ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.03.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ”
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
1. Основна цел на програмата е подобряване държавното управление в областта на икономиката, своевременното осигуряване на дейностите по управление на човешките ресурси и административното, информационното, финансовото и материално-техническото обслужване на структурните звена на МИ.
Целта на програма „Администрация” е постигната, чрез своевременното осигуряване дейностите по управление на човешките ресурси и административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на структурните звена на МИ и на служителите, както и чрез изпълнението на дейностите по защитата при кризисни ситуации за системата на икономиката.
Осъществените дейности за 2016 г. подпомагат изпълнението на останалите програми с цел постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики.
Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Стриктното изпълнение на дейностите възложени на служителите от общата администрация подпомага изпълнението на останалите програми и допринася за постигане на стратегическите цели на МИ във всички области на политики.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
3. Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
4. Осъществяване на финансова и счетоводна дейност на МИ в съответствие с
изискванията на нормативните актове;
5. Отчет на изпълнението на бюджета и на сметки за средства от Европейския съюз;
6. Месечно разпределение на бюджета в системата на МИ;
7. Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
8. Изготвяне на документация за капиталовите разходи по бюджета в системата на МИ;
9. Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
10. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИ, в т.ч. в областта на информационните и комуникационните технологии;
11. Материално-техническо снабдяване и транспортно обслужване;
12. Административно обслужване на юридически и физически лица на „едно гише”;
13. Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
14. Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
15. Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
15.1. Изпълняват се необходимите изисквания по програмния бюджет на министерството, вкл. в частта отбрана и сигурност;
15.2. Изпълняват се дейностите и задачите на министерството по отбранително-мобилизационна подготовка, като част от подготовката на страната за отбрана, за поддържане на националното стопанство в готовност за работа при положение на война, при военно и извънредно положение;
15.3. Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия, включително по превенцията и реакцията при бедствия и аварии, в съответствие с изискванията на действащото законодателство;
15.4. Реализират се задачите на министерството по защитата на националната сигурност и по установяване на критичните инфраструктури, произтичащи от националното законодателство;
15.5. Осигурява се изпълнението на специфичните административни дейности, свързани с управлението при кризисни ситуации;
15.6. Осъществяват се дейностите на междуведомствено ниво по създаването и актуализирането на националната нормативната уредба и стратегическите документи, отнасящи се за отбранително-мобилизационната подготовка, защитата при бедствия и аварии, защитата на критичните инфраструктури и за други сфери на сигурността;
15.7. Планират и изпълняват се дейностите по изграждане и поддържане на автоматизирана информационна системи за електронна обработка на класифицирана информация.
16. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
17. Изпълнение на конкретни одитни ангажименти за даване на увереност или
консултиране за подобряване дейността на одитираните структури, чрез даване на препоръки за отстраняване на открити слабости в системите за вътрешен контрол.
За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г. са изпълнявани 4 одитни ангажимента за даване на увереност. Към края на отчетния период три са приключили, а един е на етап фактически проверки.
Един от одитните ангажименти е свързан с проследяване изпълнението на 34 бр. дадени препоръки, като е извършен анализ и оценка на адекватността, ефективността и своевременността на предприетите действия за минимизиране на риска от допускане на нередности, слабости и нарушения.
18. Осъществяване на вътрешноведомствен контрол върху дейността на администрацията на МИ, в т.ч. и с цел превенция и предотвратяване на корупция, корупционни прояви и конфликт на интереси.
19. Осъществяване на предварителен контрол на разходите преди поемане на
задължения и извършване на разход.
В)Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата.
Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
-
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
За изготвяне на отчета е използвана информация от отчетите на дейността на всяка дирекция, включена в програма „Администрация“.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№
|
2000.03.00 Бюджетна програма “Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
I-во полугодие на 2016 г.
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
7 000 000
|
7 000 790
|
3 262 600
|
|
Персонал
|
4 081 439
|
4 082 229
|
1 939 846
|
|
Издръжка
|
2 418 561
|
2 408 561
|
1 216 847
|
|
Капиталови разходи
|
500 000
|
510 000
|
105 907
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
7 000 000
|
7 000 790
|
3 262 600
|
|
Персонал
|
4 081 439
|
4 082 229
|
1 939 846
|
|
Издръжка
|
2 418 561
|
2 408 561
|
1 216 847
|
|
Капиталови разходи
|
500 000
|
510 000
|
105 907
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
7 000 000
|
7 000 790
|
3 262 600
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
7 000 000
|
7 000 790
|
3 262 600
|
|
Численост на щатния персонал
|
139
|
139
|
135
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Директорите на Дирекциите от общата администрация и ръководителите на административни структури на пряко подчинение на министъра на икономиката , както и служители на пряко подчинение на министъра на икономиката.
Сподели с приятели: |