами.
3.ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 3.1.Засегната(и) функция(и) от многогодишната финансова рамка и разходен(ни) бюджетен(ни) ред(ове) -
Съществуващи разходни бюджетни редове
По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.
Функция от многогодишната финансова рамка
|
Бюджетен ред
|
Вид на
разхода
|
Вноска
|
Номер
[Наименование ………………………………]
|
МБК/ЕБК
(39)
|
от държави от ЕАСТ40
|
от държави кандидатки41
|
от трети държави
|
по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент
|
|
|
МБК/ЕБК
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
| -
Поискани нови бюджетни редове
По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове.
Функция от многогодишната финансова рамка
|
Бюджетен ред
|
Вид на
разхода
|
Вноска
|
Номер
[Наименование ……………………………….…..]
|
Многогод./Едногод.
|
от държави от ЕАСТ
|
от държави кандидатки
|
от трети държави
|
по смисъла на член 18, параграф 1, буква аа) от Финансовия регламент
|
1A
|
29.0205
Европейска статистическа програма за периода 2013-2017 г.
|
Многогод.
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
1A
|
29.010405
Политика по отношение на статистическата информация — разходи за административно управление
|
Едногод.
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
|
ДА/НЕ
| 3.2.Очаквано отражение върху разходите 3.2.1.Обобщение на очакваното отражение върху разходите
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая). Всички числа са по текущи цени.
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
Номер
|
ФУНКЦИЯ 1А — Конкурентоспособност за растеж и заетост (2013 г.)
ФУНКЦИЯ 1 — Интелигентен и приобщаващ растеж (от 2014 г.)
|
ГД: Евростат
|
|
|
Година
201342
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018 г. и след това
|
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.0205
|
Поети задължения
|
(1)
|
53,800
|
54,876
|
55,974
|
57,115
|
58,235
|
|
|
280,000
|
Плащания
|
(2)
|
5,380
|
24,856
|
39,879
|
51,439
|
56,239
|
102,207
|
|
280,000
|
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани
от пакета за определени програми43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.010405
|
|
(3)
|
3,500
|
3,841
|
3,919
|
3,998
|
4,076
|
|
|
19,334
|
ОБЩО Бюджетни кредити
за ГД Eвростат
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
57,300
|
58,717
|
59,893
|
61,113
|
62,311
|
|
|
299,334
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
8,880
|
28,697
|
43,798
|
55,437
|
60,315
|
102,207
|
|
299,334
|
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
53,800
|
54,876
|
55,974
|
57,115
|
58,235
|
|
|
280,000
|
Плащания
|
(5)
|
5,380
|
24,856
|
39,879
|
51,439
|
56,239
|
102,207
|
|
280,000
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
3,500
|
3,841
|
3,919
|
3,998
|
4,076
|
|
|
19,334
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 1a
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
57,300
|
58,717
|
59,893
|
61,113
|
62,311
|
|
|
299,334
|
Плащания
|
=5+ 6
|
8,880
|
28,697
|
43,798
|
55,437
|
60,315
|
102,207
|
|
299,334
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
„Административни разходи“
|
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая). Всички числа са по текущи цени.
|
|
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година 2017
|
Година 2018 г. и по-нататък
|
ОБЩО
|
ГД: Евростат
|
|
Човешки ресурси
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
|
456,530
|
Други административни разходи
|
4,038
|
4,118
|
4,201
|
4,285
|
4,371
|
|
21,013
|
ОБЩО ГД Евростат
|
Бюджетни кредити
|
95,344
|
95,424
|
95,507
|
95,591
|
95,677
|
|
477,543
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= общо плащания)
|
95,344
|
95,424
|
95,507
|
95,591
|
95,677
|
|
477,543
|
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година 2017
|
Година 2018 г. и по-нататък
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
152,644
|
154,141
|
155,400
|
156,704
|
157,988
|
|
776,877
|
Плащания
|
104,224
|
124,121
|
139,305
|
151,305
|
155,992
|
102,207
|
776,877
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
Номер
|
ФУНКЦИЯ 1А — Конкурентоспособност за растеж и заетост (2013 г.)
ФУНКЦИЯ 1 — Интелигентен и приобщаващ растеж (от 2014 г.)
|
ГД: Евростат
|
|
|
Година
201344
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018 г. и след това
|
|
ОБЩО
|
Бюджетни кредити за оперативни разходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.0205
|
Поети задължения
|
(1)
|
53,800
|
54,876
|
55,974
|
57,115
|
58,235
|
|
|
280,000
|
Плащания
|
(2)
|
5,380
|
24,856
|
39,879
|
51,439
|
56,239
|
102,207
|
|
280,000
|
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани
от пакета за определени програми45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29.010405
|
|
(3)
|
3,500
|
3,841
|
3,919
|
3,998
|
4,076
|
|
|
19,334
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ГД Eвростат
|
Поети задължения
|
=1+1a +3
|
57,300
|
58,717
|
59,893
|
61,113
|
62,311
|
|
|
299,334
|
Плащания
|
=2+2a
+3
|
8,880
|
28,697
|
43,798
|
55,437
|
60,315
|
102,207
|
|
299,334
|
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
53,800
|
54,876
|
55,974
|
57,115
|
58,235
|
|
|
280,000
|
Плащания
|
(5)
|
5,380
|
24,856
|
39,879
|
51,439
|
56,239
|
102,207
|
|
280,000
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
3,500
|
3,841
|
3,919
|
3,998
|
4,076
|
|
|
19,334
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 1a
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
57,300
|
58,717
|
59,893
|
61,113
|
62,311
|
|
|
299,334
|
Плащания
|
=5+ 6
|
8,880
|
28,697
|
43,798
|
55,437
|
60,315
|
102,207
|
|
299,334
|
Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция:
ОБЩО бюджетни кредити за оперативни разходи
|
Поети задължения
|
(4)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
(5)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити с административен характер, финансирани от пакета за определени програми
|
(6)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—4
от многогодишната финансова рамка
(Референтна стойност)
|
Поети задължения
|
=4+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Плащания
|
=5+ 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функция от многогодишната финансова рамка:
|
5
|
,,Административни разходи“
|
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година 2017
|
Година 2018 г. и по-нататък
|
ОБЩО
|
ГД: Евростат
|
|
Човешки ресурси
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
|
456,530
|
Други административни разходи
|
4,038
|
4,118
|
4,201
|
4,285
|
4,371
|
|
21,013
|
ОБЩО ГД Евростат
|
Бюджетни кредити
|
95,344
|
95,424
|
95,507
|
95,591
|
95,677
|
|
477,543
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
(Общо поети задължения
= общо плащания)
|
95,344
|
95,424
|
95,507
|
95,591
|
95,677
|
|
477,543
|
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
|
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година 2017
|
Година 2018 г. и по-нататък
|
ОБЩО
|
ОБЩО бюджетни кредити
за ФУНКЦИИ 1—5
от многогодишната финансова рамка
|
Поети задължения
|
152,644
|
154,141
|
155,400
|
156,704
|
157,988
|
|
776,877
|
Плащания
|
104,224
|
124,121
|
139,305
|
151,028
|
155,992
|
102,207
|
776,877
| 3.2.2.Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи -
Предложението/инициативата не води до използването на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата води до използването на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в милиони EUR (с точност до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
ОБЩО
|
|
РЕЗУЛТАТИ
|
|
Да се посочат целите и резултатите
|
Вид резултат46
|
Среден разход
за резултата
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Брой
резултати
|
Разходи
|
Общ брой на резултатите
|
Общо
разходи
|
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 147:
Да се предоставя качествена статистическа информация в подкрепа на разработването, наблюдението и оценяването на политиките на Европейския съюз
|
|
- Резултат
|
Статистически проекти
|
0,315
|
90
|
24,210
|
85
|
24,694
|
67
|
21,270
|
62
|
21,704
|
58
|
22,129
|
362
|
114,007
|
Междинна сума за конкретна цел № 1
|
90
|
24,210
|
85
|
24,694
|
67
|
21,270
|
62
|
21,704
|
58
|
22,129
|
362
|
114,007
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 2:
Да се прилага новият метод за изготвяне на европейската статистика
|
|
- Резултат
|
Статистически проекти
|
0,322
|
90
|
24,210
|
84
|
24,694
|
100
|
31,906
|
94
|
32,555
|
87
|
33,194
|
455
|
146,559
|
Междинна сума за конкретна цел № 2
|
90
|
24,210
|
84
|
24,694
|
100
|
31,906
|
94
|
32,555
|
87
|
33,194
|
455
|
146,559
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 3:
Да се засили партньорството в рамките на ЕСС и извън нея
|
|
- Резултат
|
Статистически проекти
|
0,308
|
20
|
5,380
|
19
|
5,488
|
9
|
2,798
|
8
|
2,856
|
7
|
2,912
|
63
|
19,434
|
Междинна сума за конкретна цел № 3
|
20
|
5,380
|
19
|
5,488
|
9
|
2,798
|
8
|
2,856
|
7
|
2,912
|
63
|
19,434
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
200
|
53,800
|
188
|
54,876
|
176
|
55,974
|
164
|
57,115
|
152
|
58,235
|
880
|
280,000
| 3.2.3.Очаквано отражение върху бюджетните кредити с административен характер 3.2.3.1.Обобщение -
Предложението/инициативата не води до използването на бюджетни кредити за административни разходи
-
Предложението/инициативата води до използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година 2017
|
Година 2018 г. и по-нататък
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
91,306
|
|
456,530
|
Други административни разходи
|
4,038
|
4,118
|
4,201
|
4,285
|
4,371
|
|
21,013
|
Междинна сума за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
95,344
|
95,424
|
95,507
|
95,591
|
95,677
|
|
477,543
|
Извън ФУНКЦИЯ 548 от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
2,752
|
2,752
|
2,752
|
2,752
|
2,752
|
|
13,760
|
Други разходи
с административен характер (ИТ; заседания; проучвания; командировки; абонаменти)
|
0,748
|
1,089
|
1,167
|
1,246
|
1,324
|
|
5,574
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
3,500
|
3,841
|
3,919
|
3,998
|
4,076
|
|
19,334
|
ОБЩО
|
98,844
|
99,265
|
99,426
|
99,589
|
99,753
|
|
496,877
| 3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси -
Предложението/инициативата не води до използването на човешки ресурси
-
Предложението/инициативата води до използването на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в еквиваленти на пълна заетост
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
|
29 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
655
|
655
|
655
|
655
|
655
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
XX 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
10 01 05 01 (Преки изследвания)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Външен персонал (в еквивалент на пълна заетост: ЕПЗ)
|
29 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов пакет)
|
118
|
118
|
118
|
118
|
118
|
XX 01 02 02 (ДНП, КНЕ, МЕД, МП и ПНА в делегациите)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
XX 01 04 yy
|
— в централата
|
|
|
|
|
|
— в делегациите
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, КНЕ, ПНА — Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (29 01 04 01)
|
43
|
43
|
43
|
43
|
43
|
ОБЩО
|
816
|
816
|
816
|
816
|
816
|
29 е съответната област на политиката или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълняват:
Длъжностни лица и временно наети лица
|
Задачите, които трябва да се изпълняват, се отнасят предимно до методологическа работа, от една страна, а от друга страна, до събирането, валидирането, обработката и разпространението на статистическа информация, свързана с областите, посочени в приложенията към предложения регламент. Те се отнасят също така до двете хоризонтални дейности на Евростат в рамките на БД („Административна подкрепа за Евростат“ и „Политическа стратегия и координиране за Евростат“).
|
|
Външен персонал
|
Подкрепа за длъжностните лица и временно наетите лица при изпълнение на гореописаните задачи.
|
| -
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка за бюджетните кредити, свързани с 2013 г., и е съвместимо(а) с многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. за бюджетни кредитите, свързани с годините 2014—2017.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
Сума в размер на 53,8 млн. евро за 2013 г. е предвидена в настоящата многогодишна финансова рамка за статистиката на Общността. Изпълнението на програмата през 2013 г. е съвместимо с тази сума.
-
Предложението/инициативата налага да се използва Инструментът за гъвкавост или да се преразгледа многогодишната финансова рамка49.
Обяснете нуждата, като посочите съответните функции, бюджетни редове и суми.
3.2.5.Участие на трети страни във финансирането -
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни.
-
Предложението/инициативата предвижда съфинансиране съгласно следните прогнози:
Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
2013
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Общо
|
Участие на Швейцария
|
4,755
|
4,851
|
4,948
|
5,047
|
5,147
|
24,748
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити
|
4,755
|
4,851
|
4,948
|
5,047
|
5,147
|
24,748
|
Сподели с приятели: |
