Анализ на разходната част на бюджета

Изразходваните средства за персонала за отчетния период са в размер на 11 968 524 лв., заедно с дължимите социално-осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя, което е 60 % от общия размер на разходите на структурата за периода и 47 % от уточнения план.

По §§ 01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения” са отчетени изплатените средства за възнаграждения на щатния персонал в размер на 8 300 543 лв., от които за назначените по служебно правоотношение – 6 709 043 лв., по трудови правоотношения – 1 591 500 лв. В тези суми са отчетени и дължимите допълнителни възнаграждения по Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация,

По §§ 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала” са отчетени следните разходи:

- възнаграждения на нещатния персонал по трудови правоотношения, назначен по реда на ПМС № 66/1996г. и възнаграждения на служители назначени по програма на Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за временна заетост – 456 460 лв.

- възнаграждения на физически лица, наети по извънтрудово правоотношение – е отразен нетния резултат – 98 292 лв. формиран от изплатените възнаграждения и от отразените със знак минус прекласифицирани разходи в област „СЕС“.

- средства за представително облекло на служителите назначени по служебни правоотношения и безплатно работно облекло на служителите по трудови правоотношения – 390 353 лв.

- средства за обезщетения на служители – 131 037 лв., изплатени поради прекратяване на трудово или служебно правоотношение, подробно описани по основания в приложена разшифровка към отчета.

- обезщетения за временна нетрудоспособност на служителите - 88 914 лв.

Средствата за социално-осигурителни плащания от работодателя, отчетени по §§ 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели” са общо в размер на 2 502 925 лв., от които за държавно обществено осигуряване – 1 519 436 лв., здравно-осигурителни вноски – 659 099 лв. и допълнително задължително пенсионно осигуряване – 324 390 лв. В посочените суми се съдържат осигуровки за лицата по служебни правоотношения, по трудови правоотношения за щатния и нещатния персонал и за лицата по извънтрудови правоотношения.

Изразходваните средства за издръжка за отчетния период са в размер на 6 565 795 лв., което е 31 % от уточнения план и 33 % от общия размер на разходите на структурата за периода.

По §§ 10-00 Издръжка

Средствата, изразходвани за текуща издръжка включват следните видове разходи:

- за безплатна предпазна храна на работещите в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба № 11/21.12.2005г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея на МТСП и МЗ и съгласно чл. 285 от Кодекса на труда – 6 959 лв.

- за медикаменти – 504 лв., необходими за зареждане на аптечки в регионалните лаборатории, съгласно изискванията за безопасни условия на труд.

- за постелен инвентар и специализирано облекло – 275 083 лв. – закупено специализирано облекло за нуждите на националните паркове и регионални инспекция по опазване на околната среда и водите.

- за учебни и научно-изследователски разходи и книги за библиотеките – 1 875 лв. Закупени справочници и техническа литература.

- за материали – химикали, резервни части за лабораторна апаратура, сертифицирани материали за нуждите на лабораториите на ИАОС, канцеларски и офис консумативи, гуми за МПС, както и други материали и пособия са изплатени 1 346 861 лв. Най-голям дял от разходите заемат разходите за химикали и резервните части за лабораторна апаратура и техника за лабораторните комплекси на ИАОС.

- за вода, горива, топлоенергия и ел.енергия са изразходвани 1 038 920 лв. Най-голям дял от общата сума имат разходите за гориво (в т.ч. за моторните превозни средства за цялата система на МОСВ и за отопление).

- за външни услуги – пощенски и телекомуникационни услуги, наеми, разходи за охрана, за контрол качеството на въздуха, сервизна поддръжка на апаратура, разходи, свързани с акредитацията и поддържане на акредитацията на лабораториите, поддържане на системите на сградите и инвентара, сервизно обслужване на апаратура, абонаментно обслужване, медийни услуги и мониторинг, правна защита, възлагане изпълнение на специализирани задачи произтичащи от разпоредбите на законодателството в областта на околната среда и други към 30.06.2016 г. са изплатени 2 787 089 лв.

- за текущ ремонт на МПС, помещения, апаратура и техника общо за системата са усвоени средства в размер на 141 518 лв.

- за командировки в страната са изразходвани средства в размер 307 549 лв., основната част от които са за администриране на мрежата за мониторинг на околната среда и изпълнение на контролната дейност.

- за командировки в чужбина са изразходвани средства в размер 412 402 лв., съгласно утвърден План за командировките в чужбина от министъра на околната среда и водите и средства платени за изпълнение на ангажиментите извън страната в Постоянното представителство в Брюксел, като дългосрочни командировки в чужбина.

- за застраховки за носене на оръжие от охранителите, застраховки на административните сгради и МПС-тата, собственост на МОСВ и др.е изразходвана сума – 112 154 лв.

- за други финансови услуги – 1 003 лв.

- за разходи за СБКО – 347 лв.

- за съдебни разноски по издадени изпълнителни листове от съда, е изразходвана сума – 128 024 лв.

- за изплатени обезщетения за нанесени щети от мечки – 5 507 лв.

По § 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции.

За данъци и такси в т.ч. закупуване на винетки, заплащане на такса смет и заплащане на такси за публикуване на информация в ДВ и други държавни такси – 502 359 лв.

Към 30.06.2016 г. са изплатени лихви по заеми от банки във връзка с изпълнението на държавен инвестиционен заем за интегриран воден проект на гр.София, финансиран чрез заем от Европейската инвестиционна банка – 152 920 лв.

Разходите за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности през отчетния период са в размер на 433 908 лв.

Капиталови средства

От планираните капиталови разходи по бюджета на МОСВ в размер на 7 291 029 лв., за отчетния период са изразходвани 307 983 лв., които представляват 0,01 % от общите разходи за периода и 0,04 % от уточнения план на капиталовите разходи.

При съставянето на програмния и ориентиран към резултатите бюджет МОСВ прилага консолидиран подход на представяне на разходите, който се използва в по-голяма част от страните в Европейския съюз. По този начин всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет за околна среда се разглеждат като разходи на министерството, независимо от източника на финансиране.

Отдел “Човешки ресурси” своевременно прилага влезлите в сила промени в нормативна уредба в областта на ЧР.

През периода има утвърдени от министъра длъжностни разписания и поименни разписания на длъжностите за министерството и допълнителни разписания на длъжностите съгласно ПМС 66/1996 г. и ПМС 351/1997 г. в съответствие с нормативната уредба, постановленията за минималната работна заплата за съответната година, като и одобрени от министъра длъжностни разписания на администрациите на ВРБ.

За периода 01.01.2016 г.- 30.06.2016 г. в отдел Човешки ресурси са:

- Издадени актове за назначение (ТД и заповеди по ЗДСл) за общо 23 новопостъпили служители през отчетния период;

- Издадени общо 26 заповеди за прекратяване на трудови и служебни правоотношения със служителите на МОСВ през отчетния период;

- Изготвени заповеди за повишение в ранг на служителите - 73 бр.;

- Изготвени заповеди/допълнителни споразумения за преназначаване на служители през отчетния период - 11;

- Изготвени заповеди за повишение в длъжност - 42 бр.;

- Изготвени заповеди за повишение за основната месечна заплата на служителите на МОСВ, считано от 01.03.2016 г. - 267 бр.;

- Издадени са УП-3 - 3 бр.; и УП-1 -6 бр.

- Издадени са 17 бр. удостоверения за универсален електронен подпис и подновени - 33 бр.

- Приключили са 4 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители в дирекция НСЗП, дирекция ОПСД, дирекция ПД и ГД ОПОС и една процедура по подбор за сътрудници по УЕПП (за 1 свободно място) в ГД ОПОС. Стартирали са 3 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители в дирекция ЧРИОВОП, дирекция ПОС и дирекция ОПСД.

През периода има утвърден годишен план за задължително и специализирано обучение на служителите на МОСВ за 2016 г., като отдела е координирал провеждането на обученията към ИПА, съгласно графика на ИПА.

В отдел „Човешки ресурси“ са подготвени и заявленията за отпуск, заповедите за разрешаване на отпуск и справки за използваните отпуски от служителите на МОСВ и директорите на ВРБ за периода. Подадени са справки за използваните отпуски в д-я ФУ.

Своевременно са регистрирани и подадени в НОИ болничните листове и молби-декларации за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО (за служителите в отпуск по майчинство).

Изготвени са и справки за нуждите на външни и вътрешни одитори, служебни бележки за служителите, писма, становища, отговори на жалби, справки по ЗДОИ и др.

Осъществена е координация с Агенция по заетостта и бюрата по труда относно програма "Старт на кариерата".

1. Опазване и подобряване състоянието на водите, постигане и поддържане на добро количествено, химично и екологично състояние на водните тела на територията на Р България и на околната среда в морските води;

2. Подобряване управлението на отпадъците;

3. Опазване на биологичното разнообразие;

4. Интегриране на политиката по околна среда в политиките за развитие на отраслите на икономиката в страната за постигане на устойчиво развитие;

5. Предотвратяване на вредното въздействие от употребата на опасни химикали върху околната среда и човешкото здраве;

6. Осигуряване на устойчива и здравословна околна среда, чрез прилагане на механизмите за контрол и превенция, при спазване на принципите на прозрачност, откритост, партньорство и диалог и формиране на съзнателно отношение и грижа към околната среда;

7. Намаляване на неблагоприятното въздействие, върху човешкото здраве, екосистемите и националното стопанство, предизвикано от изменението на климата;