Анализът на възвръщаемостта на разходите за водни услуги в района на БД ЗБР е изготвен за два времеви периода:
І. За периода до 2003 г. – за водните услуги в трите икономически сектора промишленост, селско стопанство и други сектори (услуги), включително и за водните услуги, предоставяни на домакинствата.
Извършен е анализ на база съпоставка между направените годишни разходи от операторите на водни услуги през периода на оценка (1999-2003 година) и сумите, заплащани от водоползвателите.
В случая е оценявана разликата между действително заплатените суми от населението, промишлеността, селското стопанство и други сектори спрямо разходите за доставката на вода. Данните за заплатените средства са взети от публикуваната статистическата информация, както следва:
- Средства, заплащани от населението;
- Средствата, заплащани от промишлеността;
- Средствата, заплащани от селското стопанство;
- Средствата, заплащани от други водоползватели.
ІІ. За 2066 г. – за водните услуги, предоставяни от ВиК сектора.
Извършен е анализ на базата на финансовите разходи през 2006 г. на ВиК дружествата, по информация от Бизнес плановете на дружествата. Изчислена е степента на възвръщаемост на разходите за всички финансови разходи (стъпка по стъпка) и допълнително е изчислена възвръщаемоста на разходите, след оценка на екологичните разходи.
Най-накрая е направен и тест за достъпност, за да се проучи възможността за увеличаване на възвръщаемостта чрез увеличение на цените за водни услуги.
Това разделяне на анализа за два периода се наложи поради срещнатите трудности при събиране на достоверна информация след 2003 г. за финансовите разходи, приходите и инвестиционните разходи за различните икономически сектори.
Дванадесет ВиК дружества в района предоставят услугите пряко на населението в съответният им териториален обхват, а едно дружество “Водоснабдяване “ ЕООД - Брезник стопанисва и експлоатира ПСПВ – Брезник. То не водоснабдява пряко населението на Община Брезник, а пречиства сурова вода от яз. Красава и продава пречистената вода на “ВиК” ООД – Перник.
В района на БД ЗБР водни услуги за селското стопанство и за промишлеността предоставят четири клона на “Напоителни системи” ЕАД – София – в Перник, Дупница, Сандански и Гоце Делчев.
Икономиката в района на БД ЗБР е най-малка част от националната икономика в сравнение с другите райони за басейново управление. На територията на БД ЗБР се създава около 7% от БВП и толкова от БДС в икономиката на страната, като този относителен дял остава стабилен и непроменен през изследвания период от 1998 до 2006г.
Басейнът на р. Струма е основен за икономиката на в района на БД ЗБР. В него са концентрирани по-голямата част от производството на БДС и в трите сектора – на селското стопанство, на индустрията и услугите. Басейнът на р. Места се характеризира като средноразвит, а в басейна на р. Доспат икономическото развитие е несъществено.
7.11.2. Анализ на заинтересованите страни
Анализът на заинтересованите страни по отношение икономическия анализ изисква да разгледаме трите елемента на водни услуги – доставяне на питейна вода за населението, канализация и пречистване на отпадъчни води. В района на БД ЗБР функционират 13 ВиК дружества на територията на 31 общини (29 изцяло и 2 частично на територията на БД ЗБР).
ВиК дружествата отговарят за дейностите, свързани с експлоатацията и управлението на съоръженията за водоснабдяване при водоизточника, ГПСОВ, помпените станции, резервоарите и водопроводната и канализационна мрежа, включени в активите на дружествата. Цялата водопроводна и канализационна инфраструктура, изградена преди 1998г., е включена в активите на ВиК дружествата. Инфраструктурата, изградена след 1998г. е собственост на общините.
Общинските администрации играят ключова роля при провеждането на политиките по опазване на околната среда във водния сектор. Същите са отговорни за разработването и реализацията на Общинските планове за развитие 2007–2013 г., които включват:
- Разработване на програма за опазване на околната среда;
- Изграждане, поддръжка и експлоатация на ГПСОВ;
- Разпространяването на обществена информация по отношение на състоянието на околната среда;
- Контрол върху изпълнението на законовите изисквания във водния сектор на територията на съответната община.
Други заинтересовани страни по отношение на изброените по-горе услуги са:
- БД ЗБР – издава и контролира разрешителните по реда на Закона за водите;
- Изпълнителната агенция по околна среда - извършва мониторинг на качеството на водите;
- РИОСВ – контролира емитерите на отпадъчни води и следи за изпълнение на определените в разрешителните за заустване индивидуални емисионни ограничения;
- РИОКОЗ – извършва мониторинг на питейни води;
- Държавната комисия по енергийно и водно регулиране - определя и контролира процеса на ценообразуване на доставяните водни услуги, съгласно действащото българско законодателство за регулиране на услугите по доставка на вода и канализация.
Наред с тях МОСВ също е заинтересована страна, която плаща за услугите, извършвани от ИАОС и РИОСВ, а МЗ плаща за услугите на РИОКОЗ. ПУДООС и ЕС участват със субсидии за инвестиции в инфраструктурни обекти във водния сектор.
7.11.4. Извършване на анализ на възвръщаемост на разходите
1. Анализ на база съпоставка на годишните разходи в периода до 2003 г.:
Наличната информация към момента позволява да се направи само приблизителна обща оценка на степента на възстановяване на разходите, а не по потребители и услуги според изискванията на Ръководството за прилагане на Рамковата директива за водите, т.е. при отчитане на влиянието на субсидии, насочени към водния сектор. Източниците на тези субсидии във водния сектор са различни, като например Държания бюджет (преки субсидии и съфинансиране по програми на ЕС), ПУДООС, Програми на ЕС и т.н.
Обща оценка на възстановяването на разходите на операторите на водни услуги съгласно изискванията на Ръководството за прилагане на РДВ
|
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
Приходи
|
хил.евро*
|
9 366
|
10 891
|
12 838
|
12 444
|
12 358
|
Субсидии
|
хил.евро
|
3 394
|
1 609
|
5 046
|
5 633
|
6 308
|
Разходи
|
хил.евро
|
12 761
|
12 501
|
17 884
|
18 078
|
18 666
|
Възстановяване на разходите**
|
%
|
46,8
|
74,3
|
43,6
|
37,7
|
32,4
|
* При анализът е използван курс на еврото спрямо лева 1,96 (1 евро = на 1,96 лева)
** Използваната формула е 'приходи - субсидии/финансови разходи * 100
Получените данни не позволяват да се направи оценка на възстановяването на разходите по видове услуги и потребители, т.е. наличие и отсъствие на кръстосано субсидиране. Все пак, резултатите показват, че степента на възстановяване на разходите във водния сектор не е пълна и има тенденция към намаление в рамките на периода 1999-2003 г.
Данните за изчисляване на възстановяването на разходите в района на БД ЗБР са представени в следващите таблици.
Разходи по сектори (хил. евро)
|
Разходи
|
мярка
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
1
|
Разходи за населението
|
хил.евро
|
4 795
|
5 006
|
7 433
|
8 399
|
9 405
|
|
Разходи за доставка на питейна вода за населението
|
хил.евро
|
4 268
|
4 533
|
6 615
|
7 323
|
8 111
|
|
Разходи за отвеждане на отпадъчни води от населението
|
хил.евро
|
513
|
426
|
650
|
810
|
991
|
|
Разходи за третиране на отпадъчни води от населението
|
хил.евро
|
14
|
47
|
168
|
267
|
303
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при доставка
|
%
|
89,01
|
90,54
|
89,00
|
87,18
|
86,25
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – отвеждане
|
%
|
10,69
|
8,51
|
8,74
|
9,64
|
10,54
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи - третиране
|
%
|
0,29
|
0,95
|
2,26
|
3,18
|
3,22
|
|
Разходи на единица потребена вода - питейна
|
евро/куб.м.
|
0,19
|
0,20
|
0,31
|
0,35
|
0,40
|
|
Разходи на единица отведена отпадъчна вода
|
евро/куб.м.
|
0,04
|
0,03
|
0,04
|
0,06
|
0,07
|
|
Разходи на единица третирана отпадъчна вода
|
евро/куб.м.
|
0,005
|
0,01
|
0,04
|
0,07
|
0,08
|
2
|
Разходи на промишлеността
|
хил.евро
|
4 968
|
4 586
|
8 235
|
6 711
|
5 856
|
|
Разходи за доставка на вода за промишлеността
|
хил.евро
|
3 174
|
2 886
|
4 594
|
4 089
|
3 550
|
|
Разходи за отвеждане на отпадъчни води от промишлеността
|
хил.евро
|
390
|
222
|
430
|
358
|
239
|
|
Разходи за третиране на отпадъчни води от промишлеността
|
хил.евро
|
1 405
|
1 478
|
3 211
|
2 264
|
2 066
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при доставката
|
%
|
63,89
|
62,93
|
55,79
|
60,94
|
60,63
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при отвеждане
|
%
|
7,84
|
4,84
|
5,22
|
5,33
|
4,09
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при третиране
|
%
|
28,27
|
32,22
|
38,99
|
33,74
|
35,28
|
|
Разходи на единица потребена вода – при доставката на вода
|
евро/куб.м.
|
0,05
|
0,04
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
|
Разходи на единица отведена - отпадъчна вода
|
евро./куб.м
|
0,03
|
0,02
|
0,06
|
0,06
|
0,04
|
|
Разходи на единица – третирана отпадъчна вода
|
евро/куб.м.
|
0,08
|
0,09
|
0,25
|
0,23
|
0,24
|
3
|
Разходи за селското стопанство
|
хил.евро
|
128
|
570
|
258
|
181
|
357
|
|
Разходи за доставка на вода за селското стопанство
|
хил.евро
|
128
|
570
|
258
|
181
|
357
|
|
Разходи за отвеждане на отпадъчна вода от селското стопанство
|
хил.евро
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Разходи за третиране на отпадъчни води от селското стопанство
|
хил.евро
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – доставка на вода
|
%
|
99,95
|
99,99
|
100,00
|
100,00
|
100,00
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при отвеждане
|
%
|
0,05
|
0,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при третиране
|
%
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Разходи на единица потребена вода - вода
|
евро/куб.м.
|
0,03
|
0,04
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
|
Разходи на единица отведена отпадъчна вода
|
евро/куб.м.
|
0,04
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Разходи на единица третирана отпадъчна вода - третиране
|
евро/куб.м.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
4
|
Разходи за други потребители
|
хил.евро
|
2 869
|
2 337
|
1 959
|
2 786
|
3 048
|
|
Разходи за доставка на вода за други потребители
|
хил.евро
|
2 286
|
1 838
|
1 671
|
2 137
|
2 296
|
|
Разходи за отвеждане на отпадъчна вода от други потребители
|
хил.евро
|
181
|
213
|
175
|
308
|
505
|
|
Разходи за третиране на отпадъчни води от други потребители
|
хил.евро
|
402
|
286
|
113
|
342
|
246
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при доставката
|
%
|
79,69
|
78,63
|
85,31
|
76,69
|
75,34
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при отвеждане
|
%
|
6,31
|
9,12
|
8,93
|
11,05
|
16,57
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при третиране
|
%
|
14,00
|
12,25
|
5,76
|
12,26
|
8,09
|
|
Разходи на единица потребена вода – при доставката на вода
|
евро./куб.м
|
0,25
|
0,15
|
0,25
|
0,38
|
0,42
|
|
Разходи на единица потребена вода – при отвеждане на отп. води
|
евро./куб.м
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,11
|
|
Разходи на единица потребена вода - при третиране
|
евро/куб.м.
|
0,11
|
0,13
|
0,20
|
0,41
|
0,16
|
|
Общо разходи
|
хил.евро
|
12 761
|
12 501
|
17 884
|
18 078
|
18 666
|
|
Общо разходи за доставка на вода
|
хил.евро
|
9 857
|
9 828
|
13 138
|
13 730
|
14 315
|
|
Общо разходи за отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
1 084
|
861
|
1 255
|
1 475
|
1 736
|
|
Общо разходи за третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
1 820
|
1 812
|
3 491
|
2 872
|
2 615
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – доставка на вода
|
%
|
77,24
|
78,62
|
73,46
|
75,95
|
76,69
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи – при отвеждане
|
%
|
8,49
|
6,89
|
7,02
|
8,16
|
9,30
|
|
Процент на разходите спрямо общите разходи - при третиране
|
%
|
14,26
|
14,49
|
19,52
|
15,89
|
14,01
|
|
Разходи на единица потребена вода - вода
|
евро/куб.м.
|
0,10
|
0,08
|
0,15
|
0,17
|
0,19
|
|
Разходи на единица отведена отпадъчна вода – при отвеждане
|
евро/куб.м.
|
0,04
|
0,03
|
0,05
|
0,06
|
0,07
|
|
Разходи на единица третирана отпадъчна вода – при третиране
|
евро/куб.м.
|
0,37
|
0,10
|
0,26
|
0,23
|
0,23
|
Разходи на единица по сектори и видове услуги
Разходи
|
мярка
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
Население
|
хил.евро
|
4 795
|
5 006
|
7 433
|
8 399
|
9 405
|
Разходи за доставка на питейна вода
|
хил.евро
|
4 268
|
4 533
|
6 615
|
7 323
|
8 111
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
22 145
|
22 988
|
21 582
|
20 839
|
20 395
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,19
|
0,20
|
0,31
|
0,35
|
0,40
|
Разходи за отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
513
|
426
|
650
|
810
|
991
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
14 743
|
15 729
|
14 988
|
15 054
|
14 277
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,04
|
0,03
|
0,04
|
0,06
|
0,07
|
Разходи за третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
14
|
47
|
168
|
267
|
303
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
3 217
|
3 989
|
3 913
|
3 873
|
3 806
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,005
|
0,01
|
0,04
|
0,07
|
0,08
|
|
|
|
|
|
|
|
Индустрия
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за доставка на вода
|
хил.евро
|
3 174
|
2 886
|
4 594
|
4 089
|
3 550
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
63 858
|
60 291
|
47 417
|
46 298
|
38 840
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,05
|
0,04
|
0,09
|
0,08
|
0,09
|
Разходи за отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
390
|
222
|
430
|
358
|
239
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
12 280
|
8 233
|
7 102
|
5 872
|
5 566
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,03
|
0,02
|
0,06
|
0,06
|
0,04
|
Разходи за третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
1 405
|
1 478
|
3 211
|
2 264
|
2 066
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
16 956
|
15 900
|
12 707
|
9 736
|
8 451
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,08
|
0,09
|
0,25
|
0,23
|
0,24
|
|
|
|
|
|
|
|
Селско стопанство
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за доставка на вода
|
хил.евро
|
128
|
570
|
258
|
181
|
357
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
4 029
|
15 282
|
8 113
|
5 289
|
7 520
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,03
|
0,04
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
Разходи за отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
2
|
2
|
1
|
2
|
4
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,04
|
0,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Разходи за третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Други потребители
|
|
|
|
|
|
|
Разходи за доставка на вода
|
хил.евро
|
2 286
|
1 838
|
1 671
|
2 137
|
2 296
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
9 036
|
11 682
|
6 611
|
5 573
|
5 415
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,25
|
0,15
|
0,25
|
0,38
|
0,42
|
Разходи за отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
181
|
213
|
175
|
308
|
550
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
5 261
|
5 941
|
3 969
|
4 638
|
4 558
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,04
|
0,04
|
0,05
|
0,06
|
0,11
|
Разходи за третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
402
|
286
|
113
|
342
|
246
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
3 605
|
2 106
|
547
|
1 576
|
1 492
|
Разход на един м.кубичен
|
евро
|
0,11
|
0,13
|
0,20
|
0,41
|
0,16
|
Приходи на единица по сектори и видове услуги
Приходи
|
мярка
|
1999
|
2000
|
2001
|
2002
|
2003
|
Население
|
|
|
|
|
|
|
Приходи от доставка на питейна вода
|
хил.евро
|
3 133
|
3 949
|
4 748
|
5 041
|
5 370
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
22 145
|
22 988
|
21 582
|
20 839
|
20 395
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,14
|
0,17
|
0,21
|
0,24
|
0,26
|
Приходи от отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
377
|
371
|
466
|
558
|
656
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
14 743
|
15 729
|
14 988
|
15 054
|
14 277
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
Приходи от третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
10
|
41
|
120
|
184
|
201
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
3 217
|
3 989
|
3 913
|
3 873
|
3 806
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,005
|
0,01
|
0,03
|
0,04
|
0,05
|
|
|
|
|
|
|
|
Индустрия
|
|
|
|
|
|
|
Приходи от доставка на вода
|
хил.евро
|
2 330
|
2 515
|
3 298
|
2 815
|
2 351
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
63 858
|
60 291
|
47 417
|
46 298
|
38 840
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,03
|
0,04
|
0,07
|
0,06
|
0,06
|
Приходи от отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
286
|
193
|
309
|
246
|
159
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
12 280
|
8 233
|
7 102
|
5 872
|
5 566
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,02
|
0,02
|
0,04
|
0,04
|
0,03
|
Приходи от третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
1 031
|
1 288
|
2 305
|
1 559
|
1 368
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
16 956
|
15 900
|
12 707
|
9 736
|
8 451
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,06
|
0,08
|
0,18
|
0,16
|
0,16
|
|
|
|
|
|
|
|
Селско стопанство
|
|
|
|
|
|
|
Приходи от доставка на вода
|
хил.евро
|
94
|
483
|
185
|
125
|
236
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
4 029
|
15 282
|
8 113
|
5 289
|
7 520
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,02
|
0,03
|
0,02
|
0,02
|
0,03
|
Приходи от отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
2
|
2
|
1
|
2
|
4
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,02
|
0,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Приходи от третиране на отпадъчни води
|
хил.евро
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
|
|
|
|
|
Други потребители
|
|
|
|
|
|
|
Приходи от доставка на вода
|
хил.евро
|
1 678
|
1 602
|
1 200
|
1 471
|
1 520
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
9 036
|
11 682
|
6 611
|
5 573
|
5 415
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,18
|
0,13
|
0,18
|
0,26
|
0,28
|
Приходи от отвеждане на отпадъчна вода
|
хил.евро
|
133
|
186
|
126
|
212
|
335
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
5 261
|
5 941
|
3 969
|
4 638
|
4558
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,02
|
0,03
|
0,03
|
0,04
|
0,07
|
Приходи от третиране на отпадъчни води
|
хил.евро.
|
295
|
249
|
81
|
235
|
163
|
Количество вода
|
хил.куб.м.
|
3 605
|
2 106
|
547
|
1 576
|
1 492
|
Приходи на един м.кубичен
|
евро
|
0,08
|
0,11
|
0,14
|
0,14
|
0,10
|
Цените на услугите, предоставяни от ВиК дружествата, са определени въз основа на получените годишни данни от Националния статистически институт за периода 1999-2003 г. за обема и стойността на инкасираната за населението вода за консумация, отпадъчни води и води за пречистване. Цените са изчислени като частно на стойността на инкасираните количества вода с начислен ДДС и съответния обем вода, използван е курс на еврото спрямо лева – 1,96.
Цени на ВиК услугите по речни басейни в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 1999-2003 г. (в Евро за куб.м. вода)
Западнобеломорски район за басейново управление
|
1999 г.
|
2000 г.
|
2001 г.
|
2002 г.
|
2003 г.
|
Индекс на нарастване (1999=100)
|
Общо
|
0,20
|
0,25
|
0,32
|
0,36
|
0,38
|
186
| |
0,17
|
0,21
|
0,28
|
0,30
|
0,32
|
182
| -
отвеждане на отпадъчни води
|
0,03
|
0,03
|
0,025
|
0,035
|
0,045
|
150
| |
0,00
|
0,005
|
0,01
|
0,02
|
0,02
|
1637
|
Анализът на данните показва, че има ясна тенденция за нарастване на цените на ВиК услугите - през всички години цените за водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадъчни води за населението се увеличават. Темпът на увеличение е различен за отделните речни басейни, но след 2001 г. за всички басейни се забелязва тенденция към забавяне на темпа на нарастване на цените на ВиК услугите.
Прогнозни сценарии за възстановяването на разходите в района на БД ЗБР
За изготвянето на прогнози и сценарии на разходите в Западнобеломорски район на басейново управление са използвани следните базови допускания:
1. За броя на населението.
2. За развитие на промишлеността.
3. За развитие на селското стопанство
4. За количествата вода обезпечавани за нуждите на водоползвателите.
5. За разходите на единица вода според групата водоползватели.
6. За планираните инвестиции, съобразно поетите задължения на страната в процеса на предприсъединяване.
За всяко от горните допускания са определени стойности в абсолютен размер или коефициенти, отразяващи значението на съответния фактор през годините. Избраната технология на прогнозиране отчита както горните допускания, така и заложените цели в Рамковата директива. Определени са група показатели, които да отразяват заложените цели и да позволяват остойностяване на разходите за тяхното постигане.
За целите на анализа са изготвени общо четири сценария, които условно са наречени:
1. Бизнес на всяка цена. Той представя развитието на системата на водоползване, без да се правят допълнителни разходи за постигане целите на РДВ и националните приоритети в областта на водоползването;
2. Песимистичен сценарий. При него се наблюдава неблагоприятно демографско и икономическо развитие на страната. В този сценарий са включени показатели, свързани с водоползването при неблагоприятни прогнози за демографското развитие на страната и съответно Западнобеломорски район за басейново управление, както и неблагоприятните прогнози за развитие на секторите промишленост и селско стопанство. В сценария са заложени разходите, необходими за постигане на заложените показатели за постигане на целите.
3. Реалистичен сценарий. В този сценарий са включени показатели за водоползване при оценените като реалистични прогнози за демографското развитие и за развитието на секторите промишленост и селско стопанство. В сценария са заложени разходите, необходими за постигане на заложените показатели за постигане на целите.
4. Оптимистичен сценарий. В този сценарий са включени оценените като оптимистични прогнози за демографското развитие и за развитието на секторите промишленост и селско стопанство. В сценария са заложени разходите, необходими за постигане на заложените показатели за постигане на целите.
За първа година на отделните сценарии е приета 2004 г., тъй като наличната статистическа информация, служеща за целите на анализа на текущото състояние, включва периода 1999 г. – 2003 г.
На основата на изготвените сценарии е направен анализ на възможните източници на финансиране на съответните разходи, като за основа служи направеният анализ на способността за плащане и прогнозата за промяна на параметрите, свързани с водоползването през периода до 2015 г.
Резултатите от направените сценарии в стойностно изражение дават количествена представа за бъдещото развитие на финансовите и технически параметри на политиката преследвана в ЗБР. Наблюдаваните тенденции и съотношения дават основание да се направят следните основни изводи:
1. Никой сценарий, включително и базовият (бизнес на всяка цена), не дава възможност за постигане на 100% възстановяване на разходите от водопотребителите.
2. Във всички сценарии нараства процентът на възстановяване на разходите, като за първоначалната и последната година процентите са съответно:
Степен на възстановяване на разходите
-
%
|
Сценарии
|
2004
|
2015
|
Базов
|
69,93
|
95,74
|
Реалистичен
|
32,51
|
43,46
|
Песимистичен
|
31,90
|
37,04
|
Оптимистичен
|
34,77
|
50,17
|
Следва да се отбележи, че след първоначалното нарастване на процента на възвращаемост през първата половина на прогнозирания период се наблюдава известно намаление на този процент през втората половина на периода. Поставените високи цели и ограниченията във възможностите на водопотребителите да поемат големи увеличения на цените са причина за тази ситуация.
В резултат на допълнително събрана информация за района на БД ЗБР беше извършен анализ на възвръщаемост на разходите във ВиК сектора през 2006 г.
7.11.5. Анализ на базата на структурата на финансовите разходи през 2006 г. на ВиК дружествата
Сподели с приятели: |