Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”

9.13 Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”

Основната цел на програмата е ефективно управление на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи и качествено обслужване на:

• 
  ползвателите на обектите с представителни функции съгласно Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. за използването на недвижими имоти - публична държавна собственост;
  
• 
  ползвателите на услугите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” - Пампорово, и в Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”;
  

В изпълнение на мярка 180 от Плана за изпълнение на мерките за отпимизация на държавната администрация, приет с Решение № 560 на Министерския съвет през 2012 г., сезонните почивни бази стават юридически лица по чл. 60 от Закона за администрацията. Почивна база „Слънчев бряг“ с Постановление № 17 от 3 февруари 2012 г. става второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет от 1 март 2012 г. с численост на персонала 76 щатни бройки, а почивна база „Орлица“ – Пампорово, с Постановление № 22 от 10 февруари 2012 г. от 1 април е с численост на персонала 26 щатни бройки.Описаните по-горе промени са отразени в длъжностните разписания на обектите.

Предвид сезонния характер на дейностите, извършвани в обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, изпълнението на целите на програмата може да се определи като задоволителна. Като цяло целите са постигнати.

• 
  дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство "Евксиноград", обект "Шабла" и комплекс "Бояна", в т. ч. услуги на индивидуални ползватели;
  
• 
  дейности, свързани с предоставяне на необходимите условия за отдих и почивка на посетителите на почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица“ - Пампорово;
  
• 
  дейности по предоставяне на услуги за осигуряване на възстановяване и профилактика, предлагани от СОК „Лозенец”.
  

През отчетния период в обектите, предназначени за представителни нужди, са организирани 79 мероприятия, в т. ч. 40 представителни мероприятия (38 мероприятия в комплекс „Бояна” и 2 мероприятия в стопанство „Евксиноград”. Общо реализираните нощувки от всички мероприятия са 2136, а от представителните мероприятия са реализирани 1515 нощувки (1396 в комплекс „Бояна” и 119 в стопанство „Евксиноград”). Общо в комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” за 2012 г. са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 9885 нощувки, в т.ч. 7773 нощувки на индивидуални ползватели. В стопанство „Евксиноград” и в обект „Шабла” почиват длъжностни лица по силата на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 7407 нощувки. Стопанство „Евксиноград” и „Шабла” общо през 2012 г. са реализирали нетни приходи в размер на 923 959 лв. Приходите реализирани от винарска изба „Евксиноград” представляват 36 сто от общите приходи за стопанство „Евксиноград”.

Винарската изба на стопанство „Евксиноград” през 2012 г. е произвела 44 403 литра различни асортименти бели вина и е бутилирала от реколти 2011 и 2012 г. общо 49 741 (750ml) бутилки вино. Произведени са ракии гроздова „Млада” и „Резерва” – 9243 бутилки (500 ml) и бренди „Евксиняк” 10 - годишно и 20 - годишно (700 ml) – 2259 бутилки.

През 2012 г. са организирани посещения в двореца и прилежащия му парк на 8966 деца и възрастни, в т.ч. през септември в дните на отворени врати в обекта са направили разходки 3500 посетители.

Комплекс „Бояна“ през 2012 г. е реализирал нетни приходи 209 380 лв.

Обектите с представителни и социални нужди поради спецификата на дейността си реализират приходи, които по размер не надвишават разходите, необходими за тяхното функциониране.

Сезонният характер на дейността в някои от обектите за представителни и социални нужди, намаляването на размера на издръжката и ограничените средства за извършване на необходими ремонтни работи са част от причините за невъзможността да се реализира по-голям размер приходи.

През отчетния период в сезонните почивните бази са проведени 13 мероприятия - 10 в почивна база „Слънчев бряг” и 3 в почивна база „Орлица” – Пампорово. Реализирани са общо от мероприятия и индивидуални ползватели 41 347 нощувки, от които 35 683 нощувки в почивна база „Слънчев бряг” и 5664 нощувки в почивна база „Орлица” Пампорово.

Нетните приходи на почивна база „Слънчев бряг” възлизат на 996 311 лв., като са реализирани 3474 нощувки повече в сравнение с 2011 г. Средната заетост за сезона е 69 на сто, а през през юли и август е 100 на сто.

Нетните приходите на почивна база „Орлица” – Пампорово, през 2012 г. възлизат на 165 409 лв. Средната заетост за сезона е 25 на сто. В сравнение с 2011 г. са реализирани 2021 нощувки повече.

Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” не функционира и не приема посетители след прекратяването на договора с наемателя от 27 май 2011 г.

Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” през 2012 г. е реализирал нетни приходи 759 137 лв. Обектът работи на клубен принцип и през отчетния период са продадени 3 022 абонаментни карти, в т.ч. 51 златни, 143 сребърни, 2655 бронзови, 115 детски и др. Извършените индивидуални услуги (ЛФК, електропроцедури, антицелулитни процедури, LPG, обучение по плуване, тангентор, козметика на лице и други) са 28 на сто от общите приходи на комплекса.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

За изпълнението на програмата отговорят управителите и директорите на съответните обекти.