4.1.3. Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
№
|
Бюджетна програма 1 „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 823 278
|
2 997 730
|
3 503 758
|
|
Персонал
|
1 994 478
|
2 059 932
|
2 459 166
|
|
Издръжка
|
828 800
|
937 798
|
1 044 592
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 823 278
|
2 997 730
|
3 503 758
|
|
Персонал
|
1 994 478
|
2 059 932
|
2 459 166
|
|
Издръжка
|
828 800
|
937 798
|
1 044 592
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
|
|
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
403 596
|
403 596
|
403 400
|
|
Изграждане на гранично-контролни пропусквателни пунктове
|
403 596
|
403 596
|
403 400
|
|
Други
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
20 002 083
|
|
Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Регионално развитие 2007-2013 г."
|
|
|
9 673 626
|
|
Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Транспорт 2007-2013 г."
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013 г"
|
|
|
|
|
Оперативна програма "Техническа помощ"
|
|
|
|
|
Програми за трансгранично, транснационално и междурегионално сътрудничество
|
|
|
9 806 704
|
|
Други международни програми
|
|
|
521 753
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
403 596
|
403 596
|
20 405 483
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
3 226 874
|
3 401 326
|
3 907 158
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
3 226 874
|
3 401 326
|
23 909 241
|
|
Численост на щатния персонал
|
252
|
252
|
248
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.1.4. Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. Проектите
-
ОП „Регионално развитие”2007-2013 г.
-
Сертифицирани разходи – 551 021 883,15 лв. или 17,60 % спрямо бюджета на програмата.
-
Изплатените средства по сключените договори с бенефициентите по ОП «Регионално развитие» 2007-2013 г. са в размер на 602 167 419,12 лв.
-
Изпратен е към ЕК Годишният доклад за 2013 г. по oперативната програма;
-
С оглед проследяване прилагането на правилото N+2 и текущ мониторинг по изпълнението на ОПРР и предвид напредналия етап на изпълнение през настоящия програмен период, УО регулярно пренасочва спестения ресурс по вече сключени договори за БФП с оглед постигане на максимален процент на усвояемост по програмата за финансиране на голям проект по смисъла на чл. 39 от Регламент 1083/2006 за изграждане на Северна скоростна тангента;
-
Въведени са процедури за електронно кандидатстване и електронно отчитане на разходите по договорите за БФП чрез ИСУН;
-
В резултат на забавяне изпълнението на проектите по програмата (обжалвания на обществени поръчки, невъзможност за изпълнение на СМР през зимен период и др.), както и с оглед гарантиране изпълнението на поетите задължения, считано от 01.12.2013 г. УО на ОПРР не одобрява искания за временно спиране, свързани с обжалване на процедурите по основните дейности на проекта (СМР, доставка, услуга). В края на програмния период, обаче, с оглед гарантиране, че възможно най-голям брой договори за БФП ще могат да бъдат успешно реализирани по оперативната програма, считано от 11.12.2014 г. УО на ОПРР отново одобрява искания за временно спиране на проекти по ОПРР, в случай на обжалване на процедури за избор на изпълнител за СМР, доставка или услуга след преценка на графика за изпълнение на проекта. Периодично сe публикува на интернет-сайта на програмата пълна статистика за проектите по ОПРР / бр. подадени/одобрени проекти, бр. сключени договори, изплатени средства по бенефициенти и т. н./;
-
Включвани са външни оценители и наблюдатели в състава на оценителните комисии по ОПРР, което е важен инструмент за прилагане на принципа на прозрачност в управлението на Оперативната програма;
-
Продължаване обучението на бенефициентите в рамките на техническата помощ на ОПРР;
-
Редовни информационни кампании.
-
Обективни показатели за постигнатия напредък от стартиране на ОП „Регионално развитие“ до 31.12.2014 г. с натрупване са:
-
Публикувани 48 схеми на обща стойност 3,131 млрд. лв. или 100 % от размера на ОПРР от размера на бюджета на ОПРР;
-
1 924 подадени проектни предложения по отворените за кандидатстване схеми;
-
1 103 сключени договора на обща стойност 3,258 млрд. лв., което представлява 104 % от бюджета на програмата.
От тях през отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г., в съответствие с решенията на Ръководителя на УО на ОПРР за предоставяне на БФП са сключени 5 договора на обща стойност на БФП на основния договор 264,2 млн. лв. или 8,44 % от бюджета на програмата;
-
Общият размер на плащанията възлиза на 2,410 млрд. лв. или 74 % от размера на договорените средства и 77 % от бюджета на ОПРР;
-
Общият размер на сертифицираните средства е 2,003 млрд. лв. или 64% от бюджета на програмата.
-
Физически напредък по приоритетни оси за периода 01.01.2007 г. - 31.12.2014 г.
|
Бюджет след решения на КН на ОПРР през 2013 г. и 2014 г.*
|
Договорени средства
|
Платени средства
|
Сключени договори (бр.)**
|
Приключени договори (бр.)***
|
Приоритетна ос 1
|
1 837 979 984,11
|
1 819 413 111,63
|
1 383 199 213,03
|
509
|
380
|
Приоритетна ос 2
|
702 022 122,39
|
861 443 171,35
|
581 903 134,57
|
87
|
74
|
Приоритетна ос 3
|
295 642 128,18
|
286 112 846,07
|
204 669 250,03
|
123
|
66
|
Приоритетна ос 4
|
190 379 504,21
|
189 223 135,46
|
180 517 356,66
|
260
|
243
|
Приоритетна ос 5
|
105 797 473,01
|
101 470 096,40
|
59 486 118,30
|
124
|
31
|
ОБЩО
|
3 131 821 211,90
|
3 257 662 360,91
|
2 409 775 072,59
|
1 103
|
794
|
*Колона “Бюджет след решения на КН на ОПРР през 2013 г. и 2014 г.“ отразява бюджета на приоритетната ос след последната реалокация на средства към 31.07.2014 г. съгласно взетите решения на КН на ОПРР.
**Колона „Сключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР без прекратените договори.
***Колона „Приключени договори“ отразява общия брой договори по ОПРР с одобрени окончателни плащания.
****В общия размер на платените средства на ПО 1 са включени 23 805 385,50 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.
*****В общия размер на платените средства на ПО 3 са включени 4 395 169,74 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.
******В общия размер на платените средства на ПО 4 са включени 8 607 795,63 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.
*******В общия размер на платените средства на ПО 5 са включени 20 432,06 лв., които представляват собствен принос от бенефициента, като част от националното съфинансиране – 15%.
-
Финансово изпълнение на ОПРР за периода 01.01.2007 - 31.12.2014 г.
-
Обективен преглед на изпълнението на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.
Приоритетни оси - наименование
|
Уточнен план към 31.12.2014 г. на разходите
|
Изразходвани средства за периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. в т.ч.
|
Средства от ЕС
|
Национално финансиране
|
Приоритетна ос 1
|
Устойчиво и интегрирано градско развитие
|
432 614 436,00
|
339 954 803,05
|
57 933 797,15
|
Приоритетна ос 2
|
Регионална и местна достъпност
|
83 422 599,00
|
86 872 244,37
|
15 330 396,09
|
Приоритетна ос 3
|
Устойчиво развитие на туризма
|
105 107 365,00
|
41 652 163,91
|
7 740 009,45
|
Приоритетна ос 4
|
Местно развитие и сътрудничество
|
33 906 700,00
|
24 110 933,12
|
5 425 158,70
|
Приоритетна ос 5
|
Техническа помощ
|
29 738 065,00
|
19 757 774,17
|
3 390 139,11
|
Общо за оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.
|
684 789 165,00
|
512 347 918,62
|
89 819 500,50
|
-
Договорени средства по оси
Обща стойност на договорени средства за периода с натрупване
|
175 849 576,92 лв.
| -
Размерът на договорените средства се разпределя по приоритетни оси както следва:
ПО 1
Устойчиво и интегрирано регионално развитие, лв.
|
ПО 2
Регионална и местна достъпност, лв.
|
ПО 3
Устойчиво развитие на туризма, лв.
|
ПО 4
Местно развитие и сътрудничество, лв.
|
ПО 5
Техническа помощ, лв.
| |
- 20 204 227,72
|
220 333 581,00
|
-14 979 236,65
|
- 7 116 533,79
|
|
Забележка: При отчитане размера на договорените средства са взети предвид размерът на нови сключени договори, освободен ресурс след приключване на проекти, размер на прекратени проекти и сключени анекси.
-
Брой нови сключени договори с бенефициенти по програмата през отчетния период 01.01.2014-31.12.2014 г. по схеми за предоставяне на финансова помощ:
Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие
Операция 1.1. Социална инфраструктура
Наименование на схемата:
|
Схема BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации
|
Бенефициент
|
Министерство на здравеопазването
|
Сключени договори
|
1
|
Обща стойност БФП на сключените договори
|
5 962 779,88 лв.
|
Приоритетна ос 2 "Регионална и местна достъпност"
Операция 2.1 "Регионална и местна пътна инфраструктура"
Наименование на схемата:
|
Схема BG161PO001/2.1-01/2007 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“
|
Бенефициент
|
Агенция пътна инфраструктура
|
Сключени договори
|
4
|
Обща стойност БФП на сключените договори
|
258 301 074,87 лв.
|
-
Обявени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ през отчетния период, включително напредък (оценителни комисии) по текущите схеми, публикувани по ОПРР:
BG161PO001/1.2-02/2011 „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”
Тип на процедурата
|
Процедура за директно предоставяне на БФП
|
Дата на обявяване
|
23.10.2013 г.
|
Бенефициент
|
Община Варна
|
Предвидени финансови средства
|
3 890 038,55 лв.
|
Срок за кандидатстване
|
16.12.2013 г.
|
Постъпили проектни предложения
|
1 бр. проектно предложение
|
Статус към края на отчетния период
|
С решение на УО на ОПРР е одобрен за финансиране проект на община Варна. Бенефициентът обаче е декларирал, че не може да изпълни проекта, тъй като няма достатъчна обществена подкрепа за проекта. В следствие на това УО на ОПРР е взел решение да не финансира проекта на община Варна.
|
Тип на процедурата
|
Процедура за директно предоставяне на БФП
|
Дата на обявяване
|
28.08.2014 г.
|
Бенефициент
|
Общините Варна, Тунджа, Столична, Казанлък и Лом
|
Предвидени финансови средства
|
3 890 038,55 лв.
|
Срок за кандидатстване
|
30.09.2014 г.
|
Постъпили проектни предложения
|
5 бр. проектно предложение на община Варна
|
Статус към края на отчетния период
|
С решение на УО на ОПРР от 23.12.2014 г. е одобрен списък на 4 проектни предложения, преминали етапа на оценка (проектите на общините Варна. Тунджа, Столична и Лом). Проектното предложение на Община Казанлък продължава да бъде в оценка.
|
|
