4. ОБОБЩЕНИЕ НА РЕСУРСИТЕ
4.1 Финансови ресурси 4.1.1 Обобщение на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и бюджетните кредити за плащания (БКП), млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Вид разход
|
Раздел №
|
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Общо
|
Оперативни разходи (бюджетен ред 19.08.01.03)
|
Бюджетни кредити за поети задължения (БКПЗ)
|
8.1
|
а
(97%)
|
0
|
24,25
|
51,41
|
109,61
|
154,23
|
339,5
|
Бюджетни кредити за плащания (БКП)
|
|
б23
|
0
|
4,25
|
14,41
|
46,61
|
85,23
|
150,5
|
Административни разходи в рамките на референтната сума (бюджетен ред 19.01.04.02)
|
Техническа и административна помощ (едногодишни бюджетни кредити, NDA)24
|
8.2.4
|
в
(3%)
|
0
|
0,75
|
1,59
|
3,9
|
4,77
|
10,5
|
ОБЩО РЕФЕРЕНТНА СУМА
|
|
|
|
|
|
|
Бюджетни кредити за поети задължения
|
|
a+в
|
0
|
25
|
53
|
113
|
159
|
350
|
Бюджетни кредити за плащания
|
|
б+в
|
0
|
5
|
16
|
50
|
90
|
161
|
Административни разходи, които не са включени в референтната сума
|
Човешки ресурси и свързаните с тях разходи (NDA)
|
8.2.5
|
г
|
0
|
2,35
|
2,838
|
2,838
|
2,838
|
10,864
|
Административни разходи, без разходите за човешки ресурси и свързаните с тях разходи, които не са включени в референтната сума (NDA)
|
8.2.6
|
д
|
0
|
0,193
|
0,229
|
0,229
|
0,229
|
0,880
|
Обща индикативна финансова стойност на интервенцията
ОБЩО БКПЗ, включително разходи за човешки ресурси
|
|
a+в+г+д
|
0
|
27,543
|
56,067
|
116,067
|
162,067
|
361,744
|
ОБЩО БКП включително разходи за човешки ресурси
|
|
б+в+г+д
|
0
|
7,543
|
19,067
|
56,067
|
93,067
|
172,744
|
4.1.2 Съвместимост с финансовото планиране
Предложението е съвместимо със съществуващото финансово планиране.
X Предложението налага преразглеждане на съответната функция във финансовата перспектива (използване на марж).
Предложението може да наложи прилагане на разпоредбите на Междуинституционалното споразумение25 (т.е. инструмента за гъвкавост).
Допълнителните 350 млн. EUR трябва да се разпределят от маржа на функция 4, по която са налични 998 млн. EUR според последното финансово планиране (ППБ 2009 г.).
4.1.3 Финансово отражение върху приходите
X Предложението няма финансово отражение върху приходите
Предложението има финансово отражение – отражението върху приходите е, както следва:
4.2 Човешки ресурси в еквиваленти на пълно работно време (ПРВ) (включително длъжностни лица, временен и външен персонал) — вж. подробности в точки 8.2.1. и 8.2.2.
Годишни изисквания
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
Година 2013 и след това
|
Общ брой човешки ресурси, нужни за година26
|
0
|
18
|
27
|
40
|
50
|
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕЛИ
5.1 Нужда, която трябва да се посрещне в краткосрочен или дългосрочен план
Настоящото съобщение представя предложенията на Комисията за по-задълбочен ангажимент на ЕС към източноевропейските съседи27, който ще наложи мобилизиране на допълнителни ресурси от Общността.
Комисията възнамерява постепенно да увеличи финансирането на ENPI за източните партньори от 450 млн. EUR през 2008 г. на около 785 млн. EUR през 2013 г. Това ще изисква увеличаване на сегашния пакет за ENPI с 350 млн. EUR в допълнение към бюджетните кредити, които са вече планирани28 за периода 2010—2013 г. Тази сума ще се осигури от маржа под тавана на функция 4, по която са налични 998 EUR за периода.
Освен това, в рамките на прегледа на бюджета ще се обмисли и повишаване в допълнителна степен на нивото на помощ, за да отговаря на амбицията на политиката спрямо партньорите.
5.2 Добавена стойност на участието на Общността и съответствие на предложението с други финансови инструменти и възможно полезно взаимодействие
Предложението се основава на идеята да споделим опит с източноевропейските партньори в областта на европейската интеграция и постепенно да ги включим в политиките на ЕС. Законодателната рамка на ENPI е в състояние да подкрепи мерките за сътрудничество, които ще са част от Източното партньорство. Постигането на тази цел обаче при запазване на планираното равнище на помощ за други (средиземноморски) страни от ЕПД, ще изисква увеличаване на финансовите ресурси на инструмента, който използва маржа по функция 4. Предложеното увеличение трябва да може да се извърши без официално преразглеждане на регламента за ENPI, тъй като остава в рамките на разрешената гъвкавост от 5 %, посочена в точка 37 от Междуинституционалното споразумение относно финансовата перспектива29.
Други финансови инструменти също ще допринесат за прилагането на Източното партньорство със специални действия, попадащи в техния обхват.
5.3 Цели, очаквани резултати и свързани с тях индикатори на предложението в контекста на рамката за управление по (УД).
Цели
Общата цел на Източното партньорство е да изгради по-тесни отношения между ЕС и неговите съседи и да допринесе за напредъка на техния план за реформа чрез преследване на следните оперативни цели:
-
Подкрепа на реформите в партньорските страни чрез цялостна програма за институционално укрепване, насочена към всички съответни сектори на сътрудничество;
-
Многостранно измерение на Източното сътрудничество, включващо подкрепа за ограничен брой водещи инициативи;
-
Преодоляване на икономическите и социални неравенства между регионите в страните партньори и повишаване на вътрешната им кохезия чрез подкрепа на икономическото и социалното развитие.
Резултати
-
Напредък в прилагането на договорените реформи;
-
Сближаване на законодателството с правото на ЕС;
-
Намаляване на вътрешните икономически неравенства;
-
Повишаване на вътрешната стабилност;
-
Функционираща многостранна рамка;
-
Осъществени водещи инициативи;
Показатели
-
Изпълнен набор от условия за сключване на споразумения за асоцииране;
-
Намалено равнище на корупция;
-
Ритъм на осъществяване на водещите инициативи;
-
Брой срещи и резултати от работата на платформите;
-
Намаляване на икономическото и социално неравенство;
-
Понижаване на нивото на вътрешни конфликти.
5.4 Метод за изпълнение (индикативен)
Допълнителното финансиране ще бъде разпределено по отделните регионални и национални програми в рамките на ENPI в съответствие с разпоредбите на Финансовия регламент.
6. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
6.1 Система за мониторинг
Комисията ще наблюдава напредъка на външното си сътрудничество на всички равнища:
-
ресурси (по-специално финансови потоци: поети задължения, договори и плащания);
-
дейности/реализации (изпълнение на проект и програма, извършване на вътрешен мониторинг на място от делегациите на Комисията); както и
-
напредък / резултат (външен мониторинг, ориентиран към резултатите30) и въздействие.
Индикативните програми включват специфични цели и очаквани резултати за всяка област на сътрудничество.
Планирането на дългосрочната външна помощ за партньорските страни и региони се извършва в рамките на изготвянето на стратегически документи (до 7 години) и индикативни програми (3—4 години). Тези програмни документи подлежат на междинен преглед, който дава възможност за коригиране на програмните приоритети.
6.2 Оценка
В съответствие с настоящите правила и с оглед на широкия обхват на предвижданите дейности бе създадена оценъчна система, която обхваща различни равнища на намеса.
По-специално Финансовият регламент предвижда редовно оценяване на всички (важни) дейности31. Оценки, свързани с по-широките правни задължения, като трите „C“32, също са необходими и са в процес на извършване.
7. Мерки за борба с измамите
Защитата на финансовите интереси на Общността и борбата срещу измамите и нередностите са неотменна част от регламента за Европейския инструмент за съседство и партньорство (ENPI).
За административния мониторинг на договорите и плащанията отговарят делегациите на ЕО в страните получатели.
Надзорът на всяка от операциите, финансирани съгласно регламента за ENPI, на всички етапи от проектния цикъл се осъществява от делегациите33.
Обръща се особено внимание на характера на разходите (допустимост на разходите), на съблюдаването на бюджетите (реални разходи) и на проверката на поддържащата информация и съответната документация (доказателство за разходите).
8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕСУРСИТЕ
8.1 Цели на предложението по отношение на финансовите разходи в допълнение към вече отделените средства:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. ЕUR (до 3 знака след десетичната запетая)
(Предоставят се наименованията на цели, действия и резултати)
|
2010 година
|
2011 година
|
2012 година
|
2013 година
|
ОБЩО
|
Прогнозирани общи разходи
|
Прогнозирани общи разходи
|
Прогнозирани общи разходи
|
Прогнозирани общи разходи
|
Прогнозирани общи разходи
|
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 1:
Цялостна програма за институционално укрепване
|
18,25
|
36,41
|
67,61
|
64,23
|
186,5
|
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 2:
Многостранно измерение
|
6
|
15
|
30
|
30
|
81
|
ОПЕРАТИВНА ЦЕЛ № 3:
Икономическо и социално развитие
|
0
|
0
|
12
|
60
|
72
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
24,25
|
51,41
|
109,61
|
154,23
|
339,5
|
8.2 Административни разходи
8.2.1 Брой и вид на човешките ресурси
Персонал, предвиден за управление на действието при използване на допълнителни ресурси
(брой на работните места/ПРВ)
|
Видове длъжности
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Длъжностни лица или временен персонал34 (XX0101)
|
A*/AD
|
Седалище35
|
0
|
2+3
|
3+5
|
3+5
|
3+5
|
Делегации
|
0
|
6
|
6
|
6
|
6
|
B*, C*/AST
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
Персонал, финансиран36 по статия XX 01 02
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Друг персонал37, финансиран по предишен ред БА 19.01.04.02
|
0
|
6
|
12
|
25
|
35
|
Общ брой на допълнителния персонал, необходим за година
|
0
|
18
|
27
|
40
|
50
|
Сподели с приятели: |