Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Заявените целеви стойности се изпълняват съобразно плана.



№	2100.03.02 Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“	Закон	Уточнен план	Отчет
І.	Общо ведомствени разходи:	19 946 100	19 961 135	6 114 411
	Персонал	5 952 300	5 960 817	2 950 011
	Издръжка	13 033 800	12 252 918	2 431 856
	Капиталови разходи	960 000	1 747 400	732 544
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	19 946 100	19 961 135	6 114 411
	Персонал	5 952 300	5 960 817	2 950 011
	Издръжка	13 033 800	12 252 918	2 431 856
	Капиталови разходи	960 000	1 747 400	732 544
2	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
ІІ.	Администрирани разходни показатели по бюджета	0	0	41 362
	Лихви по вътрешни и външни заеми			41 362
ІІІ.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):	0	0	41 362
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):	19 946 100	19 961 135	6 155 773
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):	19 946 100	19 961 135	6 155 773
	Численост на щатния персонал	345	345	334
	Численост на извънщатния персонал


4.6.6. Отговорност за изпълнението на програмата Агенция по геодезия, картография и кадастър- второстепенен разпоредител с бюджет към МРРБ.

4.7. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.04.01 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

1. 
   Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
   

• 
  Ефективно управление на търговските дружества с над 50 на сто държавно участие и държавни предприятия с принципал министърът на регионалното развитие и благоустройството, с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите.
  
• 
  Осигуряване на защита от безстопанственост на държавната собственост
  
• 
  Усъвършенстване управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, съобразно конституционните и законоустановени принципи.
  

• 
  Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и държавните предприятия. Извършваните дейности по програмата се основават на разпоредбите на Търговския закон, „Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала“, приет с ПМС №112 от 23.05.2003г., Закона за водите, Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги и др. законови и подзаконови нормативни актове регламентиращи дейността и управлението на търговските дружества с над 50% държавно участие и държавните предприятия.
  

- Снижаване на общия размер на задълженията и на вземанията. Близки спрямо заложените в бюджетната прогноза за 2016 г. са и резултатите по показателя общ размер на съвкупната печалба/загуба от търговските дружества с над 50% държавно участие. Предприетите през периода превантивни мерки и интервенции са ограничили негативните резултати и загубата при тези търговски субекти отчитащи балансова загуба.

• 
  Непрекъсваемост на предоставяните на потребителите услуги при неизменно качество по отношение на услугите с публичен характер от дружествата от сектор В и К; следене за спазване на трудовото законодателство, равнището на трудова заетост и динамиката на минималната и средната работна заплата по дейности и сектори; следене за своевременно внасяне в приход на държавния и на общинските бюджети на отчисленията под формата на дивиденти за държавата и другите съдружници от формираната от търговските дружества балансова печалба. Въпреки че, с изменението на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие стопанисването и управлението на морските плажове е предоставено на Министерство на туризма осигуряват, постъпилите приходи са отчетени в Приложение № 4 – отчет на показателите за полза/ефект;
  
• 
  През 2016 г. се изпълняват дейностите, формиращи политиката на МРРБ свързана с осъществяване на структурната реформа в сектор „Води“ с цел осигуряване на съвременни стандарти във водопотреблението при пестеливо използване на ограничените водни ресурси, подобряване на ефективността на водоснабдителните и канализационните системи и качеството на водните услуги.
  

• 
  Трайно задоволяване на обществени нужди от местно значение и реализиране на отделни проекти с обществена значимост;
  
• 
  Задоволяване на обществени нужди на различни ведомства и организации на бюджетна издръжка;
  
• 
  Изграждането на линейни обекти, което е пряко свързано с осигуряването на съвременни модерни експлоатационни условия и подобряване стандарта на обслужване на вътрешния и международния трафик, и подобряване безопасността и сигурността на движението;
  

2. 
   Продукти / услуги, предоставяни по програмата - описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
   

• 
  Подготвени проекти на актове на Министерския съвет за промяна в характера на собствеността на имоти - държавна собственост, за безвъзмездното им предоставяне
  

• 
  Подготвени проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждането на национални обекти – 11 броя;
  
• 
  Подготвени актове (заповеди) на министъра на регионалното развитие и благоустройството за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавни нужди, за изграждане на различни обекти – 4 броя;
  
• 
  Становища и предложения за даване на съгласия/откази за даване на съгласие за продажба на имоти – частна държавна собственост по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и Закона за приватизация и следприватизационен контрол - 6 броя;
  
• 
  Заповеди за отписване, откази за отписване от актовите книги за имотите - държавна собственост, на имоти - публична държавна собственост, както и тези свързани с държавната тайна или със сигурността и отбраната на страната, които са съставени неправилно или чието основание за актуване е отпаднало – 5 броя;
  
• 
  Съставени актове за изключителна държавна собственост, в т.ч. актове за поправка на АИДС – 25 броя;
  
• 
  Участие в заседания на НЕСУТРП при МРРБ за разглеждане на проекти за одобряване на подробен устройствен план (ПУП), респ. парцеларен план (ПП) за различни обекти – 18 броя заседания;
  
• 
  Участие в междуведомствени работни групи, назначени със заповед на министър – председателя на Република България или ресорен министър – 30 броя заседания;
  
• 
  Изходящи писма, с които са изискани допълнителни документи и становища от заинтересованите ведомства, необходими за надлежното комплектоване и последващо
  

3. 
   Отчет на показателите за изпълнение на програмата