О т ч е т за изпълнението на програмния формат на бюджета на народното събрание

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за полугодието на 2018 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 3 от 04.07.2018 г. за формата, съдържанието и сроковете за съставяне и представяне на подробен отчет към полугодието и годината за изпълнението на програмните бюджети за 2018 г. от първостепенните разпоредители с бюджет, които прилагат програмен формат на бюджет.

Отчетът отразява дейността на 44-то Народно събрание през полугодието на 2018 г.

Програмният формат на отчета на Народното събрание се основава на принципите за ефективност и ефикасност, ясно обоснован е, има измеримо въздействие и е пряко обвързан с показателите за изпълнение.

Отчетът за изпълнението на програмния формат на бюджета на Народното събрание за полугодието на 2018 г. е насочен към пълноценното функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са насочени към:

• 
  осигуряване на ефективно представителство, прозрачност, публичност и отговорност;
  
• 
  въвеждане в законите на изискванията на директивите и на мерките по прилагането на регламентите, включително на рамковите решения; наблюдение и контрол по въпросите на Европейския съюз;
  
• 
  подобряване качеството на внесените законопроекти и на законодателния процес;
  
• 
  оценка на въздействието на законите с цел своевременното актуализиране и синхронизиране на нормативната база;
  
• 
  повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
  
• 
  усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
  
• 
  приоритизиране на международната дейност на Народното събрание и засилване на междупарламентарното сътрудничество;
  
• 
  осигуряване провеждането на Парламентарното измерение на Българското председателство на Съвета на Европа през 2018 г.;
  
• 
  адаптиране на администрацията на Народното събрание към потребностите и предизвикателствата на съвременността, вкл. чрез повишаване на тежеста на електронния обмен в дейността на администрацията.
  

• 
  повишаване прозрачността, координацията, стратегическото планиране и отчетността в Народното събрание;
  
• 
  укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.
  

• 
  нормативно регламентираните разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
  
• 
  разходите на администрацията на Народното събрание;
  
• 
  разходите на второстепенните разпоредители с бюджет;
  
• 
  разходите на Фискалния съвет.
  

• 
  Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”:
  

- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране”;

- Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”;

• 
  Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”:
  

- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”;

• 
  Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”:
  

• 
  Функционална област ІV. „Мониторинг на фискалната политика”:
  

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за полугодието на 2018 г.

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за полугодието на 2018 г. са разделени в четири групи:

1. 
   нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
   
2. 
   разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;
   
3. 
   разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.
   
4. 
   разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на Фискалния съвет.
   

1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание

ПРИХОДИ (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо приходи:	1 500 000	1 500 000	672 445
Данъчни приходи	0	0	0
Неданъчни приходи	1 500 000	1 500 000	672 445
Приходи и доходи от собственост	1 361 000	1 361 000	484 683
Държавни такси	341 000	341 000	222 416
Глоби, санкции и наказателни лихви			19 364
Други	1 000	1 000	13 479
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-203 000	-203 000	-67 497

За периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. са отчетени приходи в общ размер на 672 445 лв., което представлява изпълнение от 44,83 % спрямо планираните по Закона за държавния бюджет за 2018 г.

Разходи (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
Общо разходи по бюджета на Народното събрание на Република България	62 150 000	64 295 314	27 648 101
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	42 357 100	42 069 322	17 900 731
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	30 236 000	30 236 000	12 799 819
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол, парламентарен надзор и конституиране"	6 730 100	6 588 080	2 719 562
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 620 000	1 549 450	538 341
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 771 000	3 695 792	1 843 009
Функционална област "Осигуряващи дейности"	18 369 200	20 802 292	9 331 115
Програма 5 "Административно обслужване"	12 065 900	12 105 620	4 648 278
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	6 303 300	8 696 672	4 682 837
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 001 900	1 001 900	291 486
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 001 900	1 001 900	291 486
Функционална област "Мониторинг на фискалната политика"	421 800	421 800	124 769
Програма 8 "Фискален съвет"	421 800	421 800	124 769
Общо разходи:	62 150 000	64 295 314	27 648 101

Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 01.01.2018 г. – 30.06.2018 г. са в общ размер на 27 648 101 лв., което представлява изпълнение от 43,00 % спрямо уточнения бюджет.