Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за



страница4/22
Дата18.09.2016
Размер3.8 Mb.
#10231
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Източник: НСИ

Прогнозни данни – калкулирани, въз основа на други изследвания и прогнози (*)


Въпреки че процентът на хората, които са се възползвали от удобствата на електронната онлайн търговия се е почти удвоил ( от 1.7% през 2008 г. до 3.3% през 2009 г.) все още е малък процентът на лицата които са купували стоки/услуги по Интернет през 2009 година. На въпроса каква е причината да не използват услугите на е-търговия, 21.7% от лицата отговарят, че предпочитат да пазаруват в магазин и да видят продукта, а 19.4% посочват, че нямат нужда да пазаруват в Интернет.

Източник: НСИ

(*) Прогнозни данни – калкулирани, въз основа на други изследвания и прогнози


Най-активната възрастова група от населението, която регулярно е използвала Интернет през 2009 г. е от 16 до 24 години, като пропорцията на лицата, които прекарват времето си в глобалната мрежа от тази група е нараснала с 41.7% за пет години и е достигнала 75.1% през 2009 г.
Разбира се Интернет пазара в България е далеч от етапа на насищане. Важна стъпка към по-бързото развитие на пазара бе навлизането на ADSL-услугите за домашните потребители във висока конкуренция с пазарите на доставчиците на LAN- и кабелни услуги. Това ще продължи да дава положително влияние върху пазара, в т.ч. на широколентови услуги, където България ще присъства изпреварващо, в сравнение със средните нива на ЕС. Няма да е изненада за експертите в България, ако до 2-3 години страната ни се придвижи от последното място в ЕС по отношение на широколентов достъп към средните нива за ЕС.
По отношение на електронното правителство се наблюдават следните особености при домакинствата и фирмите. Докато 5.9% от лицата в наблюдаваната съвкупност между 16 и 74 г. са теглили официални формуляри от Интернет, а 4.7% са ги изпращали онлайн на институциите, най-голям е делът на хората (7.9%) използващи услугите на е-Правителство за търсене на информация от Интернет страница на публичната администрация. През 2009 г. се предлага широка гама от услуги за гражданите и бизнеса като 60.0% от предприятията са се възползвали от удобствата на глобалната мрежа, за да получат информация, да изтеглят или изпратят попълнени формуляри до публични институции по Интернет. Най-активни са големите предприятия с над 250 заети и 88.9% от тях са използвали услугите на е-Правителство през 2009 година (НСИ).
Какви са перспективите? В условия на обща стагнация, този сегмент от пазара може да очакваме да продължи да учудва с висок ръст, както родните специалисти, така и представителите на ЕК. Това си има и своите разумни доводи, като например липсата на добра статистическа рамка, която да обхване цялостно пазара. Друга причина е, че неизбежно кризата ще доведе до задълбочаване на процеса на консолидация, което от своя страна ще повишава предлаганите скорости (България е на 1-во място в ЕС по процент на всички абонати, които използват Интернет над 10 Mbps) в съчетание с различни пакети услуги на атрактивни, а в много случаи промоционални цени като тази тенденция ще се задълбочава през следващите години.
Кратко описание на показателите за полза/ефект

Поради своята комплексност, многоизмерност и динамика, развитието на ИО в България среща известни трудности за количествено измерване, оценка и контрол на процесите. В тази връзка са избрали показатели, които в най-голяма степен могат да измерят промяната в ползите/ефектите от дадена политика.



  • Достъп до Интернет на населението над 15 г. предложението за включване на този индикатор е продиктувано от желанието да бъде обхваната цялата съвкупност от интернет потребители в страната, която включва и достъпа от работно място, учебни заведения, публични места и др. Допълнително това е продиктувано и от необходимостта за по-точно отчитане на количествените изменения на Интернет потребителите, което да подпомогне планирането на последващи мерки за развитие на информационното общество.

  • Обществени електронни услуги за гражданите – всички български граждани имат нужда от ИТ знания и умения, за да се възползват от предимствата на новите технологии. Един от начините за стимулиране на този процес е създаването на нови и иновативни електронни публични услуги за гражданите.

  • Обществени електронни услуги за бизнеса – широкото въвеждане и използване на електронни публични услуги подпомага за значителното намаляване на разходите, ускорява оборота, създава нови пазари, ориентирани изцяло към потребителите, стимулира производството на продукти и услуги с висока добавена стойност;

  • Предприятия, осъществяващи онлайн търговия – измерва възможността на фирмите да останат активни в киберпространството, както и отразява тяхната гъвкавост в резултат на промени в потребителското търсене. Растежът му се определя от възприемането на новите технологии и услуги от потребителите. Използването им трябва да е опростено, а доверието на потребителите да бъде завоювано.

  • Домакинства с широколентов достъп до Интернет - широколентовият достъп до Интернет е важна предпоставка за осигуряването на различни, модерни електронни приложения и услуги във всяка сфера от съвременния живот. Когато говорим за потребители на такива услуги трябва да посочим фактора цена, който силно влияе върху търсенето. В структурно отношение връзката с Интернет, съответно широколентов достъп до Интернет, се осъществява предимно от дома и работното място. Като цяло икономическата целесъобразност при осигуряване на широколентов достъп до Интернет на работното място е по-висока, което предопределя и по-ясни стимули на тази група потребители да внедряват такива технологии. Това води до по-висока предсказуемост на този сегмент от пазара.

  • Дял на ИКТ сектора в БВП – българската ИКТ индустрия е един от най-динамично развиващите се сектори на българската икономика. Въпреки трудностите на прехода ИКТ сектора остава един от водещите сектори на националната икономика, което се дължи основно на предприемчивостта и иновативността на българските ИКТ компании.

  • Нови работни места в ИКТ сектора – поддържането на устойчив и висок ръст на ИКТ сектора може да се подхранва само с нови и високообразовани специалисти, които да бъдат солидна основа за икономическата ни конкурентноспособност и да повишат качеството на живота в България.

Показатели за полза/ефект - част „Развитие на електронното управление”






Показатели за изпълнение

Мерна

единица


План 2009 г.

Отчет за

м. 10--м. 12. 2009 г.

  1. Ре-инженеринг и изпълнение на 20-те базови услуги, оценени по обобщения метод, предложен от ЕК

%




0

  1. Подадени електронни заявления за електронни услуги от гражданите

Брой в хил.




0

  1. Подадени електронни заявление за електронни услуги от фирмите: големи, средни/малки и микро

Брой в хил.




0

  1. Увеличаване ефективността на работата на служителите в сферата на административното обслужване

%




0

  1. Подадени електронни заявление за електронни услуги от чужди граждани

Брой в хил.




0

  1. Подадени електронни заявление за електронни услуги от фирмите: големи/малки и средни/микро от ЕС

Брой в хил.




0

Забележка: Информация за плановите и отчетни стойности на показателите за изпълнение се съдържа в годишния Отчет на закритото Министерство на държавната администрация и административната реформа за 2009 г. МТИТС е правоприемник на дейностите в тази област на политиката, считано от м. октомври 2009 г.
Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта:

  • Министерство на икономиката и енергетиката;

  • Министерство на образованието и науката;

  • Министерство на труда и социалната политика;

  • Комисия за регулиране на съобщенията.


Източници на информация за данните по показателите за полза/ефект

Информацията е набирана от проучвания, анализи и документи на Националния статистически институт, Европейската комисия, Комисията за регулиране на съобщенията, ICT Media; IDC – България.


Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Развитието на ИО е трансграничен и транснационален процес, в който отделните държави и институции осъществяват национална си политика. Изграждането на ИО в България изисква държавните институции да създадат условия за ускоряване на процесите, за активно включване на частния сектор и обществеността в обсъждането на нови нормативни актове, реализирането на проекти и последващия контрол на тяхното изпълнение.



Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика
За изпълнение на политиката в областта на развитие на информационното общество от м. октомври 2009 г. отговаря МТИТС, разчитайки на сътрудничество с останалите държавни институции и активното участие на бизнеса, академичните среди и гражданските организации. За цялостното изпълнение на политиката в частта „Електронно управление” отговаря дирекция „Електронно управление” под ръководството на ресорния заместник-министър.

Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период

2009 г. не бе белязана със съществени законодателни промени в областта на ИКТ.


Политиката за развитие на електронното управление през 2009 г. е осъществявана чрез:

  • Закон за електронното управление, уреждащ дейността на административните органи при работа с електронни документи, предоставянето на административни услуги по електронен път и обмена на електронни документи между административните органи.

  • Като закон, насочен към правна регламентация на технологични процеси с голяма динамика на развитие и усъвършенстване са приети подзаконови актове (наредби), които осигурят адекватност на текущия регламент към бързо променящата се технологична основа на процесите, свързани с електронното управление.

  • Директиви, решения, препоръки и други документи на Европейския съюз в областта на електронните управление.



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ПОЩЕНСКИЯ СЕКТОР

Държавната политика в пощенския сектор е насочена към изпълнението на следните приоритети:



  • Съхранение на универсалната пощенска услуга (УПУ);

  • Поддържане на ефективна конкуренция на пазара на пощенските услуги като част от единния вътрешен пазар в Общността;

  • Защита на интересите на потребителите.

Политиката за устойчиво развитие на пощенския сектор е осъществявана чрез:



  • Секторната пощенска политика за насоките за устойчиво развитие на пощенските услуги, на пазара на пощенските услуги и на пощенската инфраструктура;

  • Закона за пощенските услуги, уреждащ обществените отношения, свързвани с извършването на пощенски услуги в Република България;

  • Подзаконовите нормативни актове, свързани с държавното управление и регулирането на пощенските услуги;

  • Директивите, решенията, препоръките и други документи на ЕС, свързани с пощенския сектор;

  • Актовете на Всемирния пощенски съюз (ВПС);

  • Годишния тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.


Основните цели на министерството в рамките на тази политика са:
Стратегическата цел на политика „Устойчиво развитие на пощенския сектор” е поддържане на устойчиво развитие на националния пощенския сектор чрез създаване на условия за функциониране на икономически стабилен пазар на пощенските услуги, напълно отворен за ефективна конкуренция и задоволяване повишаващите се изисквания на потребителите чрез модернизиране на съществуващите и въвеждане на нови пощенски услуги, базирани на достиженията на информационните и комуникационните технологии.
Оперативни подцели:

  • Усъвършенстване на нормативната уредба на сектора въз основа на постигнатите резултати и на настъпилите промени в европейското и световно законодателство в областта на пощенските услуги;

  • Контролирано отваряне на пазара на пощенските услуги за ефективна конкуренция;

  • Гарантиране предоставянето на УПУ и нейното съхранение в условията на либерализиране на пазара на пощенските услуги;

  • Модернизиране на съществуващите пощенски услуги и подобряване обслужването на потребителите чрез внедряване на съвременни информационни и комуникационни технологии;

  • Защита интересите на потребителите и гарантиране на техния равнопоставен достъп до предоставяните пощенски услуги и до информацията относно характеристиките им;

  • Изпълнение на задълженията в областта на пощенските услуги, произтичащи от членството на Република България в ЕС;

  • Осъществяване на представителството и взаимодействието на страната с ВПС, както и с европейските организации и структури в областта на регламентирането на пощенските услуги;

  • Изпълнение на действащите актове на ВПС;

  • Изпълнение и усъвършенстване на дейностите както в областта на издаването на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати, така и в областта на маркосъхранението.

Министерството изпълнява следните две основни програми за постигане целите на тази политика:



  • Гарантиране и развитие на пощенските услуги

  • Маркоиздаване и маркосъхранение.

Очакваните ползи/ефекти от изпълнението на политиката са свързани с:

  • Гарантирана дългосрочна жизнеспособност на пощенския сектор;

  • Провеждане на Секторна пощенска политика, напълно хармонизирана с политиката за сектора, водена от ЕС и ВПС;

  • Усъвършенствана законова уредба, хармонизирана с правото на ЕС и с актовете на ВПС;

  • Икономически стабилен пазар на пощенските услуги, отворен за ефективна конкуренция.

  • Съхранена УПУ и гарантиран равнопоставен достъп на потребителите й на територията на цялата страна на достъпни цени;

  • Равнопоставеност на участниците на пазара на пощенски услуги и осигурен достъп до пощенските мрежи при условия на обективност, прозрачност и пропорционалност.

  • Подобрено обслужване на потребителите на пощенски услуги чрез въвеждане и прилагане на съвременни информационни и комуникационни технологии;

  • Изпълнен Годишен тематичен план за издаване на български пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати.



Показатели за полза/ефект :


Политика „Устойчиво развитие на пощенския сектор”

Показатели за изпълнение

Мерна

единица

План 2009 г.

Отчет 2009 г.

1. Закон за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги.

бр.




1

2. Проект на Закон за ратифициране на актовете, приети от ХХІV конгрес на ВПС

бр.




1

3. Изпълнен Годишен тематичен план за издаване на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати

%




100


Кратко описание на показателите полза/ефект:

  • Чрез Закона за пощенските услуги и подзаконовите нормативни актове са създадени условия за развитие на пазара на пощенските услуги в посока ефективна конкуренция. На пазара навлизат нови оператори както на универсална пощенска услуга, така и на неуниверсални пощенски услуги, подобрява се качеството на пощенските услуги и ефикасността на обслужване на потребителите, разширяват се възможностите на потребителите за избор на доставчик на пощенски услуги;

  • Чрез Закона за ратифициране на актовете, приети на ХХІV конгрес на ВПС се изпълняват задълженията на Р България като страна-членка на ВПС, както и се осигурява на потребителите възможност за ползване на международни пощенски услуги от и до всички точки на света;

  • Изпълнен е Годишният тематичен план за 2009 г. за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати


Други институции, допринесли за постигането на ползата/ефекта:

  • Комисията за регулиране на съобщенията;

  • Пощенските оператори;

  • Потребителите на пощенски услуги;

  • Българския институт по стандартизация;

  • Министерството на финансите;

  • Европейски и международни институции, работещи в областта на пощенските услуги;

  • Обществени организации, съюзи и др.


Източници на информацията за данните по показателите за полза/ефект
Информацията е набирана от актове, директиви, доклади, проучвания, анализи и документи на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европа, ВПС, Националния статистически институт, Комисията за регулиране на съобщенията и други.
Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика
За цялостното изпълнение на политика „Устойчиво развитие на пощенския сектор” отговарят ресорният заместник-министър и директора на дирекция „Съобщения”.
В изпълнението на политиката са ангажирани експертите от отдел „Развитие на пощенските услуги”, дирекция „Съобщения”.
Преглед на настъпили промени на нормативната уредба през отчетния период:
През отчетния период е приет от Народното събрание ЗИД на ЗПУ, който е в сила от 3 ноември 2009 г. На тази база предстои изменение на подзаконовите нормативни актове. Подготвени за изменение са вътрешно-ведомствени докумени, свързани с дейността на отдел „Развитие на пощенските услуги”.
Отчет на разходите по бюджета на Министерство на транспорта за 2009 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма “Администрация”







Разходи (в хил. лв.)

Наименование на политиката

Закон

Уточнен план

Отчет

1.

Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

28 871,8

80 155,9

72 487,4

2.

Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта

2 787,4

2 722,3

2 392,8

3.

Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта

28 563,2

31 334,9

27 561,3

4.

Политика в областта на електронните съобщения

0,0

5 106,9

2 706,3

5.

Политика в областта на развитие на информационното общество

0,0

1 599,4

121,8

6.

Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор

0,0

24,2

22,5

7.

Програма „Авиоотряд 28”

8 422,2

9 370,1

8 722,5

8.

Програма “Администрация”

12 843,0

29 509,9

26 685,3




ОБЩО:

81 487,6

159 823,6

140 699,9


Отчет на приходите по бюджета на Министерство на транспорта за 2009 г.

ПРИХОДИ за 2009 г.

Закон (в хил.лв.)

Уточнен план

(в хил. лв.)

Отчет (в хил. лв.)

Общо приходи:

27 187,0

35 665,1

35 582,2

Данъчни приходи










Неданъчни приходи

27 187,0

35 127,6

35040,3

Приходи и доходи от собственост

1 200,0

9 140,6

9 595,2

Държавни такси

24 113,0

24 113,0

20 637,

Други

1 874,0

1 874,0

4 808,1

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

0,0


537,5

541,9

Собствените приходи на МТ за първото полугодие на 2009 г. са генерирани предимно от такси по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта и включват:

    • такси за лицензии, разрешения и други документи издавани от ИА „Автомобилна администрация”;

    • такси за свидетелства, удостоверения, лицензии и други документи издавани от ГД „ГВА”;

    • такси за право на ползване на акваторията; за издаване на удостоверения за експлоатационна годност и вписване на промени в регистъра на пристанищата;

    • такси за дейности по технически надзор върху съоръженията с повишена опасност;

    • такси събирани от български и чуждестранни кораби и лица в морски и речни пристанища;

    • събират се и приходи по Наредбата за таксите за използване на летищата за обществено ползване и за аеронавигационно обслужване в Р България.

Отчет на разходите по политики и програми по бюджета на Министерство на транспорта

ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2009 г.


Закон

(в хил. лв.)

Уточнен план

(в хил. лв.)

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи на ПРБК

81 487,6

159 823,6

140 699,9

Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

28 871,8

80 155,9

72 487,4

Програма „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

8 509,2

52 814,4

45 313,4

Програма „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

2 828,1

5 193,7

5 810,1

Програма „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

17 534,5

22 147,8

21 363,9













Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта

2 787,4

2 722,3

2 392,8

Програма „Регулиране на достъпа до пазара и професията”

484,8

439,9

404,6

Програма „Проучване и поддържане на водните пътища”

2 302,6

2 282,4

1 988,2













Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта

28 563,2

31 334,9

27 561,3

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

7 766,6

7 459,0

6 926,1

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

826,4

804,2

617,7

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

5 920,0

5 823,2

4 902,9

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

6 503,8

5 736,5

5 154,6

Програма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

1 556,5

2 618,9

1 967,9

Програма „Медицинска и психологическа експертиза”

5 989,9

8 893,1

7 992,1













Политика в областта на електронните съобщения

0,0

5 106,9

2 706,3

Програма „Електронни съобщения”

0,0

23,0

22,7

Програма „Управление на радиочестотния спектър и позициите на геостационарната орбита на Р България”

0,0

21,6

20,7

Програма „Развитие на инфраструктура за широколентов достъп”

0,0

20,4

23,0

Програма „Развитие и поддържане на мрежи и обекти за националната сигурност”

0,0

5 041,9

2 639,9













Политика в областта на развитието на информационното общество

0,0

1 599,4

121,8

Програма „Информационно общество и иновации”

0,0

232,5

83,4

Програма „Развитие на електронното управление”

0,0

1 308,3

21,0

Програма „Оперативна съвместимост и информационна сигурност”

0,0

40,1

14,5

Програма „Достъп до пространствени бази данни”

0,0

18,5

2,9













Политика в областта на устойчиво развитие а пощенския сектор

0,0

24,2

22,5

Програма „Гарантиране и развитие на пощенските услуги”

0,0

17,0

16,9

Програма „Маркоиздаване и маркосъхранение”

0,0

7,2

5,6

Други

21 265,2

38 880,0

35 407,8

Програма „Авиоотряд 28”

8 422,2

9 370,1

8 722,5

Програма "Администрация"

12 843,0

29 509,9

26 685,3

Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани

ПОЛИТИКИ на МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА за 2009 г.

(в хил. лв.)

Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Ведомствени разходи

Администрирани разходи







Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Обща сума на разходите

880 297,7

86 138,5

794 159,2

54 561,4

739 597,8

Политика за модернизиране на транспортната инфраструктура

426 201,2

17 926,0

408 275,2

54 561,4

353 713,8

Програма „Развитие на железопътната инфраструктура и комбиниран транспорт”

316 381,0

105,4

316 275,6

45 208,0

271 067,6

Програма „Развитие на инфраструктурата във водния транспорт”

22 906,4

122,7

22 783,7

5 687,4

17 096,3

Програма „Развитие на инфраструктурата във въздушния транспорт”

36 135,2

17 697,9

18 437,3

3 666,0

14 771,3

Програма „Планиране и контрол на пътната инфраструктура”

50 778,6

0,0

50 778,6

0,0

50 778,6

Политика за подобряване организацията и управлението на транспорта

382 410,8

2 392,8

380 018,0

0,0

380 018,0

Програма „Регулиране на достъпа до пазара и професията”

404,6

404,6

0,0

0,0

0,0

Програма „Общодостъпен транспорт”

380 018,0

0,0

380 018,0

0,0

380 018,0

Програма „Проучване и поддържане на водните пътища”

1 988,2

1 988,2

0,0

0,0

0,0

Политика за безопасност, сигурност и екологосъобразност в транспорта

31 208,6

27 561,3

3 647,3

0,0

3 647,3

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в автомобилния транспорт”

6 926,1

6 926,1

0,0

9,0

0,0

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти в железопътния транспорт”

617,7

617,7

0,0

0,0

0,0

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти във въздушния транспорт”

4 902,9

4 902,9

0,0

0,0

0,0

Програма „Контрол и осигуряване на стандарти във водния транспорт”

5 154,6

5 154,6

0,0

0,0

0,0

Програма „Управление при кризи, превенция на риска, търсене и спасяване, разследване на произшествия”

5 615,2

1 967,9

3 647,3

0,0

3 647,3

Програма „Медицинска и психологическа експертиза”

7 992,1

7 992,1

0,0

0,0

0,0

Политика в областта на електронните съобщения

2 706,3

2 706,3

0,0

0,0

0,0

Програма „Електронни съобщения”

22,7

22,7

0,0

0,0

0,0

Програма „Управление на РЧС и позициите на геостационарната орбита на Р България”

20,7

20,7

0,0

0,0

0,0

Програма „Развитие на инфраструктура за широколентов достъп

23,0

23,0

0,0

0,0

0,0

Програма „Развитие и поддържане на мрежи и обекти за национална сигурност”

2 639,9

2 639,9

0,0

0,0

0,0

Политика в областта на развитието на информационното общество

121,8

121,8

0,0

0,0

0,0

Програма „Информационно общество и иновации”

83,4

83,4

0,0

0,0

0,0

Програма „Развитие на електронното управление”

21,0

21,0

0,0

0у0

0,0

Програма „Оперативна съвместимост и информационна сигурност”

14,5

14,5

0,0

0,0

0,0

Програма „Достъп до пространствени бази данни”

2,9

2,9

0,0

0,0

0,0

Политика в областта на устойчиво развитие на пощенския сектор

22,5

22,5

0,0

0,0

0,0

Програма „Гарантиране и развитие на пощенските услуги”

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

Програма „Маркоиздаване и маркосъхранение”

5,6

5,6

0,0

0,0

0,0

Други

37 626,5

35 497,8

2 218,7

0,0

2 218,7

Програма „Авиоотряд 28”

8 722,5

8 722,5

0,0

0,0

0,0

Програма „Администрация”

28 904,0

26 685,3

2 218,7

0,0

2 218,7


ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ И КАПАЦИТЕТ ЗА ПЕРИОДА

Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2009 г.

Закон

(в хил. лв.)

Уточнен план

(в хил. лв.)

Отчет

(в хил. лв.)

Общо разходи:

1 159 431,9

1 208 263,3

880 297,7

Общо финансиране на разходите:

1 159 431,9

1 208 263,3

880 297,7

Собствени приходи

27 187,0

35 127,6

35 040,3

Субсидия от републиканския бюджет

71 128,4

85 207,2

62 254,5

Капиталови трансфери

160 000,0

121 070,0

107 976,0

Предприсъединителни фондове на ЕС

124 117,2

183 735,2

131 063,2

Кофинансиране от НФ

26 931,1

36 201,2

19 445,3

Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд на ЕС+НС

240 293,0

143 436,3

73 947,8

Заеми

176 343,6

146 676,3

42 863,2

Погашения

28 051,6

25 775,4

23 500,1

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

0,0

4 699,1

541,9

Субсидии и компенсации

305 380,0

426 335,0

383 665,3

Общият размер на отчетените разходи за 2009 г. е 880 297,7 хил.лв. От тях 150 508,5 хил.лв. са финансирани от предприсъединителните фондове на ЕС и национално съфинансиране. За сметка на ЕФРР и КФ са финансирани разходи, възлизащи на 73 947,8 хил. лв.


Разработеният програмен бюджет включва директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна и водна инфраструктура; субсидиите за нефинансовите предприятия (“БДЖ” ЕАД, НК “Железопътна инфраструктура”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване”); субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони; средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани.

ІV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМИТЕ
През отчетния период министерството е извършвало дейността си чрез 25 програми в съответствие с приетите от Народното събрание политики.





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница