Доклад №0000000112 за извършен одит на изпълнението на регулирането на цените на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства



страница14/25
Дата02.06.2018
Размер3.76 Mb.
#71685
ТипДоклад
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

В подкрепа на констатациите от одитния доклад са събрани 91 броя одитни доказателства, които заедно с работните документи, отразяващи отделните етапи на одитния процес, се намират в Сметната палата на адрес гр. София, ул. „Екзарх Йосиф” № 37.


Председател на

Сметната палата:

(проф. Валери Димитров)

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0000000112



Приложение

Брой страници

1.

Основни функции на одитираните обекти

3










2.

Определяне на критериите и показателите за оценка на изпълнението на регулирането на цените на лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък, заплащани с публични средства за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г. по текущо одитно досие № 0000000112

8

3.

Правна рамка за ценообразуването и реимбурсирането на лекарствените продукти, заплащани с публични средства в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

5

4.

Органи в регулаторната рамка на фармацевтичната система в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

5

5.

Процедури по ценообразуване на лекарствените продукти в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

5

6.

Резултати по индикатори от проучването на информацията за регулирането на цените на лекарствените продукти в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

7

7.

Позитивни списъци в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

4

8.

Практики по отношение на използването на генерични лекарствени продукти в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

10

9.

Данък добавена стойност (ДДС) върху лекарствените продукти в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

6

10.

Практики по отношение на предписването на лекарствените продукти в 25 страни членки на ЕС и допълнително Норвегия и Турция.

4

11.

Схеми за надценка за реимбурсираните лекарствени продукти за търговец на едро и аптека в 13 страни (Австрия, Белгия, Кипър, Дания, Естония, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Норвегия, Полша и Португалия)

11

ОПИС НА ОДИТНИТЕ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ ОДИТЕН ДОКЛАД № 0000000112



Одитни доказателства

Брой страници

1.

Заповед № РД-09-92 от 23.03.2011 г. на министъра на здравеопазването за определяне на работна група, която да обсъди, изготви и представи Концепция за лекарствена политика.

3

2.

Концепция за Национална лекарствена политика в частта Ценова регулация;

Протокол от заседание на работната група IV - ценова регулация за изработване на Концепция за национална лекарствена политика (НЛП);

Становище на подгрупа V – Фармацевтично образование и наука;

Окончателен протокол от работата на работна група III – „Търговия на едро и дребно с лекарствени продукти“;

Проект на Концепция за НЛП в частта Търговия на едро и дребно с лекарствени продукти;

Становище на работната група по „Производство, разрешение за употреба, внос и паралелен внос“ относно Концепция по лекарствена политика;

Писмо от 28.07.2011 г. от Българска Генерична Фармацевтична Асоциация;

Протокол от работна група II – клинични изпитвания и лекарствена безопасност за разработване на Концепция за НЛП



38

3.

Писмо изх. № 02-01-214 от 13.09.2011 г. от Министерство на здравеопазването до Комисията по здравеопазване на Народното събрание

2

4.

Отговори на въпроси, изх. № 92-С-25 от 22.08.2012 г. от дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“

3

5.

Отговори на въпроси изх. № 92-С-25 от 21.08.2012 г. от дирекция „Медицински дейности“

2

6.

Заповед № РД-09-566 от 03.09.2010 г. на министъра на здравеопазването за определяне на работна група, която да изготви проект на годишен доклад за състоянието и здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2009 г.;

Заповед № РД-09-201 от 04.08.2011 г. на министъра на здравеопазването за определяне на работна група, която да изготви отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2010 г.;

Заповед № РД-09-136 от03.08.2012 г. на министъра на здравеопазването за определяне на работна група, която да изготви проект на годишен доклад за състоянието и здравето на гражданите за 2011 г. и проект на отчет за изпълнението на Националната здравна стратегия за 2011 г.

Извлечение от Протокол № 49/21.12.2011 г. от заседание на Министерския съвет – приема за сведение Годишния доклад за състоянието и здравето на гражданите и изпълнението на Националната здравна стратегия за 2010 г.



6

7.

Диск: Годишен доклад на министъра на здравеопазването за състоянието на и здравето на гражданите през 2009 г. и изпълнение на Националната здравна стратегия;

Годишен доклад на министъра на здравеопазването за състоянието на и здравето на гражданите през 2010 г. и изпълнение на Националната здравна стратегия;

Национална здравна стратегия 2008 - 2013 г. и План за действие към нея обн. ДВ. бр. 107 от 16 Декември 2008 г.


420

8.

Извлечение от Протокол № 44/208.12.2010 г. от заседание на Министерския съвет за приемане на Концепция за по-добро здравеопазване

1

9.

Отчет за изпълнението на целите на Министерство на здравеопазването по програмата на правителството на Република България за 2008 г. и цели на Министерство на здравеопазването за 2009 г.

14

10.

Отчет на Министерство на здравеопазването за втората година на управление ( юли 2010 – юли 2011 г.)

Писмо изх. № 03-08-152 от 07.06.2011 г. до директорите на дирекции към Министерство на здравеопазването;

Писмо изх. № 03-08-152 от 06.06.2011 г. до началниците на политическите кабинети;

Отчет за изпълнението на целите на Министерството на здравеопазването за 2011 г.



72

11.

Вътрешни правила – РД-16-19 от 12.09.2007 г. за работа на Комисията за провеждане на договаряне, съгласно чл. 14, чл. 15 и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от НЗОК

67

12.

Решение на НЗОК № РД-НС-04-60 от 26.09.2011 г. за утвърждаване на Процедура за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща и приложения

14

13.

Статистическа информация за БВП и за разходите за здравеопазване спрямо БВП – изт. OECD




14.

Статистическа информация за разходите за лекарствени продукти спрямо общите разходи за здравеопазване – изт. OECD




15.

Справка за планираните здравноосигурителни заплащания (ЗОП) по видове медицинска помощ по проектобюджета на НЗОК, утвърдените средства със ЗБНЗОК и нивото на изпълнение за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г.

1

15А

Писмо № 05-00-6/09.07.2012 г. на НЗОК

Справка за разходите за лекарствени продукти без аналози за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г.



86

15Б

Писмо № 05-00-6/03.08.2012 г. на НЗОК

Справка за разходите за лекарствени продукти без аналог, които са с ниво на заплащане 100 процента за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г.



36

16.

Справка за планираните средства по проектобюджета на МЗ, утвърдените средства със ЗДБ/ПМС за изпълнение на държавния бюджет, и неговото изпълнение, в частта за разходите за лекарствени продукти по Програма 17 „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ от Програмния бюджет на Министерството на здравеопазването за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г.

2

17.

Справка за субсидиране за отчетена дейност от лечебните заведения за лечение на пациенти с онкологични заболявания съгласно методиката за субсидиране за 2011 г.

2

18.

Статистическа информация за разходите за лекарствени продукти на жител от населението – изт. OECD




19.

Отговори на въпроси изх. № 05-00-6 от 24.07.2012 г. от НЗОК

3

20.

Решение № РД-НС-04-43 от 21.09.2010 г. във връзка със Закона за изменение и допълнение на ЗБНЗОК за 2010 г.; Решение № РД-НС-04-57 от 18.012.2010 г.; Решение № РД-НС-04-62 от 15.12.2010 г.; Решение № РД-НС-04-64 от 22.12.2010 г.; Решение № РД-НС-04-6 от 31.01.2011 г. - Принципи за разпределение на бюджета на НЗОК; Решение № РД-НС-04-63 от 19.10.2011 г.; Решение № РД-НС-04-70 от 24.11.2011 г.; Решение № РД-НС-04-76 от 14.12.2011 г.

36

21.

Отговори на въпроси, изх. № 92-С-23 от 16.07.2012 г. от дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“ и дирекция „Бюджет и финанси“

7

22.

Писма от Министерство на финансите:

изх. № 95-00-28 от 12.12.2011 г.; изх. № 04-03-157 от 19.09.2011 г.; изх.


№ 95-00-71 от 10.12.2010 г.; изх. № 95-00-74 от 10.12.2010 г.; изх. № 04-03-207 от 06.12.2010 г.; изх. № 04-03-171 от 01.11.2010 г.; изх. № 04-03-142 от 05.10.2010 г.; изх. № 04-03-55 от 28.04.2010 г.; изх. № 95-00-36 от 29.12.2009 г.; изх. № 04-03-176 от 15.09.2009 г.; изх. № 95-00-348 от 30.12.2008 г.;
изх. № 04-03-261 от 20.12.2008 г.

36

23.

Справка за субсидиране за отчетена дейност от лечебните заведения за диализно лечение съгласно методиката за субсидиране за 2011 г.

3

24.

Писма от дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“: за разпределение на ресурса – един брой; за приспадане на суми по повод централни доставки – 3 броя; за определяне на авансовите плащания - 4 броя; одобрени за плащане отчети – 16 броя.

62

25.

Справка за осигурените видове лекарствени продукти и броя на лекуваните пациенти по видове заболявания по Програма 17 „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ от Програмния бюджет на Министерството на здравеопазването за периода от 01.01.2008 г. до 31.12.2011 г.

1

26.

Писмо изх. № 05-00-6 от 03.08.2012 г. от НЗОК за предоставяне на справки –Справка по основни показатели по лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК; Справка за брой болни и разхода по диагнози през 2010 г. и 2011 г.

6

27.

РД-И-39 от 19.07.2012 г. за проверка на процеса по отчитане на условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствените продукти и приложения

66

28.

Протокол № 5 от 11.01.2008 г. и Протокол № 9 от 22.12.2009 г. на КЦЛП и Стандартна оперативна процедура за дейността и документооборота на Комисията по цените на лекарствените продукти

28

29.

Методика за проверка на цените на лекарствените продукти в референтните страни по смисъла на чл. 7, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 295 от 03.12.2007 г., обн. ДВ.
бр. 104 от 11.12.2007 г.

24

30.

Методика за проверка на цените на лекарствените продукти в референтните страни по смисъла на чл. 7, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, приета с ПМС № 295 от 03.12.2007 г., обн. ДВ.
бр. 104 от 11.12.2007 г., изм. и доп. с ПМС № 312 от 20.12.2010 г., обн., ДВ. бр. 102 от 30.12.2011 г. и Протокол № 10 от 01.03.2011 г.

21

31.

Отговори на въпроси изх. № 92-С-22 от 20.07.2012 г. от дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“

4

32.

Отговори на въпроси, изх. № 92-С-22 от 25.07.2012 г. от дирекция „Медицински дейности“ – Комисията по прозрачност

16

33.

РД-И-32 от 17.07.2012 г. за проверка на информацията по протоколите на Комисията по цените на лекарствените продукти

22

34.

РД-И-115 от 15.08.2012 г. за обобщаване на информацията и проверка на процедурата по утвърждаване на цената на лекарствени продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства

16

35.

Работни документи за проверка на процедурата по утвърждаване на цената на лекарствени продукти, включвани в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства – 23 броя

317

36.

Отговори на въпроси изх. № 92-С-22 от 13.08.2012 г. от дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“ и приложения

Отговори на въпроси изх. № 92-С-22 от 07.08.2012 г. от дирекция „Лекарствени продукти и медицински изделия“



47

37.

Извлечение от сайта на министерството на здравеопазването

73

38.

Решения на Министерски съвет за определяне на състава на Комисията по Позитивния лекарствен списък – 8 броя и писма на министъра на здравеопазването за разглеждане на Доклад относно проект на Решение за утвърждаване на състава на Комисията по Позитивния лекарствен списък.

42

39.

Протоколи от заседанията на Комисията по Позитивния лекарствен списък - 7 броя;

49

40.

РД-И-38 от 18.07.2012 г. за проверка на процеса по отчитане на условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък

13

41.

Заповеди на министъра на здравеопазването за утвърждаване на състав на експертни комисии към Комисията по Позитивния лекарствен списък – 4 броя

8

42.

Вътрешни правила за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък

20

43.

Заповеди на министъра на здравеопазването за създаване на звено от технически сътрудници към Комисията по Позитивния лекарствен списък и определяне на секретари – 12 броя;

Заповеди на министъра на здравеопазването за определяне на възнагражденията на техническите сътрудници и секретарите към Комисията по Позитивния лекарствен списък – 5 броя.



17

44.

Работни документи за проверка на процедурата включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства – 42 броя

508

45.

РД-И-96 от 07.08.2012 г. за обединение на работни документи за проверка на процедурата включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти в Позитивния лекарствен списък и заплащани с публични средства

21

46.

РД-И-21 от 17.07.2012 г. за проверка на информацията по протоколите на Комисията по Позитивния лекарствен списък

9

47.

Отговори от управителя на НЗОК изх. № 05-00-6 от 20.06.2012 г.

5

48.

Решение на НЗОК № РД-НС-04-40 от 23.04.2007 г. за организиране на Процедура за договаряне на отстъпки от стойността на лекарствените продукти, които НЗОК заплаща

1

49.

Заповед № РД-18-33 от 07.05.2007 г. на директора на НЗОК за назначаване на комисия за изготвяне на лекарствена листа – спецификация (ЛЛ)

3

50.

Заповеди за удължаване на срока за изготвяне на ЛЛ – 3 броя

3

51.

Докладна записка от зам. директор на НЗОК – вх. № 21-01-383 от 19.04.2007 г.

3

52.

Решение на УС на НЗОК № РД-УС-04-30 от 02.04.2007 г. – приема за сведение информация по подготовката на процедурата

1

53.

РД-И-10 от 16.07.2012 г. – лекарствена листа

4

54.

Решение на Комисията по изготвяне на проект на лекарствена листа и проект на лекарствена листа РД-15-23 от 31.05.2007 г.

16

55.

Решение на УС на НЗОК РД-УС-04-62 от 25.06.2007 г. с което утвърждава лекарствена листа и документацията по договарянето и възлага обявяването на процедурата в Държавен вестник

2

56.

Заповед № РД-18-32 от 07.05.2007 г. на директора на НЗОК относно комисията по разработване на проект на документация

2

57.

Кореспонденция между НЗОК и БЗС и НЗОК и БЛС

4

58.

Заповед № РД-18-41 от 18.05.2007 г. на директора на НЗОК за удължаване на срока за изготвяне на документацията

1

59.

Протокол от заседанията на комисията по подготовка на документацията от 16.05.2007 г.

3

60.

РД-И-13 от 17.07.2012 г. – документация

4

61.

Заповед № РД-09-388 от 02.06.2007 г. на директора на НЗОК относно проект на докладна записка

2

62.

Решение на УС на НЗОК РД-УС-04-62 от 25.06.2007 г. за утвърждаване на документацията и образци на документите

33

63.

Заповеди на директора на НЗОК за определяне на комисията по договаряне – 2 броя

4

64.

РД-И-14 от 17.07.2012 г. – работен документ по договарянето

8

65.

Деловодна информация - регистър

24

66.

Протокол от 28.09.2007 г. и решение на комисията по договаряне РД-15-43 от 02.10.2007 г.

10

67.

Протоколи от заседанията на комисията по договаряне и индивидуални протоколи за разгледани по-ниски ценови оферти – 2 броя

20

68.

Протоколи от заседанията на комисията по договаряне и Решение на комисията за лекарствените продукти, стойността на които се заплаща напълно от НЗОК

45

69.

Отчет на председателя на комисията по договаряне

4

70.

Решение № РД-15-88 от 26.11.2007 г. на комисията и проект на лекарствен списък

76

71.

Решение на УС на НЗОК РД-УС-04-124 от 11.12.2007 г. за утвърждаване на лекарствен списък на НЗОК (ЛС)

67

72.

Решение на УС на НЗОК РД-УС-04-127 от 27.12.2007 г. за определяне на правилата по предписване, отпускане и заплащане на лекарствените продукти

73

73.

Извадка от деловодния регистър

27

74.

Списък на предоставените договори

2

75.

Копие на първа и последна страница на сключените договори и Приложение № 1

357

76.

Работни документи за извършени тестове по същество относно цените на договорените лекарствени продукти – 4 броя (РД-И-82 от 30.07.2012 г.; РД-И-90 от 02.08.2012 г.; РД-И-91 от 03.08.2012 г.; РД-И-110 от 09.08.2012 г.)

27

77.

Решение на УС на НЗОК РД-УС-04-19 от 18.02.2008 г. относно предоставяне на търговски отстъпки

2

78.

Писма – 2 броя относно вътрешния контрол по изпълнение на договорите и разходването на средства за лекарства и приложения

36

79.

Писмо изх. № 18-00-292 от 17.10.2012 и списък на притежателите на разрешение за употреба

6

80.

Заповед № РД-18-62 от 14.12.2011 г.

2

81.

Протоколи от дейността на Комисията по договаряне на отстъпки – 8 броя

35

82.

Лекарствени продукти включени в Приложение № 1 на ПЛС за които са договорени отстъпки за 2012 г.; Списък на притежателите на разрешение за употреба на лекарства за договаряне на отстъпки и Извадка от позитивен лекарствен списък, за които могат да се договарят отстъпки

26

83.

№ РД-И-135 от 15.08.2012 г. за сравнение на стойността, до която НЗОК плаща от 01.02.2008 г. и стойността на заплащане, в сила от 01.06.2009 г., на лекарствени продукти без аналог

19

84.

Диск: Справка за разходите за лекарствени продукти по видове заболявания за 2008 г. – 2011 г.




85.

РД-И-108 от 09.08.2012 г. за сравнение на извадка на цените на лекарствените продукти, финансирани по методиката за субсидиране и договорени от лечебните заведени, ЛП по сключените договори от Министерството на здравеопазването за 2010 г. и ПЛС към 28.11. 2011 г.

Справки от лечебните заведения – 26 броя



213

86.

РД-И-109 от 09.08.2012 г. за сравнение на извадка на цените на лекарствените продукти, финансирани по методиката за субсидиране и договорени от лечебните заведени, ЛП по сключените договори от Министерството на здравеопазването за 2010 г. и ПЛС към 28.11.2011 г. и

24


87.

Справката за сключените договори на през 2010 г. за доставка на скъпоструващи лекарства

7

88.

Писмо изх. № 05-00-6 от 04.07.2012 г. от НЗОК и Списък на лекарствените продукти прехвърлени за плащане на НЗОК от Министерство на здравеопазването през 2011 г.

20

89.

РД-И-123/15.08.2012 г. – таблица – сравнение на договорените цени от МЗ и референтните цени по ПЛС

3

Каталог: files -> bg
bg -> Закон за политическите партии в сила от 01. 04. 2005 г
bg -> Интервю партии още плащат наем от 10 ст на квадратен метър
bg -> Закон за публичните финанси Глава първа общи положения чл. (1) Този закон урежда бюджетната рамка, общото устройство и структурата на публичните финанси и включва: обхвата на публичните финанси
bg -> Закон за експортното застраховане (Обн., Дв, бр. 61 от 29. 05. 1998 г.; изм и доп., бр. 112 от 2001 г., бр. 92 от 15. 10. 2004 г.) Глава първа общи разпоредби
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на изпълнението на ефективността и ефикасността на дейността на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол като институция за осъщeствяване на вътрешен одит на публичните средства
bg -> Съдържание представяне на интосай 4
bg -> Указания за финансов одит
bg -> Закон за Националния дарителски фонд "13 века България"
bg -> Доклад за резултатите от извършения одит на дейността на Националния дарителски фонд "13 века България" за периода от 01. 05. 2005 г до 31. 12. 2006 г


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница