(в хил. лв.)
№
|
Програма Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза
|
Бюджет 2011 г.
|
Прогноза
|
Разлика к.2-к.1
|
Прогноза
|
Разлика к.4-к.2
|
Прогноза
|
Разлика к.6-к.4
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
16 780,1
|
17 255,7
|
475,6
|
17 811,1
|
555,4
|
17 993,1
|
182,0
|
|
Персонал
|
8 564,8
|
9 018,0
|
453,2
|
9 398,6
|
380,6
|
9 878,5
|
479,9
|
|
Издръжка
|
7 515,3
|
7 297,7
|
-217,6
|
7 512,5
|
214,8
|
7 214,6
|
-297,9
|
|
Капиталови разходи
|
700,0
|
940,0
|
240,0
|
900,0
|
-40,0
|
900,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
14 030,1
|
14 298,7
|
268,6
|
14 618,1
|
319,4
|
15 040,1
|
422,0
|
|
Персонал
|
7 914,8
|
8 275,0
|
360,2
|
8 605,6
|
330,6
|
9 125,5
|
519,9
|
|
Издръжка
|
5 415,3
|
5 083,7
|
-331,6
|
5 112,5
|
28,8
|
5 014,6
|
-97,9
|
|
Капиталови разходи
|
700,0
|
940,0
|
240,0
|
900,0
|
-40,0
|
900,0
|
0,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
2 750,0
|
2 957,0
|
207,0
|
3 193,0
|
236,0
|
2 953,0
|
-240,0
|
|
Персонал
|
650,0
|
743,0
|
93,0
|
793,0
|
50,0
|
753,0
|
-40,0
|
|
Издръжка
|
2 100,0
|
2 214,0
|
114,0
|
2 400,0
|
186,0
|
2 200,0
|
-200,0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
От тях за: *
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
2.1
|
1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - възнаграждения
|
650,0
|
743,0
|
93,0
|
793,0
|
50,0
|
753,0
|
-40,0
|
2.2
|
2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - административни разходи
|
2 100,0
|
2 214,0
|
114,0
|
2 400,0
|
186,0
|
2 200,0
|
-200,0
|
2.3
|
3....................................
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.....................................
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2....................................
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3....................................
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
24 732,6
|
29 362,2
|
4 629,6
|
22 112,8
|
-7 249,4
|
9 421,1
|
-12 691,7
|
|
1. Капиталови разходи - Техническа помощ
|
9 250,0
|
14 690,1
|
5 440,1
|
8 563,8
|
-6 126,3
|
4 096,6
|
-4 467,2
|
|
2. Целеви разходи по ЦБ – Лизингови вноски за самолет
|
15 482,6
|
14 672,1
|
-810,5
|
13 549,0
|
-1 123,1
|
5 324,5
|
-8 224,5
|
|
3....................................
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
24 732,6
|
29 362,2
|
4 629,6
|
22 112,8
|
-7 249,4
|
9 421,1
|
-12 691,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
14 030,1
|
14 298,7
|
268,6
|
14 618,1
|
319,4
|
15 040,1
|
422,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
41 512,7
|
46 617,9
|
5 105,2
|
39 923,9
|
-6 694,0
|
27 414,2
|
-12 509,7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
742,0
|
742,0
|
0,0
|
742,0
|
0,0
|
742,0
|
0,0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
0,0
|
13,0
|
13,0
|
13,0
|
0,0
|
13,0
|
0,0
|
Сподели с приятели: |