ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА СЪОБЩЕНИЯТА, ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
МТИТС си взаимодейства основно със следните институции:
-
Министерски съвет;
-
Министерство на регионалното развитие;
-
Министерство на финансите;
-
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
-
Министерство на околната среда и водите;
-
Министерство на външните работи;
-
Министерство на вътрешните работи;
-
Министерство на отбраната;
-
Министерство на труда и социалната политика;
-
Министерство на здравеопазването;
-
Министерство на образованието и науката;
-
Комисия за регулиране на съобщенията;
-
Комисия за защита на конкуренцията;
-
Комисия за защита на потребителите;
-
Българска академия на науките;
-
Съвет за електронни медии;
-
Областни администрации;
-
Национално сдружение на общините;
-
Органи на местното самоуправление;
-
Пощенски оператори;
-
Синдикални, браншови и други обществени организации;
-
Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд;
-
Европейски и международни институции.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2016 г.
ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2014 г.-2016 г., които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са: за 2014 г. в размер на 51 000 хил. лв. и за 2015 и 2016 г. в размер на 52 000 хил. лв. Около 46 % от приходите за 2014 г. и около 43% за 2015 и 2016 г. се генерират от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРИХОДИ
|
Бюджет
|
Проект 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
Прогноза 2016 г.
|
(в хил. лв.)
|
2013 г.
|
|
|
|
|
|
Общо приходи:
|
51 000
|
51 000
|
52 000
|
52 000
|
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
51 000
|
51 000
|
52 000
|
52 000
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
1 600
|
Държавни такси
|
24 426
|
23 426
|
22 426
|
22 426
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
7 800
|
7 800
|
7 800
|
7 800
|
Други
|
174
|
174
|
174
|
174
|
Приходи от концесии
|
17 000
|
18 000
|
20 000
|
20 000
|
Други
|
|
|
|
|
ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
През 2014 г. МТИТС предвижда да разходва, трансферира и координира 2 425 344,5 хил. лв. за програми в областта на транспорта и съобщенията.
В общите разходи висок е относителният дял на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти. Планираните средства по линия на ОП “Транспорт” са за: Разширение на метрото: Етап III, Лот 1: „Бул. Цариградско шосе - Летище София” и Лот 2 „Младост 1 - бизнеспарк в Младост 4”; Трети метродиаметър на метрото в София „Княжево - ЦГЧ - бул. Ботевградско шосе” за реализация на тип „леко метро”; Изграждане на интермодален терминал в Южен район на планиране - Пловдив; Рехабилитация на гарови комплекси - централна гара София, Пазарджик и Бургас; Изграждане на интермодален терминал в Северен Централен район на планиране - Русе; Подновяване на участъци от жп инфраструктура по жп линия Пловдив-Бургас; Модернизация на жп линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив); Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград, коридори IV и IX, фаза 2: Първомай-Свиленград, Строителство на АМ Марица от км 5+000 до км 71+011; Строителство на АМ „Струма”; Обходен път на гр. Монтана; Обходен път на гр. Враца – I-1(Е-79); Обход на гр. Габрово с тунел под Шипка; Път Е-85 Кърджали – Подкова, Изграждане на АМ София-Калотина; Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS – фаза 3); Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав и др.
През втория програмен период 2014-2020 г. се предвижда финансиране на следните проекти: Модернизация на ж.п. линии София - Драгоман; София - Перник- Радомир; Развитие на жп възел София; Развитие на жп възел Бургас; Модернизация на жп линия София-Пловдив: жп участъци София-Елин Пелин и Елин Пелин-Септември; Рехабилитация на жп инфраструктура по участъци от жп линията Пловдив-Бургас - фаза 2; Възстановяване на проектните параментри на жп линия Русе-Варна.
В частта на съобщенията инвестиционните средства са предназначени за Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност, Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи.
ПРОГРАМИ за 2013 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Закон)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 746 236,6
|
59 258,3
|
55 989,3
|
3 269,0
|
2 686 978,3
|
4 986,9
|
2 681 991,4
|
Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията
|
2 746 236,6
|
41 838,6
|
41 808,6
|
30,0
|
2 664 927,8
|
4 986,9
|
2 659 940,9
|
Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
2 667 872,1
|
25 541,9
|
25 541,9
|
|
2 642 330,2
|
3 066,9
|
2 639 263,3
|
Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията
|
38 894,3
|
16 296,7
|
16 266,7
|
30,0
|
22 597,6
|
1 920,0
|
20 677,6
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
39 470,2
|
17 419,7
|
14 180,7
|
3 239,0
|
22 050,5
|
|
22 050,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2014 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Проект)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 425 344,5
|
58 597,1
|
54 029,1
|
4 568,0
|
2 366 747,4
|
194 075,0
|
2 172 672,4
|
Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията
|
2 345 369,8
|
40 360,8
|
40 342,8
|
18,0
|
2 305 009,0
|
194 075,0
|
2 110 934,0
|
Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
2 266 329,4
|
25 413,2
|
25 413,2
|
|
2 240 916,2
|
180 275,0
|
2 060 641,2
|
Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията
|
79 040,4
|
14 947,6
|
14 929,6
|
18,0
|
64 092,8
|
13 800,0
|
50 292,8
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
79 974,7
|
18 236,3
|
13 686,3
|
4 550,0
|
61 738,4
|
|
61 738,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2015 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 508 419,6
|
57 696,8
|
54 241,8
|
3 455,0
|
2 450 722,8
|
197 461,0
|
2 253 261,8
|
Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията
|
2 453 671,0
|
41 238,9
|
41 218,9
|
20,0
|
2 412 432,1
|
197 461,0
|
2 214 971,1
|
Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
2 374 761,4
|
25 413,3
|
25 413,3
|
|
2 349 348,1
|
183 611,0
|
2 165 737,1
|
Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията
|
78 909,6
|
15 825,6
|
15 805,6
|
20,0
|
63 084,0
|
13 850,0
|
49 234,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
54 748,6
|
16 457,9
|
13 022,9
|
3 435,0
|
38 290,7
|
|
38 290,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2016 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 778 873,2
|
57 711,8
|
54 241,8
|
3 470,0
|
2 721 161,4
|
193 850,0
|
2 527 311,4
|
Политика в областта на транспорта, информационните технологии и съобщенията
|
2 757 504,2
|
41 138,9
|
41 118,9
|
20,0
|
2 716 365,3
|
193 850,0
|
2 522 515,3
|
Програма 1. Развитие на транспорта и осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
2 684 923,6
|
25 413,3
|
25 413,3
|
|
2 659 510,3
|
180 000,0
|
2 479 510,3
|
Програма 2. Развитие на информационните технологии и съобщенията
|
72 580,6
|
15 725,6
|
15 705,6
|
20,0
|
56 855,0
|
13 850,0
|
43 005,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
21 369,0
|
16 572,9
|
13 122,9
|
3 450,0
|
4 796,1
|
|
4 796,1
|
ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
От общия размер на разходите за 2014 г. – 2 425 344,5 хил. лв., се предвиждат 1 624 036,1 хил. лв. от фондове на ЕС, вкл. национално съфинансиране.
Към бюджета на МТИТС за периода 2014-2016 г. в програмния му формат са отнесени трансферите за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансови предприятия (“БДЖ” ЕАД и ДП НК “Железопътна инфраструктура”).
Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. В разчетите е включен и индикативния размер на компенсацията от държавния бюджет за пощенския оператор, която се предоставя в случаите, когато задължението за извършване на УПУ води до несправедлива финансова тежест за оператора. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.
Източници на финансиране на консолидираните разходи (хил. лв.)
|
Бюджет 2013 г.
|
Проект 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
Прогноза 2016 г.
|
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
2 746 236,6
|
2 425 344,5
|
2 508 419,6
|
2 778 873,2
|
Общо финансиране:
|
2 746 236,6
|
2 425 344,5
|
2 508 419,6
|
2 778 873,2
|
Собствени приходи
|
51 000,0
|
51 000,0
|
52 000,0
|
52 000,0
|
Субсидия от държавния бюджет
|
45 192,5
|
24 416,9
|
16 189,0
|
15 550,5
|
Трансфери между бюджетни сметки
|
9 100,0
|
9 100,0
|
9 100,0
|
9 100,0
|
Капиталови трансфери
|
122 000,0
|
165 881,6
|
173 200,0
|
172 500,0
|
Капиталови разходи по ЦБ
|
1 193,6
|
43 751,1
|
36 310,0
|
31 282,0
|
Целеви средства от ЦБ
|
34 269,3
|
23 193,6
|
20 016,9
|
18 937,9
|
Фондове на ЕС, вкл. националното съфинансиране
|
1 756 906,2
|
1 624 036,1
|
1 707 023,1
|
1 983 031,9
|
Други европейски програми и други донори, вкл. и национално съфинансиране
|
|
3 512,0
|
498,7
|
|
Заеми
|
285 204,9
|
|
|
|
Погашения
|
61 491,2
|
64 078,2
|
65 970,9
|
65 970,9
|
Безвъзмездни помощи
|
488,9
|
|
|
|
Субсидии и компенсаци
|
379 390,0
|
416 375,0
|
427 611,0
|
430 500,0
|
Сподели с приятели: |