ПСАГБАЛ ”СВЕТА СОФИЯ” ЕАД
София 1330, ул.”Михалаки Ташев” №2
Тел. централа: 02/ 44 70 289; 273
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА
НА ПСАГБАЛ ”СВ. СОФИЯ” ЕАД
ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО
НА 2016 г.
Изготвил: Доц. д-р Иван Костов – Изпълнителен директор
София 2016 г.
МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ, ПОКАЗАТЕЛИ, АНАЛИЗ
През периода на първото деветмесечие на 2016 г. дейността на болницата, по отношение на преминалите по клинични пътеки пациенти, се характеризира с тeнденеция за увеличаване обемите на медицинските услуги. През първото деветмесечие на 2016 г. преминалите по КП пациенти са 6379 в сравнение с 2015 г. – 6274, или със 105 повече.
Показателят среден престой на преминал болен в сравнение със същия период на 2015 г. не бележи съществена промяна. Към 09.2015 е 4,21, за настоящото деветмесечие той е 4,49.
Оборотът на леглата увеличава своята стойност с 12.25. От 34.43 през деветмесечието на 2015, на 46.68 през деветмесечието на 2016 г.
Показателят използваемост на леглата в % общо за болницата бележи значително увеличение - от 53.12% - на 76.48%.
За разглеждания период се наблюдава увеличение на оперативната активност общо за болницата през 2016 г. /76.45 %/ в сравнение с 2015г. /71,40%/.
-
ПОКАЗАТЕЛИ
|
І деветм.
2016 г.
|
І деветм.
2015 г.
|
Хоспитализирани пациенти
|
6919
|
6919
|
Преминали болни
|
7002
|
6989
|
Изписани пациенти
|
6875
|
6855
|
Раждания
|
1987
|
1958
|
От тях чрез цезарово сечение
|
1052
|
1019
|
% цезарово сечение
|
52,64
|
52,04
|
Пациенти по клинични пътеки
|
6379
|
6274
|
Пациенти отчетени към СО
|
1159
|
2898
|
Проведени леглодни
|
31434
|
29439
|
Използваемост на леглата в %
|
76,48
|
53,12
|
Оборот на едно легло
|
46,68
|
34,43
|
Среден престой на един преминал болен
|
4,49
|
4,21
|
Оперативна активност %
|
76,45
|
41,40
|
По договор с НЗОК през първото деветмесечие на 2016 г. няма останали неплатени случаи по клинични.
Структура на ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД за 2016 г.:
-
Консултативно -диагностичен блок:
-
Приемно-консултативни кабинети;
-
Отделение по образна диагностика;
-
Физиотерапия и рехабилитация;
-
Кабинет по безплодие и асистирана репродукция;
-
Регистратура;
-
Медико-диагностичен блок
-
Клинична лаборатория;
-
Микробиологична лаборатория;
-
Трансфузионна хематология;
-
Клинична патология и цитология;
-
Стационарен блок
-
Родилно отделение:
-
Интензивно лечение;
-
Пуерпериум и ВИП;
-
Отделение патологична бременност;
-
Детско неонатологично отделение;
-
Първо отделение по гинекология:
-
Онкогинекология;
-
Еднодневна хирургия.
-
Второ отделение по гинекология за онкохирургия на млечната жлеза;
-
Отделение Анестезиология и интензивно лечение.
-
Административно-стопански блок:
-
Отдел финансово-счетоводен;
-
Отдел информационно обслужване;
-
Техническа служба;
-
Отдел административно-правно обслужване;
-
Болнична аптека
Стационар
|
Брой легла
І- во – деветмесечие
2016 г.
|
Родилно отделение
|
49
|
Детско неонатологично отделение
|
44
|
Патология на бременността
|
23
|
Първа Гинекология
|
13
|
Втора Гинекология
|
6
|
Дневен стационар
|
4
|
Асистирана репродукция
|
3
|
ОАИЛ
|
8
|
Общо
|
150
|
Посочените структурни звена са оборудвани по изискванията на приетите медицински стандарти и с необходимите за тяхната дейност консумативи, позволяващи на екипите от лекари с помощта на други медицински и немедицински специалисти и помощен персонал максимално ефективно да диагностицират и лекуват както насочените за консултация, така и хоспитализираните пациенти.
Основни медицински дейности за деветмесечието на 2016 година:
-
Съвременно водене на раждане – обезболяване, оперативно родоразрешение, достъп на желаещите бащи до родовия процес, раждане във вода, училище за бъдещи родители, ден на отворените врати и други;
-
Съвременни грижи за новороденото – централизирано и децентрализирано, лечение на недоносеност и други заболявания, възникващи в неонаталния период;
-
Пренатална диагностика на вродените генетични и придобити аномалии на плода – четириизмерна ехография, генетичен скрининг;
-
Консервативно и оперативно лечение на всички гинекологични заболявания;
-
Ендоскопски оперативни методики – диагностични и лечебни;
-
Съвременни методи за ранна диагностика, лечение и профилактика на доброкачествените и злокачествени заболявания на гърдата;
-
Модерни и високо технологични методи за лечение на женското и мъжко безплодие - прилагане на съвременни методи на асистираната реплодукция;
-
Диагностика и лечение при рискова и патологично протичаща бременност;
-
Прекъсване на бременността по медицнски показания;
-
Прекъсване на нежелана бременност
ДЕЙНОСТ ПО КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ
ЗА ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016 (по НРД 2015)
№
|
Клинична пътека
|
брой
|
лева
|
141
|
Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение
|
631
|
365980
|
142.1
|
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 г.с. включително
|
101
|
14746
|
142.2
|
Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания от 14 до 20 г.с. включително
|
12
|
2760
|
143
|
Интензивни грижи при бременност с реализиран риск
|
34
|
27200
|
144
|
Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с.
|
166
|
64740
|
145
|
Нерадикално отстраняване на матката
|
67
|
68608
|
146
|
Радикално отстраняване на женски полови органи
|
8
|
8440
|
147
|
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
|
68
|
48348
|
148
|
Оперативни процедури за задържане на бременност
|
6
|
768
|
149
|
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи
|
243
|
67311
|
150
|
Корекции на тазова (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената
|
6
|
4836
|
151
|
Диагностични процедури и консервативно лечение на на токсо-инфекцизен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
|
29
|
11832
|
152
|
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
|
2
|
1210
|
153.1
|
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенцияили съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.
|
18
|
30600
|
154
|
Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок
|
-
|
-
|
155
|
Интензивно лечение на интра и постпартални усложнения, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
|
-
|
-
|
179
|
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
|
58
|
63800
|
180
|
Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
|
78
|
15600
|
268
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
|
1
|
3501
|
269
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
|
28
|
22036
|
270
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
|
43
|
47859
|
271
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
|
218
|
145188
|
272
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
|
118
|
118472
|
275
|
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност чрез механична вентилация, първа степен на тежест
|
-
|
-
|
279
|
Грижи за здраво новородено дете
|
255
|
40800
|
|
Общо
|
2190
|
1174635
|
ЗА ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016 (по НРД 2016)
№
|
Клинична пътека
|
брой
|
лева
|
6001
|
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
|
379
|
147 342.00
|
6002
|
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
|
52
|
41 600.00
|
6003
|
Оперативни процедури за задържане на бременност
|
8
|
1 024.00
|
6004.1
|
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. включително
|
171
|
24 966.00
|
6004.2
|
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода
|
28
|
6 440.00
|
6005
|
Раждане
|
1289
|
747 156.00
|
6006
|
Грижи за здраво новородено дете
|
522
|
83 520.00
|
6007
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
|
469
|
375 200.00
|
6008
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
|
224
|
268 800.00
|
6009
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
|
51
|
45 900.00
|
6010
|
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
|
82
|
106 600.00
|
6160
|
Нерадикално отстраняване на матката
|
95
|
97 280.00
|
6161
|
Радикално отстраняване на женски полови органи
|
12
|
12 660.00
|
6162
|
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи
|
122
|
86 742.00
|
6163
|
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи
|
403
|
111 077.00
|
6164
|
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената
|
10
|
8 060.00
|
6165
|
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
|
47
|
19 176.00
|
6166
|
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
|
5
|
3 025.00
|
6167
|
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация
|
21
|
35 700.00
|
6193
|
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1
|
78
|
85 800.00
|
6194
|
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
|
121
|
24 040.00
|
|
Всичко по клинични пътеки
|
4189
|
2332 108.00
|
ДОГОВОР СЪС СТОЛИЧНА ОБЩИНА
През първото деветмесечие на 2016 г болницата продължава да работи по сключен договор със СО за заплащане на извършени дейности, извън клинични пътеки, както и по Програма за скринингово изследване на РМЖ.
Приходите за първото деветмесечие са 457462.00 лв.
ДОГОВОРИ с ДЗОФ
През първото деветмесечие на 2016 г продължава успешната работа с доброволните осигурителни фондове. Приходите от тази дейност са 34076.80 лв. За същия период на 2015 сумата е 32759.10 лв. или с 1317.70 лв. повече.
ПРИХОДИ ОТ КЕШОВИ ПЛАЩАНИЯ
За първото деветмесечие на 2016 г приходите от платени медицински услуги /включително и избор на екип за раждане и операция/ са в размер на 1646247.00 лв.
Приходите от платени медицински услуги за първото деветмесечие на 2015 г са 1 740614 лв.
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.
ЧАСТ ПЪРВА: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ПРИХОДИ И РАЗХОДИ
|
ЗА ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016г.
|
РАЗДЕЛ І
|
|
А. Приходи от обичайна дейност
|
5707065
|
I. Нетни приходи от продажби на стоки, услуги и други
|
1646247
|
II. Приходи от финансирания
|
4034248
|
в това число:
|
|
1. Приходи от финансиране от МЗ
|
|
2. Приходи от финансиране от СО
|
457462
|
= в това число за капиталови разходи
|
|
3. Приходи от финансиране от РЗОК
|
3576786
|
- по договор за високоспециализирани медицински дейности, извършвани в болнични условия
|
|
- по договор за клинични пътеки
|
3576786
|
4. Други
|
26567
|
III. Финансови приходи
|
2
|
- приходи от лихви
|
2
|
Б. Общо приходи от дейността ( I+II+III )
|
5707065
|
IV. Извънредни приходи
|
7227
|
В. Общо приходи от дейността ( Б+IV )
|
5714292
|
РАЗДЕЛ І І
|
|
А. Разходи за обичайната дейност
|
5660478
|
I. Разходи по икономически елементи
|
5660478
|
в това число:
|
|
1. Разходи за материали
|
1000974
|
в това число:
|
|
1.1.разходи за лекарства и медицински консумативи
|
785796
|
1.2. разходи за храна
|
97962
|
в т.ч : храна за болни
|
65713
|
1.3. разходи за други материали
|
117216
|
2. Разходи за ел.енергия
|
103963
|
3. Разходи за горива и смазочни материали
|
9177
|
4. Разходи за отопление
|
54471
|
5. Разходи за вода
|
17968
|
6. Разходи за външни услуги
|
375270
|
7. Разходи за амортизации
|
248870
|
8. Разходи за възнаграждения
|
3242357
|
8.1. за възнаграждения на персонала по трудови правоотношения
|
2827840
|
8.2. за възнаграждения на лицата, работещи по договори за управление и други договори
|
331557
|
8.3. за обезщетения по чл.220, 222, 224, 331 от КТ
|
38085
|
9. Разходи за осигуровки
|
506115
|
9.1. за персонала по трудови правоотношения
|
505538
|
9.2. за друг персонал
|
577
|
10. Други разходи
|
58528
|
II. Суми с корективен характер
|
|
III. Финансови разходи
|
16097
|
Б. Общо разходи за дейността ( I+II+III )
|
5633791
|
IV. Извънредни разходи
|
0
|
В. Общо разходи за дейността ( Б+IV )
|
5633791
|
Г. Разходи за данъци
|
42784
|
- Данъци от печалбата
|
|
- Други данъци
|
42784
|
Д. Общо разходи за дейността ( Б+IV+Г )
|
5676575
|
Финансовия резултат на ПСАГБАЛ „Св. София” ЕАД за първо деветмесечие на 2016 година е печалба от 37717.00 лв.
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ДЕЙНОСТТА
-
ПОКАЗАТЕЛИ
|
ЗА ПЪРВО ДЕВЕТМЕСЕЧИЕ 2016г.
|
Среден разход на един леглоден
|
180,59
|
Стойност на един преминал болен
|
810.71
|
Стойност на един храноден /лв./
|
2.09
|
Стойност на един лекарстводен /лв./
|
49.98
|
Материални дълготрайни активи.
През първото деветмесечие на 2016 г. са придобити следните ДМА:
Ремонт на патологично отделение от СО за 183283,71 лв.
Медицинска апаратура за 39467,13лв.
Съоръжения за 2631 лв.
Ръководството си е поставило следните основни цели, които да бъдат постигнати през първо деветмесечие на 2016 г.:
-
Продължаване на тенденцията за намаляване на разходите по икономически елементи .
-
Допълнителни цели са и частично обновяване на апаратурата в болницата – за нуждите на хирургично отделение и неонатология.
4. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ.
Осигуреност с медицински персонал:
Общият броя на лекарите, работещи в болницата е 79, заети 68.5, в т.ч. 67.5 с призната специалност /свободни 10.5/.
Акушерство и гинекология 36 по щат, заети 32,5/свободни 3,5/
Анестезиология и интензивно лечение 10 по щат, заети 7 /свободни 3/
Детски болести 10 по щат, заети 8,5/свободни 1,5/
Клинична лаборатория 2 по щат, заети 1,5/свободни 0,5/
Микробиология 1 по щат, заето 1/свободни 0/
Рентгенология 1 по щат, заето 1/свободни 0/
Клинична патологоанатомия 1 по щат, заето 1/свободни 0/
Хирургия 2 по щат, заети 2 /свободни 0/
Вътрешни болести 1 по щат, заето 1/свободни 0/
Кардиология 1 по щат, заето 0/свободни 1/
Урология 1 по щат, заето 1/свободни 0/
Епидемиология и инфекциозни болести 1 по щат, заето 1/свободни 0/
Лекар, експерт медицинска документация 1 по щат, заето 0/свободни 1/
Лекари, специализанти 11 по щат, заето 11 /свободни 0/
В болницата общо медицински специалисти – 151 по щат, заети 137 / свободни 14/.
Акушерки 115 по щат, заети 104.5/свободни 10.5/
Медицински сестри 2 по щат, заети 2/свободни 0/
Медицински лаборант 13 по щат, заети 12/свободни 1/
Рентгенови лаборанти 3 по щат, заети 2,5/свободни 0,5/
Рехабилитатори 1 по щат, заети 1/свободно 0/
Медициски секретари 5 по щат, заети 5/свободно 0/
Биолог 7 по щат, заети 5,5/свободно 1,5/
Психолог 1 по щат, заети 0,5/свободно 0,5/
Фармацевт 2 по щат, заети 2/свободно 0/
Помощник фармацевт 2 по щат, заети 2/свободно 0/
Други специалисти с висше немедицинско образование – 10 по щат, заети 10/свободно 0/.
Немедицински персонал – 30 по щат, заети 25 /свободно 5/
Санитари 60 по щат, заети 52 /свободно 8/
В болницата общо персонал – 330 по щат, заети 292,5 / свободни 37,5/.
СПРАВКА ЗА СРЕДНИ БРУТНИ РАБОТНИ ЗАПЛАТИ
-
Групи персонал
|
Първо деветмесечие на 2016 г.
|
Висш медицински персонал
|
2405
|
Висш немедицински персонал
|
1018
|
Медицински среден персонал
|
1015
|
Друг персонал
|
667
|
Приоритети в дейността на ПСАГБАЛ „Св. София”:
-
Оказване на безотказна, своевременна, висококвалифицирана медицинска помощ;
-
Повишаване качеството на медицинските услуги в съответствие с медицинските стандарти и правила за добра медицинска практика;
-
Повишаване удовлетвореността на пациентите от предлаганите медицински и допълнителни услуги;
-
Практическо обучение на студенти и следдипломна специализация на лекари по дисциплини, застъпени в предмета на дейност;
-
Непрекъснато повишаване квалификацията, специализацията и компетентността на персонала;
-
Поддържане на сертификатите на медико - диагностичните лаборатории в системи за външна оценка на качеството;
-
Коректно и стриктно изпълнение на поетите ангажименти по договори за оказване на медицински услуги;
-
Поддържане на финансовата стабилност;
Изпълнителен Директор: .......................................
/ доц. д-р И. Костов /
Сподели с приятели: |