18. Преглед на изпълнението на Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама”
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
1. Нарастване на нетните приходи от международен туризъм в България;
Приходите от международен туризъм в текущата сметка на платежния баланс по данни на БНБ за периода януари-декември 2013 г. възлизат на 3 058.4 млн. евро, което е с 4.9 % повече в сравнение със същия период на 2012 г. Разходите на българските граждани за пътувания чужбина за 2013 г. са общо 1 146.8 млн. евро или с 12.9 % повече спрямо 2012 г.
2. Привличане на по-платежоспособни туристи в България в съответствие с променената категорийна структура на хотелската база и разнообразяване на туристическото предлагане;
Акцентиране върху предлагането на комбинирани форми на туризъм, ориентирани към по-платежоспособни туристи. Данните от НСИ за приходите от нощувки показват ръст от 8,3 % за 2013 г. спрямо 2012г.
3. Нарастване на посещенията в България с цел туризъм в неактивния сезон;
За периодите извън активния сезон, а именно месеците април - май и октомври – ноември 2013 г. броят на чуждестранните туристи в България е 1 535 267, което е 9.97% спрямо посочените периоди през 2012 г.
4. Разширяване позициите на България на целевите пазари чрез диверсификация на предлагания продукт /комбинирани пътувания и специализиран туризъм/. Разнообразяване на предлаганите продукти с цел целогодишно използване на туристическия потенциал на страната;
През периода януари-декември 2013 г. България е посетена общо от 6 897 484 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Техният брой е с 5.5 % повече спрямо същия период на 2012 г. Увеличение има при посещенията с цел почивка и ваканция, като са реализирани 4 913 773 посещения и ръст от 6.3%, при посещенията с цел гостуване – 194 361 посещения и ръст от 24.3%.
5. Увеличаване дела на вътрешния пазар;
През 2013 г. по данни на НСИ пренощувалите български туристи са били 3 026 616 като през 2012 г. техният брой е 2 861 952 ,э което е увеличение с 5.8% на българските туристи, осъществили поне една нощувка в в страната.
6. Насърчаване развитието на устойчиви форми на туризъм.
Представяне на многобройните възможности за туризъм в страната през цялата година като културен, еко и селски туризъм, религиозен, приключенски, балнео и спа, винен и гурме туризъм с цел полуляризиране на България като целогодишна туристическа дестинация и привличане на разнообразни категории туристи, в това число и по-платежоспособни.
В изпълнение на Годишната програма за национална туристическа реклама и залегналите в нея цели, свързани с популяризирането на България като атрактивна туристическа дестинация на международните и вътрешния пазари, са осъществени комуникационните дейности, описани в програмата.
Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата-описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
1. Експониране на българския туристически продукт чрез участие с национални и информационни щандове на международни туристически борси и туристически изложения в България:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Участия на международни туристически и специализирани изложения на основни и перспективни пазари, с цел имиджово представяне на страната, повишаване на информираността на посетителите относно разнообразните възможности за туризъм, осъществяване на контакти с чуждестранни туроператори и агенции за включване на България в програмите им за 2013/2015 г. или за тяхното обогатяване. Представянето ще се осъществява на регионален/продуктов принцип в зависимост от предлагането на съизложителите – туристически фирми, организации и общински администрации, заявили участие на българските щандове.
-
Бяха осъществени участия с информационен щанд на 32 международни туристически изложения в Германия, Холандия, Франция, Испания, Италия, Израел, Китай, Украйна, Русия, Чехия, Полша, Унгария, Финландия, Сърбия, Турция, Румъния, ОАЕ, Катар, Япония, Индия, Азербайджан, Молдова и Беларус ;
-
Реализираните участия с национален щанд бяха на международните туристически изложения ITB – Берлин, Германия, Intourmarket – Москва, Русия, MITT – Москва, Русия, UITT- Киев, Украйна и WTM, Лондон, Великобритания. На борсите бяха организирани пресконференции, съпътстващи печатни реклами и анимационни програми на щандовете. На националните щандове като съизложители участваха 157 представители на туристическия бранш и общински администрации.
-
Участия на национални туристически форуми - общи и със специализиран характер, както и организиране на паралелна програма-дискусионна, презентации и съпътстваща реклама.
-
Бяха осъществени следните участия като освен сщандове бяха организирани дискусии, презентации, семинари, реклама в радио, билобрдове, излъчвания на филми по време на изложенията и др. съпътстващи акции:
-
ВАКАНЦИЯ И СПА ЕКСПО 2013, Интер Експо Център – София;
-
Международна туристическа борса „Културен туризъм” – 2013 г., гр. Велико Търново;
-
Фестивал-изложение за екологичен и устойчив туризъм „Зелени дни 2013” – гр. София;
-
Туристическа борса „ВАШАТА ВАКАНЦИЯ” – гр. Бургас;
-
Туристическо изложение „УИКЕНД ТУРИЗЪМ” – гр. Русе;
-
Черноморски туристически форум „Еко туризъм – нашето зелено бъдеще”- гр. Варна;
-
Туристическо изложение „Планините на България – гостоприемство в четири сезона”, к.к. Пампорово;
2. Разработване на електронни тематични туристически маршрути:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Представяне на специализирани форми на туризъм – културно-познавателен, еко-, балнео- и спа туризъм, младежки, гурме-туризъм и винарски турове, спортен, конгресен и др. и разнообразяване на традиционните масови продукти с цел утвърждаване на България като туристическа дестинация на четирите сезона.
Акции по връзки с обществеността:
-
Проведени са 18 тематични журналистически тура за водещи медии и снимачни екипи от Русия, Украйна, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Бенелюкс, Сърбия, Чехия, Австрия, Словения, бивши страни от ОНД, Гърция, Китай и Индия за повишаване информираността на потребителите за дестинация България и PR дейности;
-
Организиране на ПР събития – презентации, пресконференции, тематични семинари:
- съорганизатор на 18-ти годишен конгрес на Европейската СПА асоциация в Поморие, който се проведе в периода /14-17 май 2013г./. За първи път България бе домакин на годишен конгрес на Европейската Спа Асоциация;
- Организиране на информационен щанд в деня на откриване на изложбата „40 години конвенция за световното наследство – Културни и природни обекти в България”, под патронажа на комисар Кристалина Георгиева /28 февруари 2013 г./;
- Участие в 11-та Регионална Конференция „Туристически пазар на Югоизточна Европа- нови възможности за развитие”, 15.05.2013 в Белград, Сърбия;
- Осъществяване на Българо-китайски форум за инвестиции и туризъм в Пловдив, в периода 27-29 май 2013 г.;
- Провеждане на активности в празник по случай 5-та годишнина от получаване на проза „Велинград – Спа столица на Балканите” през м.септември 2013 г.;
- Участие на България в международен проект «Екип Европа». Целта на проекта е японските туристически агенции, които продават турове до европейските дестинации да обединят усилията си за създаване на постоянно търсене на дестинация Европа;
- Участие в срещата на борда на директорите на Американската асоциация на туристическите агенции ASTA (2-5.04.2013) в Дубай, ОАЕ и договаряне на финансовите условия във връзка с кандидатурата на България за домакинство на International Destination Expo 2015;
-
Осъществяване на рекламна кампания в електронни, печатни медии и външна реклама на целеви пазари
-
публикуване на рекламни страници в WTM каталог, WTM Business за членовете на Meridian Club;
-
рекламен банер в TTG Balkans;
-
публикация на една рекламна страница в печатното издание Journeys. Изданието е номинирано за най-добро специализирано туристическо списание във Великобритания за 2013 г.;
-
рекламна страница и интервю на заместник-министър ресор "Туризъм" в специализирано списание за туризъм "Болгарский дом";
-
реклама за специален брой на руското списание „ТОP STYLE” посветен на България;
-
реклама на България по време на Световно първенство на професионалните учители, к.к. Пампорово от името на МИЕ;
-
рекламна страница в сръбско специализирано списание за туризъм "Travel";
-
публикация на две рекламни страници в специализираното издание за голф Golf Escapes /годишно издание към Golf World/. Издателят е Bauer Media;
-
Участие в кампанията на Европейската комисия за промотиране на туризма в Европа за туристи от Китай, Русия, Бразилия, Чили, Индия и Аржентина и разработване на тематични рекламни материали;
-
Създаване на онлайн бизнес профил на България като привлекателна туристическа дестинация с рекламна насоченост на корпоративната интернет страница на Европейската туристическа комисия http://pinterest.com/visiteurope/this-is-bulgaria/;
-
Рекламни материали
-
Изработване на серия рекламни филми за България като атрактивна туристическа дестинация и тяхното тиражиране. Серията филми е на 9 езикови версии, като филмите са имиджов, култура, ски, природа, вино и кухня, спа и уелнес и тракийско наследство;
-
Закупуване на тематични карти на България– за манастирите и за еко пътеките, за планинските и морски курорти, за балнео и спа туризъм, карти на София, луксозни албуми, както и компакт дискове за столиците на България на четири езика;
-
Отпечатване на годишник за българския туризъм 2012 г. на български и английски език;
-
разработка на компакт дискове с презентация за балнео и спа туризма, специално за конгреса на ESPA в Поморие;
-
Активно маркетиране на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org, както и неговото доразвиване, разработване на електронни материали: електронни досиета и визуализации за туристически атракции и обекти, туристически маршрути и др.
-
Рекламиране на официалния туристически портал www.bulgariatravel.org във всички осъществени кампании, онлайн реклама на целеви пазари в т.ч. црез съвместни акции с туроператори;
-
Осъществяване на актуаризиране на официалния портал и неговото модериране на 9 езикови версии, както и поддържане на профили във всички социални мрежи;
-
Доразвиване на www.bulgariatravel.org с включване на нови обекти, презентации, филми, новини и др.
През 2013 г. сайтът е посетен от 744 355 посетители, от които 81% са нови посетители. Отбелязаният ръст спрямо 2012 г. е 33.7%.
3. Представяне на продукти или услуги пред чуждестранни туроператори и агенти.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Акции по насърчаване на продажбите съместно с водещи туроператори на целеви пазари, съвместни участия в презентации, е-маркетинг и организиране на експедиентски турове;
-
11 атестации на мениджърите на туристическите агенции с тематична насоченост "Болгария - круглый год" в рамките на шест международни изложения в Москва, Екатеринбург, Санкт Петербург и Самара, съвместно с руската асоциация на туроператорите АТОР и 10 уебинари /онлайн атестация със специален въпросник/;
-
Провеждане на експедиентски турове за китайски туроператорски компании – група от 20 души в периода 27 май – 04 юни 2013 г.;
-
Съвместна акция чрез публикуване на рекламни снимки на електронния портал наTUI Poland;
-
Участие в представяне на летния каталог на Thomas Cook Германия през м.ноември 2013 г.;
-
Стартиране на роуд шоу представяния в Германия съвместно с туроператора FTI през м. ноември 2013 г.;
-
Осъществяване на официално посещение на ръководители на депутатски събрания и муниципални образонаия от различни региони на Русия - Московса, Самарска, Тверска, Челябинка оласти, Петрозаводск, Кемерово, Североморск, Томск,Подолск и др.;
-
Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Събиране, обработване, съхраняване и представяне на статистически данни за туризма, включително и част от Единната система за туристическа информация.
-
Ежемесечна обработка на данните получавани от Националния статистически институт за пътуванията на чуждестранни граждани в България по националности и цели на посещението и пътуванията на българските граждани в чужбина по дестинации и цел на посещението;
-
Ежемесечна обработка на данните от Българска народна банка от текущата сметка на платежния баланс за приходите от и разходите за международен туризъм в България;
-
Ежемесечни комюникета за развитието на международния туризъм в България;
-
Изготвяне на справки за туристообмена между България и други дестинации в динамични редове и актуални месечни справки към последната получена информация, както и справки за развитието на туризма по области, общини и курорти;Периодично предоставяне на данни за развитието на туризма в България на Световната организация по туризъм;
-
Изготвяне на статистически годишник с данни за туризма в България, който предстои да бъде издаден от СОТ;
-
Попълване на проучване на СОТ на тема "10-year Framework of Programmes on Sustainable consumption and Production Patterns";
-
Попълване на въпросник за развитието на конгресен туризъм и Черноморски район към Световната организация по туризъм;
-
Изготвяне на списък на програми, свързани с туризма за нуждите на Генерална дирекция “Предприятия и индустрия” на ЕК;
-
Попълване на въпросник относно връзката между бранд “Европа” и международните комуникационни стратегии в европейските страни по инициатива на Европейската комисия;
-
Изготвяне и представяне на данни за онлайн резервации на почивки на българския пазар за 2012г. на Travel & Hospitality Experts;
-
Ежемесечно въвеждане на данни в системата TourMIS към ЕТК;
-
Подготвяне на статистическа информация за туризма в България за публикуване в докладите на ЕТК за 2013 г.
-
Събиране, обработване, оформяне и предоставяне на необходима информация за обслужване на индивидуални чуждестранни и български туристи от Национален туристически информационен център на министерството.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Дейността на НТИЦ включва събиране, обработка и предоставяне на необходимата информация за обслужването на индивидуални български и чуждестранни туристи, поддържане и периодично обновяване на местата за настаняване, хранене, развлечения, разписания на автобуси, влакове и друг обществен транспорт и справки по запитвания на потенциални туристи и ли представители на туристически организации и сдружения.
През 2013 г. Националния туристически информационен център е посетен от над 17500 ( седемнадесет хиляди и петстотин) души, което представлява ръст от близо 4 % в сравнение с 2012-та година.
Сред чуждестранните туристи посетили информационния център през годината най– значителен е броят на: руснаци, испанци, французи, германци.
През годината НТИЦ отговори на около 600 искания за отпускане на рекламни материали и сувенири, изпратени от държавни учреждения; общини; браншови асоциации; туристически фирми и сдружения; граждани, като им предостави рекламни материали и сувенири съобразно наличностите.
В информационния център се обработват всички документи свързани с постъпилите заявления за участие, в които общини, сдружения и фирми пренаемат площ от щанда на МИЕ на международните туристически изложения. Редовно се актуализира регистър на постъпилите заявления за участие и се уведомяват представителите на туристическия бизнес и на общините за условията на участие в туристически изложения.
РЕАЛИЗИРАНИ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
1. Представяне на продукти или услуги пред медии, журналисти и снимачни екипи:
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
1.1. Осъществяване на рекламна кампания в печатни и телевизионни медии на основни генериращи пазари за запазване позициите на България и насърчаване записванията за страната. Периодите на кампанията са съобразени със спецификата и времето за вземане на решение за почивка на съответните потребители.
1.1.1. Интегрирани комуникационни кампании за България на целеви пазари
-
Открита е обществената поръчка с предмет "Организиране на дейности по информиране и публичност на проекти, реализирани по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 г.", с Решение № РД-16-355/01.03.13г., с шест обособени позиции. Обявено е класиране и са сключени договори с участниците, класирани на първо място по всяка една от позициите.
-
Открита и проведена е обществена поръчка с предмет „Осъществяване на интегрирани комуникационни кампании на целеви пазари в Германия, Русия, Румъния, Украйна, Полша и Швеция”. Прогнозната стойност на цялата обществената поръчка е 5 947 520 лева. Обявена е обществената поръчка на 12.07.2013 г. Обявено е класиране и са сключени договори с участниците, класирани на първо място по всяка една от позициите.
1.1.2. Провеждане на целогодишна рекламна кампания за България по водещи паневропейски телевизионни канали
-
Събрани са оферти за извършване на реклама от паневропейските телевизии.
-
Подготовка на проект на договори с телевизиите.
-
Проведени срещи с представители на телевизиите. Водят се преговори с (DISCOVERY COMMUNICATIONS EUROPE LTD (ДИСКАВЪРИ КОМЮНИКЕЙШЪНС ЮРЪП ЛТД.), EURONEWS S.A., Société Anonyme (дружество с ограничена отговорност) (ЕВРОНЮЗ С.А.),EUROSPORT TELEVISION LIMITED (ЕВРОСПОРТ ТЕЛЕВИЖЪН ЛИМИТИД), National Geographic Channel (Нешънъл Джиографик Ченъл)) за преференциални условия и бонуси. Приключили са дискусиите по хармонизация и консенсус на клаузите по договорите, съответващи на българското, международното и европейското законодателство.
-
Изпратени са проектите на договори с четирите ТВ канала за одобрение от УО.
-
Осъществяване на комуникационна кампания, насочена към пазар България – участия в регионални и специализирани изложения и семинари, организация на журналистически пътувания, телевизионна реклама, печатна реклама, тематични радио- и телевизионни предавания.
1.2.1. Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България
-
Открита е процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и оценка на ефективността на националния маркетинг”, договори №BG161PO001/3.3-01/2008/001-10 и №BG161PO001/3.3-01/2008/001-11. на 15.07.2013 г. Обявено е класиране и предстои сключване на договори с участниците, класирани на първо място по всяка една от позициите.
2. Провеждане на целенасочени и периодични маркетингови проучвания и анализи на туристическите пазари, потребности и тенденции
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
2.1. Маркетингови проучвания, анализи, методики, оценки на ефективността на националния маркетинг, изготвяне и актуализиране на стратегии
-
Открита и проведена е обществена поръчка с предмет: „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и оценка на ефективността на националния маркетинг”, договори №BG161PO001/3.3-01/2008/001-10 и №BG161PO001/3.3-01/2008/001-11. Сключен е договор с изпълнител.
Обявена е обществена поръчка с предмет: „Извършване на аналитични и методологични дейности във връзка с участието на Република България на специализирани борси и изложения и организиране на опознавателни турове за туроператори и туристически агенции”, избран е изпълнител.
-
Разработване и въвеждане на стратегия за бранд «България» и въвеждане на практика на интегриран и последователен бранд мениджмънт.
Този проект е приключил на 02.02.2013 г. Проектът е верифициран на 100 % от Управляващия орган през м. май 2013 г.
В) Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата.
Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение
Програма 13 „Развитие на националната туристическа реклама“
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
| -
Чуждестранните туристи от основни целеви пазари
|
Бр.
%
|
3% спрямо 2010г.
|
6 619 184 туристи за 2013 г., което е ръст от 13,8 % /през 2010 г. за същите 33 пазара броят е бил 5 812 786/
| -
Приход от турист спрямо разход за реклама
|
съотношение
|
600:1
|
5 981.7 млн. лв. приходи от туризъм при 6 897 484 туристи/ 7 223 090 лева разход за реклама
Този коефициент за 2013 е 1200, 63:1*
| -
Посетителите на официалния туристически сайт
|
Бр.
%
|
6 % спрямо 2010
|
744 355 посетители, + 33.7%. ***
|
Забележка: Целеви пазари са страни от ЕС, Русия, Украйна, балканските страни. Перспективни пазари – Далечен Изток /общо 33 държави, което е специална извадка от общия туристопоток по страни по официални данни на НСИ/.
* Данните за приходите от международен туризъм са за 12-те месеца на 2013 г., Източник: БНБ. В средствата за национална реклама са включени целевата субсидия от държавния бюджет и по ОП „РР”, операция 3.3.
** Източник: НСИ, данни за 12-те месеца на 2013 г. спрямо същия период на 2010 г.
*** Източник: Google Analytics, данни за първите шест месеца на 2013г. спрямо същия период на 2012 г. Данните са съпоставени с 2012 г., тъй като през 2010 г. официалният туристически сайт не е бил доразвит и данните са несъпоставими.
*** Източник: БНБ-данни за приходите от туризъм в платежния баланс на България за периода януари-ноември 2013 г. и НСИ-данни за приходите от нощувки за периода януари-декември 2013 г.
-
Кратко описание на показателите за изпълнение
През периода януари-декември 2013 г. България е посетена общо от 6 897 484 чуждестранни граждани (без транзитно преминалите). Техният брой е с 5.5 % повече спрямо същия период на 2012г.
През периода януари-декември 2013 г. българските граждани са реализирали общо 3 929 648 пътувания в чужбина по всички видове цели. Увеличението спрямо предходната година е 4.6%.
За целите на настоящия отчет са използвани данни от общо 33 целеви пазари, от НСИ и за приходите от международен туризъм от БНБ, както и Google Analytics и фирмата, която поддържа и модерира официалния туристически сайт по договор.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Стойностите по целеви показатели за периода 2013г. са изпълнени.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение №6)
№
|
Програма 13 "Развитие на националната туристическа реклама"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
3161
|
6037
|
5810
|
|
Персонал
|
156
|
309
|
307
|
|
Издръжка
|
3005
|
5368
|
5143
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
360
|
360
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
3161
|
6037
|
5810
|
|
Персонал
|
156
|
309
|
307
|
|
Издръжка
|
3005
|
5368
|
5143
|
|
Капиталови разходи
|
|
360
|
360
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1....................................
|
|
|
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
3161
|
6037
|
5810
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
3161
|
6037
|
5810
|
|
Численост на щатния персонал
|
14
|
14
|
16
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Ж) Отговорност за изпълнение на програмата
Дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“
Сподели с приятели: |