24. Преглед на изпълнението на Програма 19 „Администрация”
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
1. Основна цел е подобряване държавното управление в областта на икономиката, енергетиката и туризма.
Целта на програма „Администрация” се постига, чрез своевременното осигуряване дейностите по управление на човешките ресурси и административното, информационно, финансово и материално-техническо обслужване на структурните звена на МИЕ и на служителите.
Б) Продукти/услуги, предоставяни по програмата
Осъществените дейности по програмата през 2013 г. подпомагат изпълнението на останалите програми с цел постигане на стратегическите цели на МИЕ във всички области на политики.
Дейности за предоставяне на продукта/услугата:
1. Участие в разработването и съгласуването на проекти на нормативни актове;
2. Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
3. Разработване на проектобюджет на министерството в програмен формат и по Единна бюджетна класификация;
4. Отчет на изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки и фондове;
5. Разпределение на бюджетните кредити в системата на МИЕ;
6. Счетоводно и касово отчитане, изготвяне на оборотни ведомости и годишен баланс;
7. Деловодно обслужване и опазване на класифицираната информация;
8. Програмно и техническо осигуряване на администрацията на МИЕ;
-
Осигурена е техническата поддръжка на автоматизираната информационна и комуникационна инфраструктура на министерството - локални мрежи и комуникационно оборудване. Осигурена е по-надеждна защита на информационните активи в МИЕ.
-
Осигурена е поддръжката на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на министерството и на търговските представителства в чужбина.
-
Реализирана е модерна и сигурна система за архивиране на основни информационни системи в МИЕ.
-
Осигурено е поддържането и функционирането на системите за човешки ресурси, контрол на достъпа, документооборот, видеонаблюдение, счетоводни продукти; осигурено е администриране и поддръжка на архивни информационни системи с общо предназначение.
-
Осигурена е работата на компютърната мрежа и защитата на информационните активи в МИЕ от непозволен достъп; осигурена е системна поддръжка и интеграция на комплексни информационни системи в министерството, включително информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация.
-
Осигурена е техническа поддръжка на компютърната техника на министерството, съдържаща класифицираната информация в електронен вид, съвместно с органите по сигурността; осигурена е поддръжката и администрирането на охранителния и пропускателния режим в сградите на министерството.
-
Осигурен е достъп до публичен и вътрешен Интернет на всички служители.
-
Проведени са обществени поръчки с предмет:
-
„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” по обособени позиции;
-
Upgrade на съществуваща техника (сървъри);
-
„Изготвяне на проект и задание за изграждане на специализирана информационна система и портал за електронно предоставяне на административните услуги на МИЕТ”;
-
"Избор на доставчик на Интернет за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма" по обособени позиции;
-
"Абонаментна, техническа и софтуерна поддръжка, оптимизиране и развитие на комплексната информационна система на МИЕТ, базирана на програмните продукти на компанията Novell: Novell OES2/OES11, Novell GroupWise 8/2012, Novell Data Synchronizer, Novell ZCM 11, Novell Access Manager 3, SLES 11";
-
„Месечна техническа поддръжка и системно администриране на уеб сайта на МИЕ”;
-
Подновяване на техническата поддръжка и услуги на продукти Oracle;
-
Ползване на информационни продукти „Компас” за 1 година;
-
Ползване на компютърните правно-информационни системи АПИС за 1 година;
-
Доставка на защитна стена за нуждите на МИЕ;
-
(1 Year Support & Subscription) за поддръжка на VMware продукти;
-
„Дооборудване на системата за видеонаблюдение в сградите на МИЕ”;
-
Поддръжка на хардуер и софтуер за антивирус и антиспам за електронна поща;
-
„Доставка, инсталиране и конфигуриране на система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и информационни системи за нуждите на Министерството на икономиката и енергетиката”.
9. Материално-техническо снабдяване и транспортното обслужване;
10. Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
11. Протоколната дейност на министерството и организиране на дейности;
12. Управление и организационно развитие на човешките ресурси;
13. Поддържане в оперативна готовност на органите за управление и силите за реагиране при кризи от военен и невоенен характер;
Подобряването на държавното управление в областта на икономиката и енергетиката се осъществява и чрез отговорното и непрекъснато управление на дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка, защитата при бедствия и аварии, както и защитата на критичните инфраструктури.
-
Осъществяват се дейностите по планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната, въоръжените сили и населението, необходими при кризи от военен и невоенен характер;
-
Организират се дейностите по изграждане, развитие и модернизация на военновременните системи за осигуряване единство в управлението на МИЕ при извънредно положение, военно положение и положение на война;
-
Изпълняват се задълженията на министерството по защитата при бедствия и аварии, както и защитата на националната сигурност;
-
Реализират се планираните задачи по защитата на обектите от националната и европейската критична инфраструктура в съответствие с европейските и националните изисквания, стандарти и законодателство;
14. Спазване на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.
-
Извършват се необходимите дейности по защитата на класифицираната информация, включително и в електронен вид с изграждане на автоматизирана информационна система за нейната обработка, съвместно с органите по сигурността.
Г) Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение №5 – Отчет на показателите за изпълнение по програми
Програма 19 „Администрация“
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
1.Планове, указания, информация, бази данни, запаси, проверки, справки, доклади, становища, предложения, работни срещи, тренировки във връзка с дейностите по планиране на гражданските ресурси в интерес на отбраната на страната, въоръжените сили и населението, необходими при кризи от военен и невоенен характер.
|
%
срок
|
|
Изпълнено
|
2.Информация за запасите от нефтопродукти в енергийните предприятия по Закона за енергетиката, постоянна готовност на пунктовете за управление на министерството и комплексните автоматизирани системи, план-програми за тях и денонощно дежурство за управление при кризи от военен и невоенен характер.
|
%
срок
|
|
Изпълнено
|
3.Планове, указания, информация, бази данни, справки, доклади, становища, предложения, работни срещи, тренировки във връзка със задълженията на министерството по защитата при бедствия и аварии, както и защитата на националната сигурност.
|
%
срок
|
|
Изпълнено
|
4.Установяване и означаване на критични обекти, административни и нормативни документи, справки, информация, становища, контролни проверки, бази данни, работни срещи, обмяна на опит за изпълнение планираните задачи по защитата на обектите от критичната инфраструктура.
|
%
срок
|
|
Изпълнено
|
5.Етапи (първи и втори) на стартиран нов процес за акредитиране на автоматизирана информационна система за обработка на класифицирана информация.
|
%
|
|
Изпълнен първи етап - по план, в процес на изпълнение е втори етап
|
6. Изграждане на автоматизирана система за оповестяване на ръководния състав на МИЕ (първи етап – проект, втори етап – доставка, инсталация и конфигурация на комуникационен сървър, трети етап – въвеждане в експлоатация и обучение)
|
%
|
|
Изпълнени първи и втори етап, в процес на изпълнение е трети етап
|
Забележка: Показателите по програма 19 отчитат дейности единствено на дирекция „УКС”
-
Кратко описание на показателите за изпълнение
Мерните единици са процент и срок. Показателите за изпълнение отчитат поддържаното ниво на дейностите в срок, като: Изпълнено – отчита се изцяло изпълнение и в срок на документално планираните за годината дейности; По план – отчита се изпълнението на планираната част от стартираната нова дейност.
-
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Документи в дирекция „УКС“ - МИЕ, търговски дружества от системата на икономиката и енергетиката, Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни задачи“ и други.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху постигането на планираните/заявените целеви стойности
За отчетния период 2013 г. не се отчитат съществени фактори и причини, оказващи въздействие на планираните целеви стойности.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма 19 "Администрация"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
9634
|
8828
|
8555
|
|
Персонал
|
5109
|
4802
|
4796
|
|
Издръжка
|
4186
|
3638
|
3381
|
|
Капиталови разходи
|
339
|
388
|
378
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
9634
|
8828
|
8555
|
|
Персонал
|
5109
|
4802
|
4796
|
|
Издръжка
|
4186
|
3638
|
3381
|
|
Капиталови разходи
|
339
|
388
|
378
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
156
|
156
|
|
1Лихви по ДИЗ
|
|
156
|
156
|
|
2....................................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
156
|
156
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
9634
|
8984
|
8711
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
9634
|
8984
|
8711
|
|
Численост на щатния персонал
|
198
|
198
|
192
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Дирекциите от общата администрация
Сподели с приятели: |