Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството


Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми



страница2/18
Дата20.08.2017
Размер2.64 Mb.
#28414
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми


ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Общо консолидирани разходи

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в лв.)

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо

По бюджета на ПРБ

По други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

Общо разходи

811 185 057

59 352 845

59 352 845

0

751 832 212

379 714 280

372 117 932

Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

24 219 157

3 760 145

3 760 145

0

20 459 012

456 929

20 002 083

Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“

23 909 241

3 503 758

3 503 758

0

20 405 483

403 400

20 002 083

Бюджетна програма 2 „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“

309 916

256 387

256 387

0

53 529

53 529

0

Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“

776 297 737

44 924 537

44 924 537

0

731 373 200

379 257 351

352 115 849

Бюджетна програма 3 „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“

749 574 742

44 014 313

44 014 313

0

705 560 429

359 744 333

345 816 096

Бюджетна програма 4 „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“

26 722 995

910 224

910 224

0

25 812 771

19 513 018

6 299 753

Други програми

4 844 267

4 844 267

4 844 267

0

0

0

0

Бюджетна програма 5 „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“

1 046 012

1 046 012

1 046 012

0

0

0

0

Бюджетна програма 6 „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“

3 798 255

3 798 255

3 798 255

0

0

0

0

Бюджетна програма 7 „Ефективна администрация и координация“

5 823 896

5 823 896

5 823 896

0

0

0

0


Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи


Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Закон

Уточнен план

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи:

 

 

 

Общо финансиране:

246 100

546 825

811 185

Собствени приходи

 246 100

251 301

266 078

Субсидия от държавния бюджет

 

188 476

78 672

Целеви средства от ЦБ

 

 

 

Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

 

Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ

 

 

351 708

Заеми

 

107 048

95 517

Други безвъзмездни помощи

 

 

 

Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране

 

 

18 688

Други

 

 

522



ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките



Политиката за развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места

Политиката е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Политиката е тясно обвързана с мерките определени в програмата на правителството на Република България, както и с приоритетите на министерството, съгласно стратегическите документи в областта на регионалното развитие и ефективното усвояване на ресурсите на оперативните програми.

Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес.

Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване. Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

Сближаването има три аспекта – икономическо, социално и териториално сближаване, както и три нива – европейско – с регионите на ЕС, национално – между българските райони и вътрешно регионално – между общините в отделните райони.

Сближаването се разбира като намаляване на неравенствата (икономически и социални) и като реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена). Сближаването предполага намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.

1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.

Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. (ОПРР) e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка -  «Балансирано териториално развитие» и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.

С ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г. и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.

По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРРБ е Управляващ оран, е договориран целият наличен ресурс по програмите, включително са сключени договори с проекти от списъка с резерви, като за целта са използвани прогнозно спестявания от проектите в изпълнение. С цел увеличаване на въздействието на програмите върху целевите райони, както и на размера на усвоените средства за изпълнение на проекти, през първото шестмесечие на 2014 г. беше извършен анализ на финансовото изпълнение на приключилите проекти. На базата на този анализ на Съвместните комитети за наблюдение (СКН) беше предложено да се вземе решение за наддоговаряне на определен процент от средствата по всяка програма. Впоследствие Управляващият орган стартира процедури за сключване на договори с проекти от списъците с резерви, които могат да бъдат финансирани с одобрените от СКН средства.

През 2014 г. разплащанията и сертифицирането на средства по програмите по ИПП се извършва ритмично съгласно установените срокове. В резултат на това през 2014 г. необходимия обем от средства е сертифициран и по програмите няма освободени средства.

Паралелно с изпълнението на настоящите програми през 2014 година интензивно се осъществява процесът по подготовка на програмите за периода 2014-2020. Извърши се предварителна оценка и екологична оценка на програмите за ТГС по ИПП. Програмите бяха внесени за одобрение в ЕК в регламентирания срок.



По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите са постигнати, като е осигурено необходимото национално съ-финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.

Стратегически цели

  • Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;

  • Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС.

  • „Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите”;

  • Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия.

  • Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища

  • През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“ и са описани в следващата точка.

Оперативни цели

  • Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;

  • Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г.;

  • Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;

  • Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;

  • Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;

  • Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;

  • Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;

  • Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство.

  • Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС.

  • Изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на дисбалансите между регионите в страната;

  • Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013 г.;

  • Извършване на последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г.;

  • Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;

  • Реализиране на обществени поръчки за възлагане на консултантски услуги, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие;

  • Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие.

  • Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление.

  • Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), извършване на мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;

  • Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и Програмата за нейното изпълнение. Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);

  • Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета.

1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическите цели по Политика „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“

  • Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;

  • Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);

  • Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;

  • Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;

  • Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2.

През 2014 г. по програмите, съфинансирани по инструментите за предприсъединителна помощ (ИПП), са в процес на изпълнение проекти, допринасящи за постигането на показателите за полза/ефект, проекти, свързани с изграждането или обновяването на съществуващата физическа и социална инфраструктура в трансграничния регион, както и такива, които са свързани с подобряване на икономическото състояние на трансграничните региони чрез ефективно и устойчиво използване на природните, културните и историческите ресурси.

  • По Програмата за ТГС България-Сърбия 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 98 договора за субсидия, 24 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Развитие на дребно-мащабна инфраструктура“ и 74 по Приоритетна ос 2 „Повишаване на капацитета за съвместно планиране, решаване на проблеми и развитие“.

  • По Програмата за ТГС България - Македония 2007–2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 58 проекта (втора покана - 22; трета покана - 36), като 31 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Икономическо развитие и социално сближаване“ и 27 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот“.

  • По Програмата за ТГС България-Турция 2007-2013, в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 40 проекта, като 19 от тях са финансирани по Приоритетна ос 1 „Устойчиво социално и икономическо развитие” и 21 по Приоритетна ос 2 „Подобряване качеството на живот”.

  • По Програмата за ТГС Румъния – България 2007–2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са в изпълнение 58 проекта, като 10 от тях са по Приоритетна ос 1 „Достъпност – подобрена мобилност и достъп до транспортна, информационна и комуникационна инфраструктура в трансграничния регион“, 15 по Приоритетна ос 2 „Околна среда – устойчиво използване и опазване на природните ресурси и околната среда и повишаване на ефективното управление на риска в трансграничния регион“ и 33 по Приоритетна ос 3 „Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и насърчаване на относителните предимства на региона“.

  • По Програмата за ЕТС Гърция – България 2007 – 2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. са в изпълнение 40 проекта, като 19 от тях са по Приоритетна ос 1 „Качество на живот“, 8 по Приоритетна ос 2 „Достъпност“ и 9 по Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност и човешки ресурси“.

  • По Оперативна програма за транснационално сътрудничество Югоизточна Европа 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 89 договора за субсидия, като от тях 19 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за иновациите и предприемачеството“, 25 са по Приоритетна ос 2 „Опазване и подобряване на околната среда“, 23 са по Приоритетна ос 3 „Подобряване на достъпността“, 22 са по Приоритетна ос 4 „Зони за устойчив растеж“.

  • По Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 40 договора за субсидия, като от тях 18 са по Приоритетна ос 1 „Подкрепа за трансгранични партньорства за икономическо и социално развитие“, 15 са по Приоритетна ос 2 „Споделяне на ресурси и знания за защита и съхраняване на околната среда“, 7 са по Приоритетна ос 3 „Подкрепа за културни и образователни инициативи за създаване на обща културна среда в Черноморския басейн“.

  • По Програма ИНТЕРРЕГ IVC 2007-2013 в периода 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. в изпълнение са общо 36 договора за субсидия, като от тях 23 са по Приоритетна ос 1 „Иновации и икономика на знанието“ и 13 са по Приоритетна ос 2. „Околна среда и превенция на риска“.

  • Подобряване качеството на живот в районите и общините в страната при осигуряване по-висока добавена стойност на инвестициите за регионално и местно развитие;

  • Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;

  • Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;

  • Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;

  • Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво.

  • Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура.



    1. Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница