Описание на степента на изпълнение на оперативните цели на програмата

Описание на степента на изпълнение на оперативните цели на програмата

Стратегическата цел на програмата е да осигури правна сигурност на процесите, свързани с кредитирането и стимулиране на инвестиции чрез осъществяване на регистърното производство, уредено в Закона за особените залози и регламентирано в Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ, както и да предоставя надеждна и навременна информация за нуждите на обществото.

Напусналите са общодвама служители, а постъпилите - също двама.

В контекста на тази цел е и стратегическата цел на ЦРОЗ - осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с вписването на обстоятелствата по Закона за особените залози публичен регистър чрез поддържане, актуализиране и съхраняване на регистъра на особените залози и предоставяне на надеждни и навременни административни специализирани услуги.

Оперативни цели - подготовка на съществуващата информационна система на ЦРОЗ за въвеждането на нови ИКТ за осигуряване на бърз и улесен достъп до регистъра чрез Интернет за справки, както и компютъризация на структурните звена на ЦРОЗ в страната.

ІV. Преглед на изпълнението на програма 3 “Регистри”
Степен на изпълнение на заложените цели
С разчетените разходи по бюджета на ЦРОЗ за 2009 г. не беше обезпечено изпълнението на дейностите, насочени към постигане целите на програмата за създаването на организационно-технически и ресурсни предпоставки за предоставяне на административни услуги по електронен път, които включват:

- обновяване на технологичното оборудване на регистъра чрез изграждане на мрежовата компютърна инфраструктура на ЦРОЗ за безплатни интернет справки,

- надграждане на съществуващия хардуер.

- поддръжка на хардуера и софтуера.

Надграждането на информационната система е във връзка с усъвършенстването й и подготовка на системата за предоставяне на услуги с електронен достъп до тях през Интернет, включително възможности за въвеждане на документооборот на електронни документи чрез сертификати за електронен подпис.

В края на шестмесечието приключи тестването на модула. Предвид коригираните средства с 50% на ЦРОЗ модула не беше внедрен. Проведено бе обучение на служителите от местните регистърни бюра за работа с регистърния софтуер с оглед подготовката им за регистрация и извличане на информация на място. Във връзка с работния процес шестима служители са посетили опресняващи учебни курсове.

Относно показателите за изпълнение на програма “Регистри” и през изминалата година е запазена тенденцията броят на предоставените услуги да се увеличава. През 2009 г. са извършени 104 313 броя действия, от които 56 570 броя вписвания и изготвени 47 706 бр.удостоверения и 37 справки.
При спазване на финансова дисциплина, в условията на икономическа криза и редуциран бюджет, ЦРОЗ успя да преизпълни приходите с 129 022 лв. Нараснал е и броя на извършените административни услуги. До края на отчетната 2009 г. са извършени 17 033 бр. административни услуги сравнение с 2008 г.
Организационни структури, участващи в програмата
Организационна структура на ЦРОЗ – численост на щатния персонал 31 щ.бройки, от които 10 по трудови и 21 по служебни правоотношения, включващи 1 щ.бр. директор, 1 щ.бр.- главен секретар и 5 щ.бр. - обща администрация, организирана в отдел ”Финансово-счетоводна и стопанска дейност”. Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра”- 24 щ.бр., от които в Централна регистърна служба София - 16 щ.бр. и 8 щ. бр. в териториалните звена в страната в градовете Варна, Бургас, Русе, Плевен, Благоевград и Враца и 2 щ.бр. в гр. Пловдив.

Към 31.12.2009 г. са заети 29 бройки, от които 10 по трудови правоотношения и 19 по служебни.

За заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения от заложените по план за 2009 г. 223 300 лв. /100%/ за периода януари-юни 2009 г са усвоени 220 932 лв., от които ДМС по ЗОЗ представлява 29 392 лв.

Числеността на персонала по план е 31 бройки, от които 10 по трудови и 21 по служебни правоотношения. Средногодишният размер на заетите щатни бройки за 2009 г. е 29 бройки, от които 10 по трудови правоотношения и 19 по служебни. За периода са напуснал двама служители и са назначени двама.
Агенцията по вписванията е създадена по силата на Закона за кадастъра и имотния регистър/ДВ, бр.36 от 2004 г. в сила от 31.07.2004 г./ като юридическо лице към Министъра на правосъдието със седалище София и със служби по вписванията, които са териториални звена към Агенцията. Съгласно Закона за регистър БУЛСТАТ/обнародван ДВ, бр.39 от 10.05.2005 г. в сила от 11.08.2005 г./ и Закона за търговския регистър/обнародван ДВ, бр.34 от 25 април 2006 г. в сила от 01.01.2008 г./ регистрацията в регистър БУЛСТАТ и Търговски регистър се извършва от Агенцията по вписванията чрез службите по регистрация.

От 01.10.2009г. Агенция по вписванията е администратор на приходите по Семейния кодекс във връзка с воденето и съхранението на Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

С Постановление №27 от 09 февруари 2009г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България, Министерски съвет утвърждава бюджетите и показателите за дейността за 2009г. на държавните органи, министерствата и ведомствата по видове приходи, разходи, трансфери и субсидии.

Годишния размер на разходите се разпределя в рамките на 90 на сто от утвърдения годишен размер по бюджетна сметка, като останалите 10 на сто се разходват при условията и реда на чл. 17 и 18 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009г. Съгласно чл.1, ал. 2 на Постановление № 46/ 26.02.2009г. за заплатите в бюджетните организации и дейности разходите за заплати могат да се разходват по месеци до 95 на сто, като останалите 5 на сто могат да се разходват с акт на Министерския съвет при определени изисквания.

Изпълнението спрямо първоначално утвърдените по закон/68 000 000лв/ е 87.7 на сто.

Кадастър и имотен регистър - 37 071 474 лв.

Търговски регистър –21 315 374 лв.

Регистър БУЛСТАТ – 1 173 516 лв.

Регистър на имуществените отношения на съпрузите – 58 270 лв.

Разходите за персонал, отчетени по параграфи: 01-01 „ Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови и служебни правоотношения”, 01-09 „ Допълнително материално стимулиране и други допълнителни възнаграждения”(ДМС), 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала” и 05-00 „ Задължителни осигурителни вноски от работодатели”, общо в размер на 8 388 489 лв., представляват 100 на сто спрямо общият размер на разходите за персонала по уточнения план за 2009г.- 8 388 489 лв.

За периода 01.01.2009 до 31.12.2009г. на основание сключени граждански договори в Агенцията са изплатени 54 618 лв., отразени по подпараграф 02-02 „Други възнаграждения и плащания на персонала по извънтрудови правоотношения”.
Средствата изразходени за текуща издръжка по §10-00 към 31.12.2009г. са в размер на 6 388 071 лв. и представляват 100 на сто от утвърдените средства за издръжка по план за 2009г.- 6 388 071 лв..

С най-голям относителен дял от общо направените за текуща издръжка – 6 388 071 лв., представляващи 88.39 на сто от общо разходите за издръжка са направените разходи за външни услуги/5 646 693 лв/. Средствата са изразходени за наеми, охрана, сканиране, поддръжка, абонаменти и други.

За икономичното изразходване на средствата по бюджетната сметка на Агенцията от страна на ръководството са определени месечни лимити на разходите на стационарни, мобилни телефони , както и месечни лимити за гориво и консумативи на автомобилите.

Стойността на депозираните в СЕБРА, но неразплатени задължения на Агенция по вписванията към 31.12.2009г. са общо в размер на 1  564 372,78лв., от които:

По § 01-00- 5535.11лв.

02-00 – 3770.37лв

10-00 – 1 496 867.30лв.

53-04 – 58 200лв.

Сумите ще бъдат изплатени за сметка на бюджета на АВ за 2010г.


КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ
Към 31.12.2009 г. са извършени общо капиталови разходи в размер на 1 388 953.48 лв. и представляват 32.68 % спрямо утвърденото по бюджетна сметка на АВ 90% разпределение на разходите по този параграф - 13 141 548 лв. в т. ч. и сумата от 11 752 590лв. заплатена от Министерство на правосъдието за направена втора вноска за закупуване на имот за нуждите на Агенция по вписванията. Сумата е отнесена като корекция в увеличение на капиталовите разходи по бюджетната сметка на Агенция по вписванията без това да е отразено като касов разход.
За извършване на основен ремонт на дълготрайни активи по §51-00 за периода 01.01.2009 – 31.12.2009г. са направени разходи на обща стойност 53 495лв.

Предвид належащата нужда от ремонтни работи и обособяване на помещенията на работни офиси са извършени разходи за обособяване на помещения, основни ремонти, работни проекти и др. След приключване на работите, сумите се отнасят в увеличение стойността на сградите, съгласно изискванията на ДДС 20 от 2004г. за прилагане на Националните счетоводни стандарти в бюджетните предприятия.

Закупен е дисков масив – Хост сървър – устройство за оптимизиране на служебен трафик – 644 009.35лв.

По параграф 53-01 „ Придобиване на програмни продукти” са разходени 691 449.13лв.

Сумите са усвоени за разработване и въвеждане в експлоатация на допълнителни функционалности за Търговски регистър, доплащане софтуер за GPS – устройства и др.

2. Преглед на изпълнението на Програма” Регистри”

Изграждане на Единен електронен регистрационен център за осигуряване на услуги от правосъдната система към гражданите, бизнеса и държавната администрация, чрез използване на информационни технологии.

Агенцията по вписванията е администратор на приходите от Имотен регистър от такси, глоби и регистрация в регистри Булстат , Търговски регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Структурните звена, участващи в програмата са 113 териториални звена „Имотен регистър”, 28 звена на регистър „Булстат” и 28 звена „Търговски регистър”. За 2008 г. са включени в структурата общо 90 щатни бройки длъжностни лица по регистрация.

С ДВ бр.50 от 30 май 2008г. бе приет Закона за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър с който се утвърждават редица промени, свързани със структурата на агенцията, финансирането и услугите.

С новата редакция на закона е предвидено 25 % от приходите от събрани такси и глоби по този закон да се разходват съответно 10 на сто за МП и 90 на сто за АВ за развитие на материалната база, повишаване на квалификацията и допълнително материално стимулиране на служителите, както и за осигуряване на необходимите допълнителни средства за възнаграждения на 90 щатни бройки длъжностни лица по регистрация.

Усвояването на тези средства до този момент не е регламентирано и за сумите от отчисленията не се правят корекции по бюджетната сметка на Агенция по вписванията.

С измененията и допълненията на Тарифата за държавните такси посл. Изм. - ДВ бр.39 от 26.05.2009г. се постигна насърчаване на гражданите и бизнеса за използване на електронните услуги, предоставени чрез портала на Търговския регистър и съкращаване на времето за обслужване във фронт офисите на агенцията, което е една от основните стратегически цели на програма „Регистри”

Отговорност за изпълнението на програмата: Изпълнителен директор на АВ, Заместник изпълнителен директор на АВ, Директор на дирекция „ИОТ” на АВ, Директор на дирекция „ФСДУС” на АВ.

С приемането на Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана” (обн., ДВ, бр.60 от 30.07.2009г.) бе изменена структурата на ГДО, като дейността бе организирана освен в областни звена за “Охрана” и в Областни дирекции в петте апелативни района – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Утвърденото длъжностно разписание на Главна дирекция “Охрана” със заповед № ЛС-03-10/07.01.2009г. е в сила от 01.01.2009 г. Утвърден е и нов Класификатор на длъжностите в Главна дирекция “Охрана”. Предложено е и предстои утвърждаване на ново длъжностно разписание, считано от 01.01.2010 год., което е адаптирано с промените на длъжностите по утвърдения нов класификатор на длъжностите в ГДО.

За подобряване подбора на кандидати за държавна служба в Главна дирекция “Охрана”, с цел ефективност, бяха променени напълно правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието.

Бяха изменени и допълнени и Правилата за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен от категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция “Охрана” със заповед № ЛС-04-21/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието, с цел подобряване системата за кариерното израстване на държавните служители и създаване на чувство в тях, че са ценни и имат бъдеще за развитие в Главна дирекция “Охрана”.

От началото на 2009 година в Главна дирекция “Охрана” са проведени 20 външни конкурса за заемане на вакантни длъжности и 6 вътрешни конкурса за израстване в длъжност на вече назначени служители.

В изпълнение на поставената цел, през отчетния период са извършени 234 изследвания за проверка на интелектуалните способности и езиковата култура и 147 психологически изследвания на кандидати за постъпване на държавна служба в Главна дирекция “Охрана”.

През изминалата година бяха организирани и проведени общо 11 курса за професионално обучение - 1 курс за повишаване на професионалната квалификация и израстване в категории „Б” и „В” – 9 служители; 1 курс за повишаване на професионалната квалификация и израстване в категории „Д”– 10 служители; 2 курса за първоначална професионална подготовка на новоназначени държавни служители – категория „Г” – общо 13 стажанти; 3 курса за първоначална професионална подготовка на новоназначени държавни служители – категория „Е” – общо 76 стажанти; 4 курса за актуализация на професионалната квалификация – общо 85 служители от категории „В”, „Г”, „Д” и „Е”, съпроводени с практически занятия по конвоиране и охрана на сгради.

В изпълнение на тази цел през месец април 2009 година беше изменен и допълнен Закона за съдебната власт в частта му, относно функциите, които Главна дирекция “Охрана” изпълнява и увеличаване на правомощията на държавните служители с полицейски функции на ГДО.

През 2009 год. все още в недостатъчна степен е окоплектоваността с помощни и комуникационни средства и въоръжение.

Недостатъчно е и попълването на автомобилния парк на дирекцията и областните звена ”Охрана” с транспортни средства, отговарящи на изискванията за спазване в пълен обем на човешките права и осигуряване, както сигурността на конвоираните лица, така и на конвоиращите служители. Голяма част от съществуващият автопарк е амортизиран и до голяма степен опасен както за служителите, така и за конвоираните лица. Гарантирането на тяхната сигурност прави своевременно обновяване на автопарка на ГД „Охрана” задължително и неотложно.

Недостатъчно е и окомплектоването на ГД “Охрана” с човешки ресурс, крайно необходим за поетите под охрана през 2009 год. съдебни сгради. Съгласно тригодишната бюджетна прогноза на ГД „Охрана” за периода 2009-2011 година по Програма „Охрана на съдебната власт и лицата, застрашени в наказателно производство”, за изпълнението в пълен обем на функциите на дирекцията е предвиден необходим минимум от 1 712 щатни бройки, а за 2009 год. са утвърдени 1 462 бройки.

С изменението на ЗСВ – ДВ бр.33 от 2009 г. окръжните следствени служби бяха трансформирани в окръжни следствени отдели в окръжните прокуратури. Предстои да се поемат за охрана още 22 окръжни следствени отдели, но сериозен проблем се явява недостига на охранителен състав.
Като цяло за отчетния период оперативните цели са постигнати, респективно стратегическата цел. Изключение прави доокомплектоването с технически, транспортни, помощни комуникационни средства и въоръжение, както и недостатъчния човешки ресурс.

Степен на постигане на полза/ефект за обществото

Оптимална е степента на постигане на полза/ефект за обществото на разработване на политики, отнасяща се до организацията, координацията и контрола на дейността на ГД “Охрана”, както и всички административно-управленските функции по направления на дейност, в това число и тези, свързани с човешките ресурси, психологическа дейност, правно обслужване и финансово-счетоводно обслужване.

Важно значение за повишаване на ефективността на работата на ГД “Охрана” има оказаната помощ по линията на международни програми на Европейския съюз и страните членки, както и изучаването и внедряването на техния опит. Укрепването на управленския и административния капацитет на ГД “Охрана” ще доведе до постигането на по-високи резултати на дейността й за бъдещи периоди. След преглед, анализ и оценка на действащото законодателство се дават конкретни предложения за извършване на законодателни промени, както и изготвянето на стратегия за обучение на служителите.

По отношение на очакваната полза/ефект на опазване сигурността и живота на застрашени магистрати, във връзка с изпълнение на функционалните им задължения и на лицата, застрашени в наказателно производство в голяма степен е осигурено пълно съдействие на органите на съдебна власт. Охраната на съдии, прокурори и следователи, която се извършва единствено от ГД “Охрана” е от съществено значение за повишаване резултатите в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност. Тяхната сигурност и спокойствие до голяма степен е предпоставка за своевременното правораздаване и за защитата на установения в страната правов ред, чрез вземане на решения основани на закона и вътрешното им убеждение.

Фактът, че ЕВРОПОЛ изрази желание да проведе годишната си експертна среща в София, говори за професионализма на служителите от българското звено за защита, както и за доверието към дирекцията от страна на международните институции. Поради това, че дейността по защитата на свидетели е основния ключ към борбата с транснационалната престъпност, провеждането на това мероприятие показа на всички страни-участници инициативата на българските власти за борба с организираната престъпност.

Провеждането на срещата на територията на република България в значителна степен оказа въздействие по отношение авторитета на ГДО в международен план.
В максимална степен е постигната очакваната полза/ефект за обществото по отношение на въвеждането на ред и сигурност в съдебните сгради при провеждане на съдебния процес и административното обслужване на гражданите. През отчетният период ефективно се организира и осъществява охраната на съдебните сгради. Не са допуснати терористични актове и нападения на територията им.

Висока е степента на изпълнение на очакваната полза/ефект за обществото по отношение на бързото изолиране на лица, с влезли в сила присъда, както и предаването им в местата за лишаване от свобода, с цел прекъсване на тяхната престъпна дейност. Своевременното задържане на осъдения и предаването му в местата за лишаване от свобода до голяма степен е свързано с осъществяване на целите на индивидуалната и генерална превенция на престъпността.

В оптимална степен е постигната и ползата/ефект за обществото по отношение на бързото приключване на съдебните процеси, посредством призоваване и своевременно принудително довеждане на лица, участници в наказателно производство.

През отчетният период в максимална степен е постигната и ползата/ефект за обществото по отношение на превеждане на задържани лица от помещенията на затворите и следствените арести до органите на съдебната власт. Не са допуснати нападения върху конвойните наряди за освобождаване на конвоирано лице, както и не са допуснати и бягства на задържани лица от конвойния наряд. В максимална степен са изпълнени съдебни поръчки по международни договори по екстрадиция и трансфер на лица, укриващи се от наказателно преследване.

Информацията и наличността на данните е получена чрез анализ на брой извършени дейности и мероприятия за 2009г..

Ресорен зам.-министър – г-н Христо Ангелов

Гл. директор – гл.комисар Станислав Стефанов
Настъпилите промени в нормативната база са следните:
През 2009г. с промените в ЗСВ /ДВ бр.33 от 30.04.2009г./, чл.391 (2), Главна дирекция „Охрана” е юридическо лице със седалище гр.София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието. За утвърждаване на министъра на правосъдието е предоставен нов Правилник за устройството и дейността на ГД „Охрана”. Бяха направени и промени в ЗМВР, изм. ДВ. бр.93 от 24 ноември 2009г.