За развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ еоод плевен
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗ
Изтегляне 5.4 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО И ПРОГНОЗНОТО НИВО НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА РЕГУЛАТОРНИЯ ПЕРИОД
- АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ВОДОСНАБДЯВАНЕ
- Бюджетни и търговски потребители
- Промишлени и други индустриални потребители
- АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- АНАЛИЗ НА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2009-2015 Г. – ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ
- Промишлени и други индустриални потребители по степени на замърсеност
- АНАЛИЗ И ОБОСНОВКА НА ПРОГНОЗИТЕ ЗА БЪДЕЩО ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ВИК УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2017-2021 Г. ПО УСЛУГИ
- Отвеждане на отпадъчни води
- 1.4.3. Пречистване на отпадъчни води
НЕПРИЗНАТИ РАЗХОДИ – ОПИСАНИЕ И АНАЛИЗЗа 2015г. са отчетени непризнати разходи – 571 хил.лв в.т.ч.:
В регулаторния период годишно в ОПР са прогнозирани непризнати разходи за целите на регулаторната отчетност от 145 хил.лв. и за обезценката на вземанията от В и К услуги с отложено плащане, съответно за 2017 г. - 323 хил.лв, в края на периода същите намаляват на 158 хил.лв. – с 65 %. IV. ТЪРГОВСКА ЧАСТ
При условие, че за периода 2017 – 2021 г. общият брой на населението, регистрирано по постоянен адрес намалява, предвиждаме увеличение на броя на потребителите, ползващи услугата доставянена вода. Това се дължи на строителството на нови обекти и съответно откриване на нови партиди в тях. Успоредно с присъединяването към водоснабдителната мрежа на нови поземлени имоти ( за периода са предвидени 345 бр. нови СВО), предвид масовото обезлюдяване на селските райони и изграждането на нови обекти върху повече от един поземлен имот, се предвижда и прекъсване на водоподаването от водовземната скоба ( 250 бр. СВО) така, че в края на разглеждания период общият брой на СВО ще бъде увеличен с 95 бр. Предвид факта, че на обслужваната територия са налични все повече трайно необитаеми имоти и в съответствие с отговорността, вменена ни като В и К оператор за поддръжка на водопроводните отклонения и опазване на водомерните възли, с цел предотвратяване на кражби и злоупотреби, предвиждаме временно преустановяване на водоподаването в тях и демонтаж на водомерите. През разглеждания период се предвижда преустановяване на водоподаването в общо 2000 бр. В променлива C29 във всички години са добавени прогнозният броя СКО от променлива iwE8 за ново присъединени имоти с договори за присъединяване за съответната година, общо за регулаторният период – 140 бр. СКО. Към броя СКО за 2018г. в променлива C29 са добавени и прогнозираният брой на СКО във връзка с предстоящото приемане на два завършени обекта по ОП “Околна среда“- 1.Проектиране, реконструкция и изграждане на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Червен бряг в пет зони и 2. „Частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа на гр. Белене“.- съответно 50 бр.СКО за гр. Червен бряг и 235 бр. СКО за гр. Белене. Към броя СКО за 2020 г. в променлива C29 са добавени и прогнозираният брой на СКО във връзка с предстоящото приемане на Интегриран воден цикъл Плевен - Долна Митрополия, който включва селищата Ясен, Буковлък, Тръстеник и Д. Митрополия и предстои да се изгради и предаде за експлоатация през 2020 г.- 1143 бр. СКО.
Видно от данните за периода от 2009 – 2015г. е отчетено намаление на потреблението в най-масовата група потребители с 9.9 % - средногодишен спад от 1.4 % , в количествено отношение – по-малко с 123 хил.куб.м При действаща през базовата година цена от 1.45 лв/куб.м – нереализирани годишно приходи за 178 хил.лв . Намалението на потреблението е в пряка връзка с намаление на броя на населението – с 36 572 бр. ж. за посочения период – 15.5% , т.е. средногодишно с 2.18 %
Значително намаление на потреблението и в групата на бюджетни предприятия и др. публични структури – с 54.5% за анализирания период, в абсолютни числа – по-малко фактурирани количества - с 253 хил.куб. м.. Средногошен спад в потреблениета с 7.8%. Дължи се на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол.
Отчетните данни показват намалено потребление в сектора на индустриалните потребители с 31.7%, средногодишно – с 4.5 %. Намаление на потребените количества вода с 483 хил.куб.м –средногодишно с 69 х.куб.м, при действаща през базовата година цена от 1.45 лв/куб.м – нереализирани годишно приходи за 100 хил.лв. Последното се дължи на закриване на структороопределящи предприятия и намаляване на обема на дейност в обслужваната от оператора територия.
Видно от данните за периода от 2009 – 2015г. е отчетено намаление на потреблението в най-масовата група потребители с 9 % - средногодишен спад от 1.28 % , в количествено отношение – по-малко с 60 хил.куб.м. При действаща през периода цена от 0.10 лв/куб.м( непроменяна през период с произход от 01.08.2008г.) – нереализирани годишно приходи за 6 хил.лв . Намалението на потреблението е в пряка връзка с намаление на броя на населението ползващо услугата – с 18 760 бр. ж. за посочения период – 14.7 % , т.е. средногодишно с 2.1 %
Значително намаление на потреблението и в групата на бюджетни предприятия и др. публични структури – с 54.57% за анализирания период, в абсолютни числа – по-малко фактурирани количества - с 203 хил.куб. м. Средногодишно е отчетен спад в потребление с 7.8% - 29 х.куб.м, при действаща цена – нереализирани приходи за 3 хил.лв. Дължи се на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол.
Отчетните данни показват намалено потребление в сектора на индустриалните потребители с 30.7%, средногодишно – с 4.4 %. Намаление на количествата отведени отпадъчни вода с 668 хил.куб.м –средногодишно с 95 х.куб.м, при действаща през базовата година цена от 0.10 лв/куб.м. – нереализирани годишно приходи за 10 хил.лв. Последното се дължи на закриване на структороопределящи предприятия и преструктуриран и намаляване на обема на дейност.
Видно от данните за периода от 2009 – 2015г. е отчетено намаление на потреблението в най-масовата група потребители с 7.19 % - средногодишен спад от 1% , в количествено отношение – по-малко с 39 хил.куб.м. При действаща през базовата година цена от 0.18 лв/куб.м – нереализирани годишно приходи за 7 хил.лв .
Значително намаление на потреблението в групата на бюджетни предприятия и др. публични структури – с 51.34% за анализирания период, в абсолютни числа – по-малко фактурирани количества - с 172 хил.куб. м. Средногодишно е отчетен спад в потребление с 7.3 % - 25 х.куб.м, при действаща цена – нереализирани приходи за 5 хил.лв. Дължи се на рестрикция в публичните финанси, приоритизиране на разходите и контрол.
Отчетните данни показват намалено потребление в сектора на индустриалните потребители с 31.25%, средногодишно – с 4.46 %. Намаление на количествата пречистени отпадъчни води с 749 хил.куб.м – средногодишно с 107 х.куб.м. По степен на замърсеност, също се отчита намаление – в най-масовата група (80-82%) - І-ва степен на замърсеност- с 26.35% - в количествено изражение с 521 хил.куб. спад в потреблението. Средногодишно намаление с 75 хил.куб.м, при действаща през базовата година цена от 0.61 лв/куб.м. – нереализирани годишно приходи за 46 хил.лв. Последното се дължи на закриване на структороопределящи предприятия и преструктуриран и намаляване на обема на дейност.
Предвид анализа на потреблението за периода 2009- 2015г. при определяне на прогнозните годишни количества фактурирана питейна вода , отчитайки спада в потреблението за всяка група потребители, както и намаление на населението в обслужваната от оператора обособена територия, са планирани следните количества по години:
Според прогнозата на НСИ при хипотеза за конвергентност, тепма на намаление на населението за област Плевен е с 1.37 % годишно до 2020 г. . Прогнозният брой на населението в обслужваната от оператора обособена територия /Област Плевен с изключение на община Кнежа/ за регулаторния период е коригирано със средногодишен спад от 1.37 % спрямо базовата 2015г. За първата година от регулаторния период, фактурираните количества са прогнозирани на база средногодишното отчетено потребление за периода 2011-2015г. в съответствие с изискванията на т. 45.2 от приетите с Протокол № 76/19.04.2016. и №118/07.06.2016г. Указания за образуване на цените на ВиК услуги през настоящият регулаторен период. Видно от отчетените фактурирани количества, включително и по групи потребители през базовата 2015г. същите са значително под прогнозните средогодишни количества и отчитайки спада на населението последните са трудно изпълними. За останалите години от регулаторния период са планирани фактурирани количества, близки на отчетените през базовата година, в която са указали влияние всички настъпили фактори през предходния регулаторен период, като същевреманно е предвидено повишение на средно дневното потребление от 99 л/ж/ден. на 105 л/ж/ден. При прогнозиране на потреблението за периода след 2018г. са планирани количества обвързани със средногодишия темп на намаление населението отчетен за периода 2011 – 2015г от 1.12%, като е разчетен ефект от намаление на търговските загуби – от 0.1% годишно. В края на периода търговските загуби спадат до 9.5%, в резултат на което фактурираните количества се увеличават с 124 хил.куб.м.
Предвид анализа на потреблението за периода 2009- 2015г. при определеня на прогнозните годишни количества отведени отпадъчни води, отчитайки спада за всяка група потребители, както и намаление на населението ползващо услугата в обслужваната от оператора територия, са планирани следните количества по години:
Според прогнозата на НСИ при хипотеза за конвергентност, тепма на намаление на населението за област Плевен е с 1.37 % годишно до 2020 г. . Прогнозният брой на населението в обслужваната от оператора обособена територия /Област Плевен с изключение на община Кнежа/ за регулаторния период е коригирано със средногодишен спад от 1.37 % спрямо базовата 2015г. За първата година от регулаторния период, фактурираните количества са прогнозирани на база средногодишното отчетено потребление за периода 2011-2015г. в съответствие с изискванията на т. 45.2 от приетите с Протокол № 76/19.04.2016. и №118/07.06.2016г. Указания за образуване на цените на ВиК услуги през настоящият регулаторен период. Видно от отчетените фактурирани количества, включително и по групи потребители през базовата 2015г. същите са значително под планираните на тази база количества и отчитайки прогнозата на НСИ за намаление на населението последните са трудно изпълними. За останалите години от регулаторния период са планирани фактурирани количества, близки на отчетените през базовата година, в която са указали влияние всички настъпили фактори през предходния регулаторен период. При прогнозиране на потреблението за периода след 2018г. същото е коригирано със средногодишен темп на намаление населението отчетен за периода 2011 – 2015г от 1.12%. Предвидени са количества от увеличаване на потребителите за услугата, в резултат на планираното изграждане на канализационна мрежа на н.м. Ясен, Буковлък, Тръстеник и Д.Митрополия /ВЦ“Община Плевен- Община Д.Митрополия/ за 2020г. и 2021г. 109 хил.куб. В края на периода се постига повишаване на относителният дял на населението ползващо услугата по отвеждане на отпадъчни води с 3.2 % / 2015г. – 53.3%-2020 – 56.48 %/.
1.4.3. Пречистване на отпадъчни водиПредвид анализа на потреблението за периода 2009- 2015г. при определеня на прогнозните годишни количества пречистени отпадъчни води , отчитайки спада за всяка група потребители, както и намаление на населението ползващо услугата в обслужваната от оператора територия, са планирани следните количества по години:
Според прогнозата на НСИ при хипотеза за конвергентност, тепма на намаление на населението за област Плевен е с 1.37 % годишно до 2020 г. . Прогнозният брой на населението в обслужваната от оператора обособена територия /Област Плевен с изключение на община Кнежа/ за регулаторния период е коригирано със средногодишен спад от 1.37 % спрямо базовата 2015г. За първата година от регулаторния период, фактурираните количества са прогнозирани на база средногодишното отчетено потребление за периода 2011-2015г. в съответствие с изискванията на т. 45.2 от приетите с Протокол № 76/19.04.2016. и №118/07.06.2016г. Указания за образуване на цените на ВиК услуги през настоящият регулаторен период. Видно от отчетените фактурирани количества, включително и по групи потребители през базовата 2015г. същите са значително под планираните на тази база количества и отчитайки прогнозата на НСИ за намаление на населението последните са трудно изпълними. За останалите години от регулаторния период са планирани фактурирани количества, близки на отчетените през базовата година, в която са указали влияние всички настъпили фактори през предходния регулаторен период. При прогнозиране на потреблението за периода след 2018г. същото е коригирано със средногодишен темп на намаление населението отчетен за периода 2011 – 2015г от 1.12%. Освен това в прогнозираните количества пречистени отпадъчни води е планирано увеличение , съответно от 2018г. за предоставяне за експлоатация на ПСОВ Червен бряг- 430 хил.куб. и от ПСОВ Белене – 220 хил.куб.м.- общо 650 хил.куб.м.. Последните са оценени по степен на замърсеност предвид ситуиранати индустриални обекти на териториата – основно за І –ва степен 183 хил.куб.м. и за битови и приравнени потребители – 444 хил.куб.м.. От присъединяването на посочените по горе н.м. от ВЦ Община Плевен- Община Д.Митрополия за пречистване са планирани 109 хил.куб. съответстващи на отведените количества считано от 2020г. Видно от данните в структурата на потребителите планирано увеличение на дела на населението с 2%, за сметка на потребителите ю.л.. По отношение на степен на замърсеност в групата на стопанските субекти е планирано намаление на потреблението в най-масовата степен І –ва ( 81%/75%) , за сметка на увеличение на приравнени към битовите потребители ю.л.(11%/18%). Планираното изменение е обвързано с реалната икономика в обслужваната територия – увеличаване на дела на леката промишленост , преструктуриране на хранително-вкусовата промишленост и намаляване на обема на производство и окончателно закрити структороопределящи предприятия.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||