Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията д о к л а д към

ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ПО ПРОГРАМИ

Програма „РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТА И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ, СИГУРНОСТ И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНОСТ”

Подпрограма „РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА”

• Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРРЪЖКА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КОМБИНИРАН ТРАНСПОРТ”

В изпълнение на Европейските изисквания към железопътния транспорт Държавата следва да има значителна роля за намаляването на големия дефицит на средства за поддръжка и ремонт на железопътната инфраструктура.

Предоставяните ежегодно чрез Закона за държавния бюджет средства на ДП НКЖИ като капиталов трансфер се насочват приоритетно към обекти от тясно национален интерес, за които не може да бъде осигурено финансиране по международни програми и фондове. Това са преходни обекти, със сключени рамкови споразумения и договорени срокове за изпълнение, това са проекти, свързани изключително с основния ремонт и изграждането на ДМА по железопътната инфраструктура.

В периода 2014-2016 г. ДП „НК ЖИ“ предвижда изразходването на средства от Държавния бюджет за проекти, както следва:

В изпълнението участват МТИТС - ИА ”Железопътна администрация”, НК „Железопътна инфраструктура”, „Холдинг БДЖ” ЕАД, „БДЖ Пътнически превози” ЕООД, „БДЖ Товарни превози” ЕООД и всички лицензирани превозвачи.

По отношение на проектите, финансирани от ОПТ - в подготовката и изпълнението им участва дирекция “Координация на програми и проекти”, като Управляващ орган на ОПТ.
Отговорност за изпълнението

Дейностите се реализират под ръководството на ресорния заместник-министър. В изпълнението участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”.

Недостигът на финансови средства или тяхното неритмично предоставяне може да окаже отрицателно влияние върху постигането на очакваните резултати.

• 
  Разработване на политика за развитие на железопътната инфраструктура
  

• 
  Прилагане на разработената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Стратегия за развитие на транспортната инфраструктура до 2015 г. и провеждане на държавна политика в съответствие с общоевропейските норми и изисквания;
  
• 
  Подготовка и изпълнение на проекти, заложени в приоритетни оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;
  

• 
  Контрол по изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура
  

• 
  Контрол на изпълнението на дългосрочната програма за развитие на железопътния транспорт и железопътната инфраструктура;
  
• 
  Контрол, мониторинг и оценка на подготовка и изпълнение на проектите, заложени в приоритетни оси “Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси” и “Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари” на ОПТ;
  
• 
  Контрол на изпълнението на годишната програма за развитие на железопътната инфраструктура и извършването на дейностите по развитие, ремонт, поддържане и експлоатация;
  

• 
  Концесиониране на обекти от железопътната инфраструктура за поддържане и експлоатация
  

За погасяване на заемите по двата Финансови договори за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

• 
  Субсидия от републиканския бюджет , в това число:
  

• 
  погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;
  
• 
  погашения KFW –   3 911 660 лв.;
  
• 
  лихва KFW – 1 650 000 лв.;
  
• 
  лихва по заем от ЕИБ – 3 992 430 лв.;
  
• 
  Субсидия от ЦРБ – 10 000 000 лв.
  

• 
  Субсидия от републиканския бюджет, в това число:
  

• 
  погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;
  
• 
  погашения KFW –   3 911 660 лв.;
  
• 
  лихва KFW – 1 600 000 лв.;
  
• 
  лихва по заем от ЕИБ – 3 727 023 лв.;
  

• 
  Субсидия от републиканския бюджет, в това число:
  

• 
  погашения по ЕИБ – 9 128 496 лв.;
  
• 
  погашения KFW –   3 911 660 лв.;
  
• 
  лихва KFW – 1 550 000 лв.;
  
• 
  лихва по заем от ЕИБ – 3 462 575 лв.;
  

• 
  Субсидия от републиканския бюджет, в това число:
  

• 
  погашения по ЕИБ – 21 298 710 лв.;
  
• 
  лихва по заем от ЕИБ – 10 148 874 лв.
  
• 
  Субсидия от ЦРБ – 1 270 000 лв.
  

• 
  Субсидия от републиканския бюджет , в това число:
  

• 
  Погашения – 23 191 445 лв.;
  
• 
  лихва по заем от ЕИБ – 9 404 612 лв.
  

• 
  Субсидия от републиканския бюджет, в това число:
  

• 
  Лихва по заем от ЕИБ – 8 621 498 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

• 
  Субсидия – 1 490 559 лв.
  
• 
  Външна безвъзмездна помощ по програма TEN-T – 635 645 лв.
  

• 
  Субсидия – 352 062 лв.
  
• 
  Външна безвъзмездна помощ по програма TEN-T – 146 687 лв. 
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 80 897 728 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 20 223 432 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 34 796 759 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 8 699 190 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 92 645 359 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 23 161 340 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 38 400 000 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 9 600 000 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по източници както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 76 330 789 лв.;
  
• 
  Национално съфинансиране- 19 082 697 лв.;
  

• 
  Кохезионен фонд – 26 949 230 лв.;
  
• 
  Национално съфинансиране- 6 737 307 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по източници както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 15 559 554 лв.;
  
• 
  Национално съфинансиране - 3889 889 лв.;
  

• 
  Кохезионен фонд – 46 714 069 лв.;
  
• 
  Национално съфинансиране - 11 678 517 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 32 981 833 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 5 820 323 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 32 981 833 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 5 820 323 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 89 667 086 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 15 823 603 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 89 667 086 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 15 823 603 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 84 671 992 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 14 942 116 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 84 671 992 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 14 942 116 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 4710 409 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 831 249 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 4 710 409 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 831 249 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 173 896 458 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 30 687 610 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 173 896 458 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 30 687 610 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 62 304 115 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 10 994 844 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 62 304 115 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 10 994 844 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  Кохезионен фонд – 76 235 613 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 13 453 343 лв.
  

• 
  Кохезионен фонд – 76 235 613 лв.;
  
• 
  национално съфинансиране – 13 453 343 лв.
  

За изпълнение на дейностите за периода 2014-2016 г. са предвидени средства както следва:

• 
  ЕФРР – 82 195 000 лв.
  
• 
  национално съфинансиране – 14 505 000 лв.
  

• 
  ЕФРР – 31 960 000 лв.
  
• 
  национално съфинансиране – 5 640 000 лв.
  

За изпълнение на дейностите за периода 2014-2016 г. са разчетени средства както следва:

• 
  ЕФРР – 127 500 лв.
  
• 
  национално съфинансиране – 22 500 000 лв.
  

• 
  ЕФРР – 170 000 000 лв.
  
• 
  национално съфинансиране – 30 0000 000 лв.
  

• 
  ЕФРР –212 500 000 лв.
  
• 
  национално съфинансиране – 37 500 000 лв.
  

За изпълнение на дейностите по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства по години както следва:

• 
  EФPP – 3 651 289 лв.;
  
• 
  НС – 644 345 лв.;
  

• 
  EФPP – 2 434 193 лв.;
  
• 
  НС – 429 563 лв.
  

За изпълнение на дейности по проекта за периода 2014-2016 г. са разчетени средства по години както следва

• 
  EФPP – 33 301 652 лв.;
  
• 
  НС – 5 876 762 лв.
  

• 
  EФPP – 17 709 811 лв.;
  
• 
  НС – 3 125 261 лв.
  

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства по години както следва:

• 
  ЕФРР –1 484 769 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране- 262 018 лв.
  

• 
  ЕФРР – 2 319 463 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране- 409 317 лв.
  

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства по години както следва:

• 
  EФPP – 864 477 лв.;
  
• 
  НС – 152 555 лв.
  

• 
  EФPP – 6 482 726 лв.;
  
• 
  НС –1 144 161 лв.;
  

• 
  EФPP – 6 482 726 лв.;
  
• 
  НС –1 144 161 лв.
  

• Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ”

Постигне на значително подобряване на транспортната инфраструктура, в частта „Инфраструктура във водния транспорт”.

В програмата участват ДП „Пристанищна инфраструктура” и ИА “ППД”.

Програмата се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър. В изпълнението на програмата участват следните дирекции от МТИТС: “Национална транспортна политика” и “Координация на програми и проекти”, както и ДП „Пристанищна инфраструктура” и ИА “ППД”.

За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания, за планирането и осигуряване на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.

Кратко описание на проектите

За изпълнение на дейностите за периода 2014 -2016 г. са разчетени средства, по години както следва:

• 
  ЕФРР – 12 750 000 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране – 2 250 000 лв.
  

• 
  ЕФРР – 7 650 000 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране – 1 350 000 лв.
  

За изпълнение на дейностите за периода 2014 г – 2020 г. са разчетени средства както следва:

• 
  ЕФРР – 14 450 000 лв.
  
• 
  национално съфинансиране – 2 550 000 лв.
  

• 
  ЕФРР – 2 215 283 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране – 443 873 лв.
  

• 
  ЕФРР – 6 575 114 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране – 1 160 314 лв.
  

• 
  ЕФРР – 340 000 лв.
  
• 
  Национално съфинансиране – 60 000 лв.
  

Задълженията към японската банка за периода 2014-2016 г. са както следва:

• 
  Лихви- 5 275 910 лв.
  
• 
  Погашения- 11 526 600 лв.
  

• 
  Лихви- 5 275 910 лв.
  
• 
  Погашения- 11 526 600 лв.
  

• 
  Лихви- 5 275 910 лв.
  
• 
  Погашения- 11 526 600 лв.
  

Проектите предвидени за финансиране с КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ, предоставен на ДП ”Пристанищна инфраструктура” са описани подробно в Приложение № 4.

• Направление “РАЗВИТИЕ И ПОДДРЪЖКА НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ВЪВ ВЪЗДУШНИЯ ТРАНСПОРТ”

Направлението от програмата има за цел постигане на по-висока рентабилност при експлоатация на летищата чрез инвестиции в инфраструктурата и подобряване на управлението им. Това ще доведе до привличане на авиационни превозвачи, увеличение на приходите от летищни такси и ще създаде условия за превръщането на летищата за гражданско въздухоплаване в желан и безопасен пункт за трансфер на пътници и товари.

ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация” със своите дирекции, както и летищните администрации по места.

Изпълнението се реализира под ръководството на ресорния заместник-министър, като в изпълнението й участват и следните дирекции от МТИТС – “Национална транспортна политика”, “Координация на програми и проекти”, както и ГД “ГВА”.

Отговорност за изпълнението имат още: Главен директор на ГД „ГВА”, директори на дирекции в ГД „ГВА” и директорите на летищата за обществено ползване.
Целеви стойности на показателите за изпълнение

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	Целева стойност
Показатели за изпълнение	Мерна единица	Бюджет 2013 г.	Прогноза 2014 г.	Прогноза 2015 г.	Прогноза 2016 г.
1. Брой на самолетни движения	Бр.	78000	78000	78000	78000
2. Обслужени пътници	Бр.	7100000	7100000	7100000	7100000
3. Обработени товари и поща	Т.	19000	19000	19000	19000

Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата

Развитието на туризма, чийто основен трафик преминава през летищата за обществено ползване и икономиката на страната, осигуряваща повече товари и пътници.

Данните се осигуряват от водените в ГД „ГВА” регистри и от отчетите на летищата.

• 
  Разработване на политика за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт
  

• 
  Разработване на стратегия за развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт;
  
• 
  Разработване и управление на проекти за изграждане и поддържане на летищната инфраструктура;
  
• 
  Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители на обществени поръчки за разширяване, реконструкция и модернизация на елементите от летищната инфраструктура;
  
• 
  Организиране на издаването на всички необходими разрешителни документи за изграждане, реконструкция и въвеждане в експлоатация на обекти от летищната инфраструктура;
  
• 
  Съгласуване на изпълнението на проекти за строителство, реконструкция и модернизация на обекти на гражданското въздухоплаване, летища, летателни площадки и развитие и преструктуриране на летищната мрежа в страната.
  

• 
  Контрол върху състоянието на летищната инфраструктура
  

• 
  Контрол на строителството на сгради и съоръжения, силнотокови и слаботокови линии и други дейности в района на летищата;
  
• 
  Контрол и превенция на дейности, представляващи опасност за провеждане на полети в околностите на летищата и под въздушните трасета и зоните за излитане и кацане;
  
• 
  Издаване на задължителни предписания в предвидените от закона случаи;
  
• 
  Налагане на административни наказания или принудителни административни мерки, прекратяване, отнемане или ограничаване на правата, произтичащи от издадените лицензи, разрешения, удостоверения и одобрения;
  
• 
  Контрол и съгласувателни действия за безопасна експлоатация на летищата по време на строителство и реконструкция на обекти от летищната инфраструктура.
  

Кратко описание на проектите

ПРОЕКТ: “Реконструкция, развитие и разширение на Летище София”: Лот Б1 – “Изграждане на нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура” и Лот Б2 – “Изграждане на нова пистова система”

• 
  Лихва – 2 209 282 лв.;
  
• 
  Погашения- 18 212 671 лв.
  

• 
  Лихва – 2 169 657 лв.;
  
• 
  Погашения- 18 212 671 лв.
  

• 
  Лихва – 2 128 707 лв.;
  
• 
  Погашения- 18 212 671 лв.
  

Необходими средства от КАПИТАЛОВ ТРАНСФЕР

Средствата от капиталов трансфер са предназначени да осигурят:

• 
  за Лот Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”
  

• 
  финансиране на основната част от тристранното споразумение към Договора за техническа помощ по управление на проекта и проектиране (независим строителен надзор по ЛОТ Б1 “Нов пътнически терминал и прилежаща инфраструктура”) – „Пътинвест Инженеринг” АД. Разплащанията с Изпълнителя са финализирани през 2007 година.
  

• 
  
  Каталог: sites -> default -> files
  files -> Образец №3 справка-декларация
  files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
  files -> Отчет за разкопките на праисторическото селище в района на вуз до Стара Загора. Аор през 1981 г. ХХVІІ нац конф по археология в Михайловград, 1982
  files -> Медии и преход възникване и развитие на централните всекидневници в българия след 1989 година
  files -> Окръжен съд – смолян помагало на съдебния заседател
  files -> Семинар на тема „Техники за управление на делата" 18 19 юни 2010 г. Хисар, Хотел „Аугуста спа" Приложение
  files -> Чинция Бруно Елица Ненчева Директор Изпълнителен директор иче софия бкдмп приложения: програма
  files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
  
  
  
  Изтегляне 2.74 Mb.
  
  Сподели с приятели: