4.3.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
№
|
Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
40 909 232
|
41 897 044
|
44 014 313
|
|
Персонал
|
21 202 706
|
20 843 518
|
20 679 565
|
|
Издръжка
|
18 146 526
|
19 677 526
|
22 207 720
|
|
Капиталови разходи
|
1 560 000
|
1 376 000
|
1 127 028
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
40 909 232
|
41 897 044
|
44 014 313
|
|
Персонал
|
21 202 706
|
20 843 518
|
20 679 565
|
|
Издръжка
|
18 146 526
|
19 677 526
|
22 207 720
|
|
Капиталови разходи
|
1 560 000
|
1 376 000
|
1 127 028
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
152 620 142
|
362 962 057
|
359 744 333
|
|
Текущ ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа
|
107 144 757
|
184 444 745
|
181 281 157
|
|
Рехабилитация и реконструкция на общински пътища
|
200 000
|
205 000
|
|
|
Рехабилитация и реконструкция на републиканската пътна мрежа
|
20 094 000
|
122 732 193
|
120 640 284
|
|
Корекции на реки и благоустрояване на населените места
|
163 385
|
59 385
|
|
|
Изграждане на републиканска пътна мрежа
|
14 018 000
|
26 970 269
|
35 139 845
|
|
Обезщетения на собственици на земя за дейности по републиканската пътна мрежа
|
11 000 000
|
3 001 158
|
805 911
|
|
Други
|
|
25 549 307
|
21 877 136
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
345 816 096
|
|
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
|
|
|
1 200 000
|
|
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
|
|
|
93 169 405
|
|
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г."
|
|
|
242 204 792
|
|
Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г"
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Техническа помощ"
|
|
|
360 672
|
|
Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
|
|
|
8 881 227
|
|
Други международни програми
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
152 620 142
|
362 962 057
|
705 560 429
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
193 529 374
|
404 859 101
|
403 758 646
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
193 529 374
|
404 859 101
|
749 574 742
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 511
|
1 511
|
1 464
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.3.4. Отчет на изпълнението на прокетите изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“
-
Проекти, изпълнени по Постановление № 19 на Министерския съвет от 07.02.2014 г. със средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел іі, т. 4.1.2 от закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.
Път III-6009 Миролюбово - Каблешково - Ахелой от км 0+000 до км 28+540
|
3 999 910
|
Път III-403 Павликени - Сухиндол от км 35+300 до км 46+682
|
1 999 918
|
Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - граница с Република България от км 34+731 до км 46+000, и Път III-1102 Арчар - Извор - Димово - Острокапци - Кладоруб - Салаш - от км 45+000 до км50+075,52
|
1 053 587
|
Ремонт на участък Път III-114 Лом - Дондуково - Дреновец - Ружинци - Чупрене - м. Бялата вода - от км 49+000 до км 62+890
|
2 489 666
|
Път ІІІ-552 Трявна - Габрово от км 23+546 до км 38+095
|
3 499 715
|
Път ІІІ-865 (Търън - Средногорци) п.к. Стояново - Ардино - Бойно - Кърджали от км 21+500 до км 28+973
|
997 490
|
Път ІІІ-5009 (Конуш - Черноочене) - Бели пласт - Стремци - (Черноочене - Кърджали) от км 5+000 до км 26+080
|
1 000 000
|
Път ІІІ-5082 Джебел - Църквица от км 14+230 до км 17+365
|
974 328
|
Път II-37 АМ "Тракия" - Пазарджик от км 117+410 до км 124+685
|
2 500 000
|
Път III-605 Батановци - Пали Лула - Гигинци от км 9+500 до км 21+600
|
2 737 995
|
Ремонт на участък от републикански път II-54 Гара Бяла - Ценово, от км 9+252 до км 13+100
|
1 349 998
|
Ремонт на път ІІ-71 Силистра - Добрич от км 10+400 до км 17+100, с обща дължина 6,700 км
|
4 149 574
|
Ремонт на път ІІІ-5305 /път І-7, обход на гр. Ямбол - с.Веселиново - с. Завой - с. Жельо войвода - път І-6, с.Калояново (в участъка от км 15+000 до км 20+000)
|
1 583 389
|
Ремонт на път ІІІ-864 Пампорово - Стойките, с дължина 7,251 км от км 4+009 до км 11+260
|
2 539 997
|
Ремонт на път ІІІ-822 Самоков - Живково - Ихтиман от км 0+000 до км 35+700
|
1 965 151
|
Ремонт на път ІІ-37 Джурово - Етрополе - Златица - Пирдоп от км 20+000 до км 47+000
|
4 864 315
|
Ремонт на път ІІІ-5305 Ямбол - Веселиново - Завой - ОПУ - Сливен от км 0+000 до км 15+000
|
2 999 948
|
Ремонт на път ІІ-76 о.п. Елхово - Гранитово - Княжево от км 0+000 до км 1+700
|
491 481
|
Път II-35 Плевен - Ловеч от км 29+450 до км 37+382
|
1 800 000
|
Път III-112 ОПУ - Видин - Дъбова махала - Брусарци от км 10+500 до км 16+174 и път III-112 Смирненски - Славотин - Д-р Йосифово - о.п. Монтана от км 20+575 до км 47+830
|
1 999 952
|
Път III-8406 Гара Белица - Белица от км 0+000 до км 2+600
|
199 993
|
Общо:
|
45 196 407
|
-
По ПМС 105/09.05.2014 г. АПИ е извършила текущи ремонти на обща стойност 9 000 хил. лв. за следните пътни обекти:
-
Път III-6008 „Разклон за гр. Българово - Камено” от км 13+000 до км 16+000 - 3,00 км
-
Път III 5392 „Камено – Братово” от км 9+900 до км 17+900 – 8,00 км.;
-
Път III-7907 „Дебелт–Тръстиково–Полски извор” от км 14+300 до км 16+185 – 1,885 км.;
-
Път III-7909 „кв. Горно Езерово - Братово” от км 4+000 до км 12+400 – 8,4 км.
-
По ПМС 381/04.12.2014 г. АПИ е извършила текущи ремонти на обща стойност 13 341 хил. лв. и основен ремонт на виадукта на АМ „Хемус“ , км 30+874 на стойност 3 059 хил. лв.
-
Агенция „Пътна инфрастуктура” е бенефициент на заемите с Европейската инвестиционна банка по проекти „Транзитни пътища” 3 и 4; СВС – Трансгранично сътрудничество; Автомагистрала „Тракия и, Проект „Транзитни пътища 5” както и на Международната банка за възстановяване и развитие за Проект „Рехабилитация на пътната инфраструктура” - № 4865-BUL.
-
За изпълнение на проекти с Държавни инвестиционни заеми – 109 426 хил. лв за рехабилитационни дейности по участъци на проект „Транзитни пътища V”. В рамките на националната програма за основен ремонт се откроява изпълнението на следните проекти:
-
АМ"Хемус" - проектиране и извършване на ремонтно-възстановителни работи на виадукта при км 30+874 - 6 176 хил. лв.
-
ІІІ-104 (Дупница - Благоевград) - Бобошево - Четирци от км 3+751,85 до км 4+810,00, с дължина 1058,15 км – 2 557 млн. лв.
-
Аварийно ремонтно възстановителни работи по виадукт на АМ "Тракия" виадукт на км 67+027 договор РД-33-37/26,10,2012 г. – 4 422 млн. лв.
-
За строителство на следните по-крупни обекти :
-
АМ"Марица"-Свиленград-Кап.Андреево до км 89+600- до 108+260 ; от 108+260 до - км 117+000 – 5 143 хил. лв.;
-
АМ "Хемус" участък от км 342+200 до км 350+000 осъществяващ връзката с път I-2 и I-4 чрез пътна връзка с път I-7 за гр.Силистра - 1 144 хил. лв.;
-
Пътен възел "Българово" при км 352+084 по километража на АМ "Тракия" участък: "Оризово-Бургас" от км 325+280 до км 360+568.46 – 2 056 хил. лв.;
-
АМ "СТРУМА" Лот 1, Лот 2 и Лот 3 - Определяне на изпълнител за извършване на спасително археологическо проучване на обект АМ Струма Лот 2 – 3 793 хил. лв.;
-
Път I-8 Пазарджик - Пловдив, мост над р. Луда Яна при км 195+230 – 2 183 хил. лв.;
-
В рамките на ОП „Транспорт” са разходвани за ново строителство общо 239 247 хил. лв. , предимствено за следните обекти:
-
АМ Марица Лот 1 - Оризово - Димитровград от км 5+000 до км 36+600 – 42 823 хил. лв.;
-
АМ "Марица" - Лот 2 - Димитровград - Харманли от км 36+400 до км 70+620 – 34 701 хил. лв.;
-
АМ "Струма" - Лот 2 Дупница-Благоевград от км 322+000 до км 356+000 - 91 048 хил. лв.;
-
АМ "Струма" - Лот 4 Сандански-- ГКПП Кула от км 423+800 до км 438+500 – 16 736 хил. лв.;
-
І-1 /Е79/ Обход на гр. Враца от км 0+000 до км 6+816.6 – 11 042 хил. лв.;
-
Изграждане на АМ "Калотина" - София Лот 1- Западна дъга на СОП – 18 139 хил. лв.;
-
Е-85 (І-5) Кърджали-Подкова от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка "Фотиново" от км 0+000 до км 2+368 – 12 147 хил. лв.
-
ОП „Регионално развитие” са разплатени за основен ремонт 71 012 хил. лв. и 18 000 хил. лв. за ново строителство.
-
Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540 Лот 70 – 18 000 хил. лв.;
-
Лот 1 - ІІІ-112 - Дъбова махала - Брусарци - Смирненски от км 16+174 до км 20+574.89 и на път ІІ-13 Кнежа - Искър от км 82+922.57 до км 89+728.90 – рехабилитация 6 849 хил. лв.;
-
Лот 38 - ІІ-56 Брезово-Раковски от км 71+600 до км 83+511.60 и от км 85+060 до км 90+327.652 – 5 514 хил. лв.;
-
Лот 44 - III-7102 -Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,0329 км, област Добрич – 10 321 хил. лв.;
-
II-13 Лот 47- Рехабилитация и реконструкция - границата Монтана-Криводол-Девене-Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486 – 5 919 хил. лв.;
-
Лот 51 - III-302 Драгомирово - Царевец от км 10+000 до км 27+460, област Велико Търново" – 8 672 хил. лв.;
-
Лот 54 - III-202Граница Русе - Опака от км 38+365 до км 52+553, област Търговище" – 7 395 хил. лв.;
-
Лот 59 -III-7602 - границата с ОПУ Хасково - Г. Манастир - Крумово - Инзово - Роза от км 8+600 до км 13+600 и от км 14+300 до км 23+915 – 6 215 хил. лв.;
-
Лот 60 III-7602 границата с ОПУ Хасково - Г. Манастир -Крумово - Инзово - Роза, участък район Миладиновци - Роза от км 23+915 до км 39+800, област Ямбол – 7 884 хил. лв.;
-
ОП „Трансгранично сътрудничество”
-
II-86 Чепеларе-Соколовци от км 80+200 до км 94+240; Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдещи (АссеssNet) 1. Инженеринг - изготвяне на технически проект и извършване на неотложни възстановителни СМР на път II-55 Голямата звезда -Младиново - Свиленград от км 157+800 до км 187+300 – 8 215 хил. лв.;
4.3.5. Отчет на изпълнението на прокетите изпълнявани от НК „Стратегически инфраструктурни проекти“
За периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. Компанията е изпълнила дейностите утвърдени в Годишния план съгласно изискванията на чл. 28е, ал. 11, т. 3 от Закона за пътищата за реализация на проектите. НКСИП е администрация с автономен бюджет, финансирането се осъществява от държавния бюджет чрез трансферни взаимоотношения през бюджета на МРРБ за текущи разходи, персонал, капиталови разходи и чрез ОП „Транспорт“ (ОПТ) за подготовка и реализация на инфраструктурни проекти. За финансиране на разходите по изпълнението на договори по проекти от ОПТ, компанията използва циклично и схемата за авансово финансиране по реда на ДДС 6/2011 г. за осигуряване на текуща ликвидност.
Текущо за изпълнението на Годишния план по бюджетна програма 2100.02.01 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, през бюджета на компанията са извършени ведомствени разходи в размер 1 225 хил. лв. и администрирани разходи по сметки за средства от ЕС и чужди средства за
3 113 хил. лв. по следните проекти:
-
Проект № BG161PO004-2.0.01-0018 – „Подготовка за доизграждане на aвтомагистрала Хемус“
Трасето на автомагистрала „Хемус“ се намира в Северна България и е в посока запад-изток. Автомагистралата е предвидена да свързва столицата на България - град София с град Варна. Общата дължина на трасето е около 460 км. Към декември 2014 г. в експлоатация са участъците София - Ябланица и Белокопитово- Варна, с обща дължина около 200 км. Проектът финансира подготовката за доизграждане на участъка от Ябланица до Белокопитово с обща дължина около 252 км.
Изграждането на участъка Ябланица - Белокопитово се определя като национален приоритет впътния сектор. През годините е имало множество предварителни проучвания и особено през 80-90 години на ХХ век са обсъждани много варианти на трасе. С включването през 2012 г. на проекта в разширения списък с проекти, финансирани по ОП „Транспорт“ 2007-2013 г., стана възможна подготовката на проекта, а строителството на автомагистралата е приоритет и ще се финансира по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ през програмния период 2014-2020 г.
Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта, е 5 246 400 лв, със срок на изпълнение 30.06.2015 г. Финансовото изпълнение към 31.12.2014 г. е в размер на 875 хил. лв. и 773 хил. лв. за 2014 г., като физическото изпълнение на проекта към 31.12.2014 г. и на договора за БФП е приблизително 48 %.
През отчетния период по проект „Подготовка за доизграждане на автомагистрала „Хемус“ са изпълнявани договори с обща стойност на ангажимента за 3 755 хил. лв. по дейности както следва:
Дейност 1: Предпроектни проучвания
Дейност 2: Изготвяне на идеен проект
Дейност 3: Изготвяне на доклад по ОВОС и ДОСВ
Дейност 4: Предварителни археологически проучвания.
-
Проект № BG161PO004-2.0.01-0019 – „Подготовка на Лот 3 на автомагистрала „Струма“ като част от проект: „Автомагистрала „Струма“, лотове 1, 2 и 4“
Трасето е част от приоритетен проект № 7 на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа и основната цел на проекта, като част от трансевропейски коридор №4 в участъка София - Кулата – Солун, е да осигури пряк маршрут през България към Егейско море. За Лот 3 се предвижда изграждане на нова автомагистрала с габарит А29 с две платна с приблизителна дължина от около 62 км, разделена на три подучастъка. Очакваната стойност при вариант без тунел от Крупник до Кресна е в размер на 1 040 млн. лв. или 1 500 млн. лв. с тунелно решение.
Стойността на договора за безвъзмездна финансова помощ, предоставена на компанията за изпълнение на проекта е за 7 776 928 лв. със срок на изпълнение 31.08.2015 г. Финансовото изпълнение към 31.12.2014 г. е в размер
на 2 239 хил. лв. и за 2014 г. - 1 460 хил. лв. Физическото изпълнение на проекта за отчетния период (01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.) е 24 %. От началото на изпълнението на проекта, физическото изпълнение е 40 %.
През отчетния период са изпълнявани договори с обща стойност на ангажимента за 6 310 хил.лв. по дейности както следва:
-
Дейност 1 ”Изготвяне на предварителен проект на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“
-
Поддейност 1.1. „Актуализация на прогнозата на трафика и на анализ „разходи-ползи“ за Лот 3 на АМ „Струма“ и подготовка на формуляр за кандидатстване”
-
Поддейност 1.2. „Одит на пътна безопасност на идейния проект за Лот 3 на АМ „Струма“ за част „Пътна“ и част „Тунели“
-
Поддейност 1.3. „Определяне на равностойното парично обезщетение и техническо посредничество при осъществяване на процедура по принудително отчуждаване на имотите, необходими за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3”
-
Поддейност 1.4„Изработване на вариантно решение за Лот 3 на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле”
-
Поддейност 1.5. „Извършване на предварителни инженерно-геоложки проучвания за АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле”
-
Поддейност 1.6. „Изготвяне на екологичен анализ на вариантното решение на Лот 3 на АМ „Струма“ в района на Кресненското дефиле”
-
Дейност 2 „Предоставяне на услуги като екологичен консултант във връзка с изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“
-
Дейност 3 „Консултантски услуги като стратегически съветник за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“
-
Дейност 4 „Геоложки проучвания за изграждането на автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“
-
Дейност 5 „Предварителни археоложки проучвания за автомагистрала „Струма“ Лот 3 „Благоевград - Сандански“
-
Дейност 6 „Наблюдение, анализ и оценка на смъртността на животински видове в участъка на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“
-
Дейност 7 „Мониторинг на трафика на път Е-79 (I-1), преминаващ през защитени зони „Кресна“ и „Кресна - Илинденци“.
|