6. АНАЛИЗ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО ЗА ПЕРИОДА 2009 -2013г.
Бюджета на община Николаево разглеждан през последните пет бюджетни години се характеризира с това, че относителния дял между собствените приходи и трансферите от Републиканския бюджет са за сметка на Държавния бюджет.
Таблица 4 „Анализ на бюджета на Община Николаево за периода 2009 – 2013г.”:
Вид приход
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
30.06.
2013
|
Собствени приходи
|
226894
|
256426
|
278286
|
252480
|
155988
|
Данъчни
|
58473
|
69978
|
76070
|
78618
|
46754
|
Неданъчни
|
168421
|
186448
|
202216
|
173862
|
109234
|
Взаимоотношения с ЦБ
|
3759595
|
2079242
|
2273861
|
2463258
|
1390458
|
в.т.ч.капиталови
|
1556100
|
73100
|
72400
|
72000
|
99300
|
Трансфери
|
164170
|
194459
|
174666
|
192526
|
104829
|
Операции с финансови активи и пасиви
|
-189285
|
69139
|
114887
|
-108385
|
-304000
|
Всичко приходи
|
3961374
|
2599266
|
2812700
|
2798856
|
1339802
|
|
Капиталови разходи
по Оперативни програми
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
30.06.
2013
|
ДФ”Земеделие”
Водопровод с.Елхово
|
|
|
|
4152152
|
|
ДФ”Земеделие”
Улично осветление
|
|
|
39956
|
7161
|
2225248
|
Кохезионен фонд
|
|
342852
|
|
|
|
МТСП
|
|
|
|
93756
|
36081
|
Капиталови разходи от
собствени средства
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
30.06. 2013
|
|
|
120461
|
84136
|
25368
|
102385
|
През 2009 година собствените приходи са 5,7%, през 2010 година - 9,9%, през 2011 г., през 2012 са 9%, или в община Николаево собствените приходи не могат да достигнат 10%. Съотношението между данъчни приходи и неданъчни в община Николаево варира почти 1 към 3 в полза на неданъчните приходи, като данъчните се движат между 70000 до 80000 лева, а неданъчните около 200000 лева.
Таблица 5 „Разходите по дейности в община Николаево”:
Вид дейност
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
30.06.
2013
|
Общодържавни дейности
|
726457
|
507988
|
592919
|
567675
|
301357
|
Отбрана и сигурност
|
303490
|
63095
|
61988
|
67554
|
30847
|
Образование
|
1328118
|
1250045
|
1436296
|
1475807
|
684548
|
Здравеопазване
|
49436
|
45894
|
47904
|
48099
|
26236
|
Социално осигуряване и грижи
|
439844
|
481537
|
286104
|
327028
|
168868
|
Жил.стр-во,БКС и опазване на околната среда
|
917036
|
104787
|
206576
|
128431
|
59120
|
Дейности по почивното, културното и религ.д-сти
|
117413
|
70455
|
114189
|
90720
|
40639
|
Икономически дейности
|
79580
|
68380
|
66724
|
75636
|
28187
|
Други
|
0
|
7085
|
0
|
17906
|
0
|
Всичко разходи:
|
3961374
|
2599266
|
2812700
|
2798856
|
1339802
|
През всичките посочени години най-голям дял има функция „Образование”. Освен това повече средства са изразходвани в дадена функция когато има направени повече капиталови разходи. Във функция „Други” са отчетени лихви по заеми които община Николаево е ползвала за необходимите кредити които са били нужни.
Голямата разлика през 2009 година спрямо останалите се дължи на това, че през същата са направени значителни капиталови разходи в размер на 1299123 лв. и те са както следва:
Водоснабдяване и канализация -794095 лв., ЦДГ”Еделвайс” с.Елхово-50000лв., ОДЗ”Снежанка” гр.Николаево-149109 лв., ремонт на пътя между гр.Николаево и с.Паничерево-138424 лв., за бившата здравна служба-99840 лв. и 201710 за дома за възрастни хора, 33635 за ремонт на съблекалня на градския стадион и други капиталови разходи.
Обикновено през последните години бюджета на община Николаево варира между 2 500 000 лв. и 3 000 000 лв., от които около 10 % собствени приходи. Другото което характеризира бюджета на община Николаево в посочените години, че 40 до 45 % от бюджета е за функция „Образование”.
През последните години община Николаево работи и със средства от Европейския съюз по различни програми и проекти, като по-значими от тях са следните:
През фонд „Земеделие” община Николаево е спечелила два проекта подмяна на водопроводната мрежа в с.Елхово в размер на 4 154 652 лв. и проект за соларно парково и улично осветление в размер на 2 203 722 лв. По оперативна програма „Човешки ресурси” община Николаево през 2012 година е усвоила 238844 лв., а до 30.06.2013 година – 110 055 лв. Освен това община Николаево спечели и проект по оперативна програма „Административен капацитет”, който ще бъде реализиран до края на 2013 година.
7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Община Николаево е една от най-малките общини както в областта, така и в страната.
Общинската администрация се състои от 31 служители, от които с висше образование са 12 и 19 със средно образование. В общината има 3 дирекции:
-„Административно-информационно и техническо обслужване”;
- „Общински дейности и устройство на територията” и
- „Финансово-счетоводни и местни приходи”.
Разработени и приложени са вътрешни правила за работа и необходимите правилници за дейността на отделните дирекции. Въведени са ефективни връзки за координация и субординация между отделните звена.
Поради липсата на средства, обучения на общински служители се осъществяват епизодично и при откриващи се възможности за включване в различни програми и проекти на държавни институции, НПО и обучаващи организации. Тъй като освен бюджета, осигуряващ изпълнение задълженията на общината, основен източник на финансиране на местното развитие в момента са европейските средства, то съществено значение има капацитета на администрацията за подготовка, изпълнение и отчитане на проекти в съответната сфера.
В това отношение общинската администрация е постигнала значителни резултати. Спечелени са голям брой проекти, който са внесли в общината финансов ресурс, многократно надвишаващ бюджетните й приходи
Таблица 6 „ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ на Община Николаево към м.октомври 2013 година”:
Година на изпълнение
|
Наименование на проекта
|
Цели
|
Източник на финансиране
|
2010-2011г
2011-2012г
2012 - 2013г
|
„Старт в кариерата”
|
Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост.
|
МТСП
Агенция по заетостта
|
2011г
2012 г
|
Регионална програма по заетост
|
Осигуряване на заетост на безработни с ниска и без квалификация
|
Агенция по заетостта
|
2009 – 2010 г
|
„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – „ Дейности – социален асистент и домашен помощник”
|
Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора в община Казанлък;
Създаване на условия за ефективно упражняване правото им на независимост и социално включване и намаляване на риска от зависимост от институционални
грижи
14 лица, определени като домашни помощници и социални асистенти обгрижват в продължение на 8 месеца 31 самотно живеещи хора и хора с увреждания на територията на община Николаево
|
|
ОП „Развитие на човешките ресурси”
BG051PO001/5.2-01
|
2009г
|
”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -гр.Николаево”
|
Облагородяване зелените площи около бл.2 , ул”Оборище”гр.Николаево поставяне осветителни тела и скамейки , изграждане на парк – подходящо място за отдих на живущите в бл.2 и района
|
ПУДООС
МОСВ
Национална кампания
„За чиста околна среда“
|
2009г
|
”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -с.Елхово”
|
Облагородяване зелените площи пред читалището в с.Елхово,поставяне осветителни тела и скамейки, изграждане на парк – подходящо място за отдих на живущите в селото
|
ПУДООС
МОСВ
Национална кампания
„За чиста околна среда“
|
2009г
|
”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -с.Едрево”
|
Облагородяване зелените площи до училището и детското заведение в с.Едрево, поставяне осветителни тела и скамейки, изграждане на парк – подходящо място за децата и за отдих на живущите в селото
|
ПУДООС
МОСВ
Национална кампания
„За чиста околна среда“
|
2009г
|
”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -с.Нова Махала”
|
Облагородяване зелените площи пред Младежки дом с.Нова Махала, поставяне осветителни тела и скамейки
|
ПУДООС
МОСВ
Национална кампания
„За чиста околна среда“
|
2009г
|
”Почистване на населените места и облагородяване на почистените площи -гр.Николаево – ОДЗ„Снежанка
|
Облагородяване зелените площи в двора на детско заведение „ Снежанка ” гр.Николаево
|
ПУДООС
МОСВ
Национална кампания
„За чиста околна среда“
|
2008-2012г
|
„Подмяна на амортизирана селищна водопроводна мрежа - Елхово”
|
Изграждането на надеждна и отговаряща на съвременните изисквания водоснабдителна система Задоволяване нуждите на потребителите от с. Елхово с качествена питейна вода
|
Програма за развитие на селските райони
Мярка 321
|
2009г
ІІ-ри етап
С писмо № 08/465 от 13.07.2010 г МТСП е спряно финансирането на проекта
|
„Преустройство на сграда в център за рехабилитация и дом за възрастни хора”
|
Извършване на строителни работи в корпус А и довършителни строителни и инсталационни работи на корпуси Б и В. Обзавеждане на сградата, както и доставка и монтаж на кухненско и медицинско оборудване
|
Национална програма Красива България
– Мярка 02-02
|
2009г
|
„ Хората от общността заедно в опазване на културното наследство”
|
Създаване на музейно-етнографска сбирка в гр.Николаево
Събиране на експонати за културната идентичност, бит и минало, обичаи и трудови навици, за културната същност на Николаево
|
Сдружение с нестопанска цел
„ Околен свят”– Николаево, с подкрепата на Фондация
„ Работилница за граждански инициативи”
Община Николаево
|
2009-2010г
|
„Изготвяне на работни проекти за ГПСОВ и разделна канализация за битови и дъждовни води на гр. Николаево”
|
Изработка на работни проекти за изграждане на разделна канализация на гр.Николаево и градска пречиствателна станция за отпадни води.
|
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”
Процедура
Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1
|
2009 г
|
Изграждане на главен канализационен колектор I от РШ 31 (съществуваща шахта) до РШ 44.”- 715 метра.
|
|
|
2009г
|
„Укрепване пътя 1159, с.Елхово - с.Ветрен”.
|
Възстановяване настилка и укрепване пътя
|
Междуведомствена комисия, Министерство на извънредните ситуации
|
2009г
|
„Възстановяване и укрепване на местен път с междуобщинско значение, свързващ гр.Николаево със село Паничерево”.
|
Възстановяване и укрепване на северната стена на пътя
|
Междуведомствена комисия, Министерство на извънредните ситуации
|
2009г
|
Ремонт на
ОДЗ „ Снежанка” гр.Николаево.
|
Подмяна на остаряла дървена дограма с PVC
|
Социално инвестиционен фонд към Министерство на труда и социалната политика.
|
2009г
|
„ Възстановителни работи в ЦДГ и здравна служба – с.Елхово”
|
Възстановяване покривна конструкция, фасада и дограма, повредени в следствие на бедствия
|
Междуведомствена комисия, Министерство на извънредните ситуации
|
2009г
|
„Саниране на административна сграда на Община Николаево и ремонт покрив”
|
Подобряване съществуващата материална база в която се помещават Общинска администрация, Банка-ДСК, Поща. Обновяване и модернизиране на сградата в модерна европейска институция
|
Национална програма Красива България
|
2009г
|
«Изграждане на Център за социални дейности »
/преустройство на бивша здравна служба/
гр.Николаево
|
Осигуряване комплексно социално обслужване на най-уязвимите групи от населението – безработни, социално слаби, самотни възрастни хора, хора с увреждания
Ремонт на покрива, топлоизолация на сградата, външен и вътрешен ремонт, подмяна на дограма, ремонт на електрическата, водопроводната и канализационната мрежа
|
Национална програма Красива България
|
2009г
|
„Ремонт на градски стадион Николаево”.
|
Подобряване условията за развитието на спортни дейности в Община Николаево
|
|
2008г
|
„Реконструкция на външен водопровод Николаево - с.Едрево”
І –ви етап
|
Полагане на нови тръби от ПЕВП / полиетилен с висока плътност/, които заменят съществуващите корозирали стоманени тръби-1350 м.
|
|
01.10.2008г
- 2009 г
|
„Преустройство на сграда в център за рехабилитация и дом за възрастни хора”
І –ви етап
|
Разрешение на изострящият се социален проблем чрез предоставянето на социални и здравни услуги на самотни възрастни хора и хора с увреждания.
Преустройство на два от корпусите (Б и В) на бивша детска градина в гр.Николаево
|
Социално-инвестиционен фонд към МТСП
|
2008 г
|
Текущ ремонт /преасфалтиране / на ул.”Иглика „ и ул.”Тунджа„в гр.Николаево
|
Цялостно асфалтиране на улиците „ Иглика” и „Тунджа” в гр.Николаево
|
ПРОГРАМА САПАРД
|
8.АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ В РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
/SWOT АНАЛИЗ/
SWOT анализът e обективно следствие от социално–икономическия анализ и представя изводите от проучването на състоянието и потенциала на общината, като акцентира на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за развитие.
SWOT анализът включва оценка на вътрешните фактори, чрез която се идентифицират силните и слабите страни на община Николаево, оценка на външните фактори на обкръжаващата среда, които очертават благоприятните възможности и потенциални заплахи за развитието на общината.
Анализът позволява:
обобщено представяне на една комплексна картина на общината;
изграждане на представа за възможността за решаване на разкритите
проблеми;
насочване към приоритетните сфери на развитие;
насочване към приоритетните проблеми за решаване;
избор на ефективни действия за реализиране на стратегическите цели и
приоритети на ОПР.
Сподели с приятели: |