ОТЧЕТ за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на икономиката и енергетиката за полугодието на 2009 г.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
А) Таблица, представляваща отчет на приходите по бюджета (Приложение № 1) с кратко описание на приходите
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката
|
ПРИХОДИ към 30.06.2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
101 249
|
101 249
|
71 076
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
100 293
|
100 293
|
60 912
|
Приходи и доходи от собственост
|
81 247
|
81 247
|
51 271
|
Държавни такси
|
15 951
|
15 951
|
7 688
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
3 075
|
3 075
|
1 935
|
Други
|
20
|
20
|
18
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
956
|
956
|
10 164
|
Отчетените приходи на МИЕ към 30.06.2009 г. се формират основно от:
1. Приходи от“Вноски от приходи на държавни (общински) предприятия и институции“ съгласно Приложение № 2 към § 2, ал.2 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Радиоактивни отпадъци” и чл.7 ал.2 от Наредбата за реда за установяване, събиране, разходване и контрол на средствата и за размера на дължимите вноски във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения”;
2. Държавни такси, които се събират по следните тарифи:
-
ТАРИФА за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата;
-
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България;
-
ТАРИФА за таксите, които се събират от Българския институт по метрология;
-
ТАРИФА за таксите, които се събират за издаване, промяна или подновяване на лицензии, за издаване на разрешения, разрешителни и удостоверения за регистрация по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;
-
Тарифа за такси лиценз ООЧЦМС;
-
ТАРИФА за годишните такси за площ, които се събират от титулярите на разрешения за търсене и/или проучване на подземни богатства;
-
ТАРИФА за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;
-
ТАРИФА № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси;
-
ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката;
-
ТАРИФА за таксите, които се събират от Агенцията по енергийна ефективност за издаване на удостоверения за вписване в съответния регистър на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност и др.
3. Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от международни организации – постъпления, съгласно Договор за безвъзмездно финансиране между KfW, Франкфурт и Република България, представлявана от МИЕ и Про Кредит Банк (Изпълнителна агенция по проекта) по проект за насърчаване на малки и средни предприятия в градски и земеделски райони и средства получени по фонд „Енергийна ефективност”.
Б) Таблица, представляваща отчет на разходите по бюджета на ПРБК по програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение № 2а) с описание на разходите
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на икономиката и енергетиката
|
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ към 30.06.2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи на ПРБК
|
103 912
|
108 053
|
67 127
|
Политика Макроикономическа стабилност и конкурентоспособност
|
103 912
|
108 053
|
67 127
|
Програма "Насърчаване на предприемачеството"
|
230
|
230
|
11 926
|
Програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"
|
75
|
75
|
1 049
|
Програма "Насърчаване на инвестициите"
|
|
|
39
|
Програма "Насърчаване на иновациите"
|
514
|
2 014
|
276
|
Програма "Развитие на експортния потенциал, участие в ЕЕП и достъп до други пазари"
|
820
|
3 112
|
2 916
|
Програма "Надеждност и сигурност при управление на РАО и ИЕЯС"
|
25 506
|
25 506
|
8 709
|
Програма "Ефективно функциониране на енергийната инфраструктура"
|
|
|
2 553
|
Програма "Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси"
|
950
|
950
|
-74
|
Програма "Администрация на МИЕ за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката"
|
75 817
|
76 166
|
39 733
|
В) Таблица, представляваща отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение № 2б) с описание
Приложение № 2б. – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
|
ПРОГРАМИ на Министерство на икономиката и енергетиката към 30.06.2009 г.
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил. лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Обща сума на разходите
|
67 127
|
31 754
|
35 373
|
22 282
|
13 091
|
Политика Макроикономическа стабилност и конкурентоспособност
|
67 127
|
31 754
|
35 373
|
22 282
|
13 091
|
Програма "Насърчаване на предприемачеството"
|
11 926
|
|
11 926
|
|
11 926
|
Програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"
|
1 049
|
93
|
956
|
|
956
|
Програма "Насърчаване на инвестициите"
|
39
|
39
|
0
|
|
|
Програма "Насърчаване на иновациите"
|
276
|
43
|
233
|
24
|
209
|
Програма "Развитие на експортния потенциал, участие в ЕЕП и достъп до други пазари"
|
2 916
|
1 594
|
1 322
|
1 322
|
|
Програма "Надеждност и сигурност при управление на РАО и ИЕЯС"
|
8 709
|
250
|
8 459
|
8 459
|
|
Програма "Ефективно функциониране на енергийната инфраструктура"
|
2 553
|
|
2 553
|
2 553
|
|
Програма "Ефективно използване на енергията и енергийните ресурси"
|
-74
|
|
-74
|
-74
|
|
Програма "Администрация на МИЕ за изпълнение на държавната политика в областта на икономиката и енергетиката"
|
39 733
|
29 735
|
9 998
|
9 998
|
|
Г) Таблица, представляваща източниците на финансиране на консолидираните разходи (Приложение № 3) с кратко описание
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет към 30.06.2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи:
|
103 912
|
108 053
|
67 127
|
Общо финансиране на разходите:
|
103 912
|
108 053
|
67 127
|
Собствени приходи
|
53 544
|
53 544
|
32 047
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
49 062
|
52 166
|
11 674
|
Целеви субсидии
|
350
|
1 387
|
151
|
Фондове на ЕС
|
|
|
13 091
|
Съфинансиране от НФ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
956
|
956
|
10 164
|
2. Преглед на настъпилите промени през отчетния период в организационната структура
В рамките на срока за представяне на отчета за изпълнението на политиките и програмите към полугодието на министерствата и ведомствата се прие Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г. за приемане на структура на Министерския съвет на Република България, съгласно което Министерство на икономиката и енергетиката се преобразува в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.
Настоящият отчет се представя от министерство на икономиката, енергетиката и туризма, но включва информация и данни само по отношение на министерство на икономиката и енергетиката, в което към 30.06.2009 г. няма промени в организационната структура.
3. Преглед на изпълнението на политика „Макроикономическа стабилност и конкурентоспособност”
През първото полугодие на 2009 г. политиката за макроикономическа стабилност и конкурентноспособност бе в подкрепа на устойчивото икономическо развитие на страната, отчитайки влиянието на система от фактори като ефективно управление, адекватна нормативна рамка, стабилни институции, пазарна ориентация, подобрен бизнес климат, конкурентноспособна индустрия и др. Целенасоченото провеждане на политиката допринесе за значително неутрализиране на негативното въздействие на световната икономическа и финансова криза върху българската икономика. Страната ни понесе значително по-малко негативи, в сравнение с повечето европейски страни, особено в сравнение с новоприетите и проявили се като отличници прибалтийски страни. Повиши се ролята на ефективните бизнес – стратегии на фирмите, гарантиращи бързо адаптиране и стабилност при влошена международна икономическа среда.
През първо полугодие целенасочено се работеше за развитие на енергетиката в условията на членство в ЕС и активното участие на България в дебата на ЕС за формиране на новата енергийна политика за Европа за повишаване сигурността на енергийните доставки;осигуряване на конкурентоспособност на европейската икономика чрез възможност да си доставя енергия на приемливи цени; принос за опазване на околната среда и произтичащата от това необходимост за актуализация на националните виждания и стратегия по отношение на енергийния отрасъл. Действията в изпълнение на политиката бяха съобразени с ясно дефинираните национални интереси на страната, съдържащи се в приоритетите, заложени в Енергийната стратегия за гарантиране сигурността на енергийните доставки, създаване и ефективно функциониране на конкурентен национален, регионален и общоевропейски енергиен пазар и опазване на околната среда от вредни въздействия на енергопреобразуващите технологии
Показатели за полза/ефект и целеви стойности
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
2009
|
Отчет към 30.06.2009 г.
|
Производителността на труда
|
%
|
3-5
|
-2,4*
|
Разходи за НИРД направени от бизнеса към БВП
|
%
|
0,20
|
0,15*
|
Съотношение износ/БВП
|
%
|
49
|
36,3*
|
Дял на износа на високотехнологични продукти в общия износ
|
%
|
5-8
|
6-9*
|
Повишаване на енергийната ефективност **
|
%
|
1
|
-
|
Относителен дял на инвестициите в БВП
|
%
|
33
|
28,8**
|
Производство на електрическа енергия
|
ГВтч
|
40 400
|
21 000
|
Производство на топлинна енергия
|
ГВтч
|
19 380
|
9 000
|
Крайна енергийна интензивност***
|
Кое/€00р
|
0,157
|
-
|
Степен на фактическо отваряне на пазара на енергия
|
%
|
20
|
24,5
|
Брой присъединени потребители към газоразпределителната мрежа
|
Бр.
|
76 000
|
56 000
|
Изградена газоразпределителна мрежа
|
Км.
|
3 200
|
3 000
|
Забележка: * Данните са предварителни.
** По прогнозни данни на Евростат актуализирани към 25.07.2009г. страната ни заема второ място в ЕС по очаквани стойности за относителен дял на общите инвестиции в БВП (28.8 %) при прогнозни стойности за ЕС съответно 19.6 % за ЕС(27 държави) и 19.3 % за страните на ЕС(15). Разликата с Румъния, която заема първо място(31.8) е 3 процентни пункта. (За сравнение - за 2008 г. страната ни заема първо място в ЕС по този показател с 33.4 % , следвана от Румъния с 33.3% по относителен дял на общите инвестиции в БВП). Прогнозата на Евростат за 2010 г. за България е 27.9 % относителен дял на общите инвестиции в БВП. По последни данни на НСИ за първото тримесечие на 2009г. относителният дял на общите инвестиции (основен капитал) в БВП е 25.9% при спад на годишна база от 11.1 процентни пункта.
Кратко описание на показателите полза /ефект
-
Производителност на труда е мярка за това какво количество крайна продукция (стоки или услуги) е произведено от определено количество входни ресурси. Обичайна практика е да се изразява като съотношение между БВП и отработени часове или към брой заети. Нарастващата производителност на труда води до по-висок жизнен стандарт и материално благосъстояние.
-
Разходи за НИРД показват до каква степен бизнесът инвестира в научноизследователска дейност, което ще позволи внедряването на най-съвременни технологии и разработването на нови такива, и съответно производството на продукти с висока БДС /брутна добавена стойност/. За България този показател има ниска стойност от порядъка на 0.1-0.2% от БВП. За сравнение при високотехнологичните държави-членки като Германия, Финландия или Швеция стойностите достигат до 2-3%.
-
Съотношение износ/БВП – стойността на износа за определен период отнесена към БВП. През 2009 г. МИЕ продължи да води целенасочена политика за насърчаване на износа и ускорено развитие на конкурентни предимства от по-висок ранг, а именно развитие на високотехнологични и иновативни производства и производство и износ на стоки с по-висока степен на преработка и съдържание на интелектуален компонент. Съотношението на износа към БВП намалява главно поради по-голямото нарастване на БВП.
-
Дял на износа на високотехнологични продукти в общия износ – индикатор за размера на износни ИКТ продукти спрямо общия износ. Показва до каква степен структурата на износа е ориентирана към такива технологии. Те са типични продукти с висока БДС и основен двигател на развитие на икономика на знанието. Във високотехнологичните държави-членки на ЕС стойностите на този индикатор достигат 20-30%, докато в България те са от порядъка 3-5%.
-
Относителен дял на инвестициите в БВП – инвестициите като % от БВП показват ресурсите които се влагат в капиталообразуване. Високото бруто капиталообразуване от своя страна води и до нарастване на БВП и съответно жизнения стандарт на населението.
-
„Повишаване на енергийната ефективност” е формулиран във връзка с изпълнението на европейската енергийна политика в областта на енергийната ефективност. Този показател е залегнал като национална инидикативна цел в Първия национален план за действие по енергийна ефективност 2008 – 2010 г. и представлява ежегодни енергийни спестявания в размер на 1% от осреднената стойност на крайното енергийно потребление в обхвата на Директива 32/2006/ЕО за енергийна ефективност при крайното потребление и енергийните услуги на Европейския парламент и Съветът на Европейския съюз за периода 2001-2005 година. Стойността на енергийните спестявания се изчислява на база официални данни от Националния статистически институт (НСИ), които се представят за по-предходната година. Към момента официалните данни от НСИ са 2007 г., като данните се публикуват само за годишен период.
-
„Крайна енергийна интензивност” е изчислен в koe/€00p - килограма нефтен еквивалент за 1 евро по цени от 2000 г. с корекция по паритет на покупателната способност - Евростат по Програмата за европейски сравнения /съгласно Забележка*** от Програмния и ориентирания към резултатите бюджет на МИЕ/ и се изчислява на база официални данни от Националния статистически институт, като за момента данните са за 2007 г.
-
Производство на електрическа енергия - по предварителни (неокончателни) данни произведената електроенергия през първо полугодие на 2009 г. възлиза на 21 000 ГВтч., което представлява 52 % от годишната задача, възлизаща на 40 400 ГВтч.
-
Производство на топлинна енергия - по предварителни (неокончателни) данни произведената топлинна енергия през първо полугодие на 2009 г. възлиза на 9000 ГВтч., което представлява 47 % от годишната задача, възлизаща на 19 380 ГВтч.
-
Степен на фактическо отваряне на пазара на енергия - пазарът на електрическа енергия в Република България е 100% юридически отворен, но фактическата либерализация не е еднократен акт и представлява предизвикателство както за институциите, така и за всеки пазарен участник. През първото полугодие на 2009 г. е налице положително пазарно развитие, за което допринасят направените изменения в подзаконовите нормативни актове, в обсъждането на които взимат активно участие членове на постоянната работна група и консултативния съвет по въпросите на либерализация на енергийните пазари.
Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта по отношение на показателите
Това са второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката и енергетиката, ДКЕВР, енергийни дружества, както и останалите министерства и ведомства, допринасящи за постигането на ползите и ефектите по отношение на показателите. МИЕ разчита и на активното участие на бизнеса и други браншови организации.
Сподели с приятели: |