ОТЧЕТ
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на
Министерството на околната среда и водите
към 30.06.2016 г.
Отчетът на Министерство на околната среда и водите за изпълнението на провежданите политики към 30.06.2016 г. представя информация за изпълнението на целите и програмите на министерството въз основа на проведените дейности в рамките на отчетния период. Отчетът съдържа информация за степента на изпълнение на провежданите политики и програми в областта на околната среда и извършените разходи за тяхното изпълнение. Той представя разходите за опазване на околната среда на консолидирана основа. Това означава, че всички средства, изразходвани, трансферирани или координирани от държавния бюджет се разглеждат като разходи на МОСВ, независимо от източника на финансиране, но само в частта, които министерството управлява.
Настоящият отчет за изпълнението на политиките и програмите е съобразен с програмния формат на бюджета на МОСВ към 30.06.2016 г.
Разходната част е декомпозирана на ведомствени и администрирани разходи, като детайлизирано са представени разходите за персонал, издръжка и капиталови разходи. Отделено внимание e обърнато на външните фактори, влияещи върху предоставяните услуги, разходите и приходите на бюджета.
1. Отчет на основните параметри на бюджета
а) Таблица, представяща отчет на приходите по бюджета
-
|
|
|
ПРИХОДИ към 30.06.2016 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
48 000 000
|
48 155 372
|
44 256 345
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
48 000 000
|
48 152 920
|
44 253 893
|
Приходи и доходи от собственост
|
1 600 000
|
1 752 920
|
249 002
|
Държавни такси
|
42 430 000
|
42 430 000
|
45 072 882
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
900 000
|
900 000
|
526 484
|
Внесени ДДС и др.данъци върху продажбите
|
|
|
-553 585
|
Постъпление от продажби на нефинансови активи
|
|
|
5 180
|
Приходи от концесии
|
3 070 000
|
3 070 000
|
2 029 667
|
Други
|
|
0
|
-3 075 737
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
2 452
|
2 452
|
Общо приходи:
|
48 000 000
|
48 155 372
|
44 256 345
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Към 30.06.2016 г. Министрество на околната среда и водите е реализирало приходи на стойност 44 256 345 лв. от утвърдените по уточнен план 48 155 372 лв. или 108 на сто.
Нетното изпълнение на приходите към 30.06.2016 г. е в размер на 44 256 345 лв.
Реализираните приходи по бюджета на МОСВ за отчетния период са формирани от приходи от калкулации за разходи по контрола и извършени лабораторни анализи, приходи от глоби, санкции и лихви, други неданъчни приходи и приходи от концесии.
С най-голям относителен дял от приходите е делът на приходите от Държавни такси, отчетени по §25-00 в размер на 45 072 882 лв., които представляват 106 % от планираните такива. Преизпълнението на планираните стойности се дължи на постъпленията на основание чл.196 от Закона за водите, които приходи са в полза на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Същите се превеждат къто трансфер на предприятието, съгласно утвърдените разчени във ЗДБРБ за 2016 г.
В §25-00 „Държавни такси“ се отчитат и приходи от:
- издаване на решение относно необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС);
-
издаване на решение по ОВОС;
-
издаване, актуализиране или преразглеждане на комплексни разрешителни
-
издаване, преразглеждане и/или промяна на разрешително по чл. 104 от закона за опазване на околната среда (ЗООС);
-
издаване на разрешения по водите
- ползване на данни от специализираните карти и регистри съгласно чл. 180, ал. 2 от Закона за водите (ЗВ);
-
издаване, изменение или продължение на разрешения по отпадъците;
-
издаване на регистрационен документ по чл. 35, ал.3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
- съгласуване или утвърждаване на програма за управление на дейностите по отпадъците;
-
за издаване на разрешения по биоразнообразие;
-
за регистрация по чл. 30 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ);
- за издаване на разрешение за работа с генетично модифицирани организми
(ГМО) в контролирани условия и внос на ГМО с цел работа в контролирани условия и други.
Формирането на тези приходи от държавни такси в системата на МОСВ е пряко зависимо от инициативата на юридическите лица във връзка с инициирането на документи, за които се дължи такса.
Приходите от концесии са в размер на 2 029 667 лв. или 66 % от планираните такива. Като внесеният ДДС върху тях е отразен по §§ 37-01(-) ”Внесен ДДС”.
Немалък дял имат и приходите, отчетени по § 24-00 „Приходи и доходи от собственост” в размер на 249 002 лв. – 14 % спрямо планираните, основно отчетени по §§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина”- 152 920 лв., представляваща възстановяване на средства от Столична община на МОСВ и погасяването на държавен инвестиционен заем от МОСВ към ЕИБ. По §§ 24-04 „Нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция”- 82 125 лв., представляващи постъпления от извършени лабораторни анализи и измервания на качеството на компонентите на околната среда от акредитираните за тази дейност лаборатории към Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС). Приходите от наеми, отчетени по §§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” в размер на 10 563 лв. са формирани от отдаване под наем на помещения собственост на МОСВ. Приходите от лихви по текущи банкови сметки отчетени по §§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ са в размер на 134 лв. Приходи от други лихви са отчетени в §§ 24-19“Приходи от други лихви“ в размер на 3 260 лв.
Формираните приходи от глоби, санкции и наказателни лихви за периода 01.01.-30.06.2016 г. са в размер на 526 484 лв. или 58 % от планираните такива. По-голямата част от наложените глоби и санкции на физически и юридически лица не се заплащат в доброволния срок за изпълнение и се предават на Националната агенция по приходите (НАП) за принудително събиране.
В резултат на извършената контролна дейност е подобрена чистотата на населените места и пътищата, а голяма част от фирмите приведоха дейността си в съответствие с екологичното законодателство.
Отчетените средства по § 36-00 „Други неданъчни приходи” са в размер на – /-/ 3 075 737 лв. Сумата е нето и е формирана от приходи по ЗДОИ, получени застрахователни обезщетения, реализирани курсови разлики от продажба на валута, продажба на тръжни документи при провеждане на процедури по закона за обществени поръчки (ЗОП). В §§ 36-18 са посочени суми със знак минус принудително събрани от НАП в полза на ПУДООС и общини съгласно т. 74 от ДДС 12/2009 г. за реда и начина за събиране и отчитане на средствата по публични и частни държавни вземания. Всички несъбираеми вземания от глоби и санкции в законоустановения срок са начислени като просрочени вземания в процес на принудително събиране.
По § 37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” - /-/553 585 лв. са отчетени със знак минус внесения данък върху приходите от наеми и ДДС, което се начислява върху получените концесионни възнаграждения. От 01.01.2011 г. МОСВ е регистрирано по ДДС съгласно измененията в закона за ДДС, свързани с облагане на приходите от концесионна дейност.
По § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи“, отчетена сума – 5 180 лв. от продажба на транспортни средства.
По § 46-00 „Помощи и дарения от чужбина“ – 2 452 лв. Средствата са постъпили на основание сключено споразумение за дейности финансирани от Европейска агенция по химикали.
б) Таблица, представяща отчет на разходите по бюджета на Министерство на околната среда и водите по програми в рамките на изпълняваните политики
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на околната среда и водите
|
Класификационен код*
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
към 30.06.2016 г.
|
(в лева)
|
1900.01.00
|
Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда
|
20 162 900
|
31 320 041
|
10 230 915
|
1900.01.01
|
Програма 1 "Оценка, управление и опазване на водите на Република България"
|
5 808 900
|
11 044 430
|
3 589 993
|
1900.01.02
|
Програма 2 "Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недара и почвите"
|
2 706 100
|
8 222 546
|
1 246 304
|
1900.01.03
|
Програма 3 "Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух"
|
1 363 900
|
1 363 900
|
683 589
|
1900.01.04
|
Програма 4 "Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси"
|
5 882 200
|
6 063 519
|
2 793 451
|
1900.01.05
|
Програма 5 "Информаране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол"
|
1 157 700
|
1 173 574
|
453 922
|
1900.01.06
|
Програма 6 "Оценка и управление на въздействието върху околната среда"
|
2 662 100
|
2 797 539
|
1 217 612
|
1900.01.07
|
Програма 7 "Управление на дейностите по изменение на климата"
|
582 000
|
654 533
|
246 044
|
1900.02.00
|
Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост
|
9 415 000
|
9 411 574
|
3 906 212
|
1900.02.01
|
Програма 8 "Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост"
|
9 415 000
|
9 411 574
|
3 906 212
|
1900.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация“
|
14 904 000
|
15 039 876
|
5 794 362
|
|
Общо разходи
|
44 481 900
|
55 771 491
|
19 931 489
|
Сподели с приятели: |