ОТЧЕТ
за изпълнение на политиките и програмите
на Министерския съвет
за 2013 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите на Министерския съвет за 2013 г. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 1/21.01.2014 г., в изпълнение разпоредбата на § 56, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
Посочените в отчета програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, почивна база „Св.св. Константин и Елена”) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” – Считано от 27.08.2013 г., на основание § 28 от Заключителните разпоредби на ПМС № 171/15.08.2013 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация СОК „Лозенец“ се закрива, като дейността му преминава към Болница „Лозенец“ ;
-
Почивна база „Пампорово”
-
Почивна база „Слънчев бряг”
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 31.12.2013 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 14 919 537 лв. при утвърдени 18 155 390 лв., което представлява изпълнение от 82.2 %.
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ за 2013 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
16 000
|
18 155
|
14 919
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
16 000
|
16 000
|
12 622
|
Приходи и доходи от собственост
|
9 250
|
9 250
|
9 835
|
Държавни такси
|
300
|
300
|
682
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
194
|
Други неданъчни приходи
|
250
|
250
|
358
|
Внесен ДДС и друти данъци върху продажбите
|
|
|
-2 681
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
6 200
|
6 200
|
4 234
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
2 155
|
2 297
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 9 834 584 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 234 378 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 682 450 лв. Съществената част по параграфа в размер на 393 913 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 184 207 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 104 330 лв. са отчетени от АМС.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 681 383 лв.) - отчетени в:
§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-2 522 672 лв.),
§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-142 594 лв.)
§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 16 117 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (- 3 029 лв.), от ПБ „Слънчев бряг“(- 11 427 лв.) и от болница „Лозенец“ (- 1 661 лв.).
По § 46-00 “Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” са отчетени приходи в размер на 2 039 706 лв. във връзка с изпълняваните от АМС и второстепенните разпоредители с бюджет в системата на Министерския съвет програми и проекти, финансирани от фондове на ЕС.
Отчет на разходите по политики и програми
|
|
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на МС)
|
РАЗХОДИ за 2013 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
72 600
|
139 057
|
136 151
|
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
|
7 587
|
7 420
|
7 213
|
Програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
4 361
|
4 564
|
4 510
|
Програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
3 226
|
2 856
|
2 703
|
|
|
|
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
830
|
611
|
581
|
Програма „Координация при управлението на средствата от ЕС”
|
830
|
611
|
581
|
|
|
|
|
Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България
|
16 474
|
31 174
|
30 752
|
Програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
16 474
|
31 174
|
30 752
|
|
|
|
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
3 115
|
3 108
|
3 024
|
Програма „Вероизповедания”
|
3 115
|
3 108
|
3 024
|
|
|
|
|
Политика в областта на архивното дело
|
7 000
|
7 143
|
7 035
|
Програма „Национален архивен фонд”
|
7 000
|
7 143
|
7 035
|
|
|
|
|
Други програми
|
26 159
|
55 868
|
55 074
|
Програма „Избори”
|
130
|
5 902
|
5 902
|
Програма ”Борба с трафика на хора”
|
436
|
593
|
529
|
Програма "Професионална квалификация на заетите в администрацията"
|
1 033
|
1 497
|
1 430
|
Програма „Болница Лозенец”
|
12 180
|
35 516
|
35 508
|
Програма „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
159
|
169
|
162
|
Програма „Българите зад граница”
|
758
|
758
|
699
|
Програма „Обекти с представителни и социални дейности”
|
6 463
|
7 383
|
7 328
|
Програма „Превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност”
|
5 000
|
4 050
|
3 517
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
11 435
|
33 734
|
32 471
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
за 2013 г.
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
72 600
|
139 057
|
136 151
|
Общо финансиране:
|
72 600
|
139 057
|
136 151
|
Собствени приходи
|
16 000
|
16 000
|
12 622
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
56 600
|
124 763
|
125 026
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
-4 333
|
-4 193
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
2 155
|
2 297
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
|
Други (операции с финансови активи и пасиви)
|
|
472
|
399
|
Сподели с приятели: |