Показатели от 2014 г. спрямо 2013 г.
|
Брой служители
|
Брой СУ
|
Капа-цитет
|
Брой потреби
тели
|
Разходи общо
|
Разходи заплати
|
Други разходи
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
разлика
|
14
|
5
|
346
|
15
|
-740 115
|
302 850
|
-1 042 965
|
съотношение
|
106,4%
|
127,8%
|
131,3%
|
101,4%
|
76,1%
|
134,9%
|
53,3%
|
|
за 1
|
120,1%
|
123,5%
|
95,4%
|
71,6%
|
126,9%
|
50,1%
|
|
|
за 1
|
102,8%
|
79,4%
|
59,6%
|
105,6%
|
41,7%
|
|
|
|
за 1
|
77,2%
|
58,0%
|
102,7%
|
40,6%
|
|
|
|
|
за 1
|
75,0%
|
133,1%
|
52,5%
|
|
|
|
|
|
на 1
|
177,3%
|
70,0%
|
|
|
|
|
|
|
на 1
|
0,0%
|
Източници на информация: Годишни планове за 2013 г. и за 2014 г. за изпълнение на СРСУ, длъжностни разписания, регистри на потребителите, за 2013 г.: Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3), Отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (ИБСФ-3-КСФ); за 2014 г.: Отчет за касовото изпълнение на бюджета (Б-3), Отчет за сметките за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд (СЕС-3-КСФ).
В данните не са включени 4-та служители от ОбА, ангажирани със СУ и съответните разходи, извършени и отчетени в дирекция ЗТТСП от ОбА.
Приложение № 9
Количествен анализ за ефикасността на предоставените социални услуги от Общинско мероприятие „Социален патронаж“
през 2013 г. и 2014 г.
Година
|
Брой служители
|
Брой потреби-тели
|
Брой обяди
|
Разходи - общо
|
Разходи - заплати
|
Други разходи
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
2013
|
45
|
719
|
152 483
|
606 829
|
285 313
|
321 516
|
2014
|
45
|
695
|
152 618
|
655 022
|
343 162
|
311 860
|
2013
|
на 1
|
16
|
3 389
|
13 485
|
6 340
|
7 145
|
2014
|
15
|
3 392
|
14 556
|
7 626
|
6 930
|
|
2013
|
за 1
|
212
|
844
|
397
|
447
|
|
2014
|
220
|
942
|
494
|
449
|
|
|
2013
|
за 1
|
4,0
|
1,9
|
2,1
|
|
|
2014
|
4,3
|
2,2
|
2,0
|
|
|
|
2013
|
на 1 лв.
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
2014
|
0,5
|
0,5
|
|
|
|
|
2013
|
за 1 лв.
|
1,1
|
|
|
|
|
2014
|
0,9
|
Легенда
|
1. Брой служители – средно списъчен състав, назначен на пълен и непълен работен ден.
|
2. Брой потребители – средно списъчен брой
|
3. Брой обяди – общо за годината
|
4. Разходи общо –отчетени разходи по бюджет
|
5. Разходи за заплати и свързаните с тях осигурителни плащания
|
6. Други разходи – за храна, горива, външни, капиталови разходи и други.
|
Показатели
|
Брой служители
|
Брой потребители
|
Брой обяди
|
Разходи - общо
|
Разходи -заплати
|
Други разходи
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
разлика
|
0
|
-24
|
135
|
48 193
|
57 849
|
-9 656
|
съотношение
|
100,0%
|
96,7%
|
100,1%
|
107,9%
|
120,3%
|
97,0%
|
|
за 1
|
96,7%
|
100,1%
|
107,9%
|
120,3%
|
97,0%
|
|
|
на 1
|
103,5%
|
111,7%
|
124,4%
|
100,3%
|
|
|
|
за 1
|
107,8%
|
120,2%
|
96,9%
|
|
|
|
|
за 1
|
111,4%
|
89,9%
|
|
|
|
|
|
за 1
|
80,6%
|
Източници на информация: Длъжностни разписания, регистри на потребителите, отчети за касовото изпълнение на бюджета за 2013 г. и за 2014 г. на ОМ СП
Сподели с приятели: |