Описание на степента на изпълнение на оперативните цели на програмата

Описание на степента на изпълнение на оперативните цели на програмата

Стратегическата цел на програмата е да осигури правна сигурност на процесите, свързани с кредитирането и стимулиране на инвестиции чрез осъществяване на регистърното производство, уредено в Закона за особените залози и регламентирано в Правилника за устройството и дейността на ЦРОЗ, както и да предоставя надеждна и навременна информация за нуждите на обществото.

Основната мисия на ЦРОЗ е да изгражда, поддържа и съхранява единен публичен електронен регистър на залозите, учредени при условията и по реда на Закона за особените залози с цел осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с кредитирането и стимулирането на инвестициите и предоставяне на своевременна и надеждна информация за вписаните обезпечения.

Визията за развитието на ЦРОЗ e осъществяване на модерно и ефикасно административно обслужване със средствата на съвременни информационни технологии, което да отговори на нуждите на гражданите и бизнеса от качествени и леснодостъпни административни услуги, използване на всички нови среди и устройства освен традиционните канали за комуникация за извършване на обслужването на принципа “едно гише” на потребителите на административните услуги, предоставени от ЦРОЗ.

През отчетния период не са извършвани промени в организационната структура.

Като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието ЦРОЗ отговаря за изпълнение на компоненти на една от програмите в област "Правосъдие" на МП - Програма “Регистри”.

Стратегическата цел на програма “Регистри” е осигуряване на правна сигурност в икономическия, обществен и стопански живот на страната чрез създаването на законови и икономически условия за предоставяне на ефективни административни услуги чрез създаване, поддържане и развитие на електронните публични регистри в системата на министерството.

В контекста на тази цел е и стратегическата цел на ЦРОЗ - осигуряване на правна сигурност на процесите, свързани с вписването на обстоятелствата по Закона за особените залози публичен регистър чрез поддържане, актуализиране и съхраняване на регистъра на особените залози и предоставяне на надеждни и навременни административни специализирани услуги.

Оперативни цели - подготовка на съществуващата информационна система на ЦРОЗ за въвеждането на нови ИКТ за осигуряване на бърз и улесен достъп до регистъра чрез Интернет за справки, както и компютъризация на структурните звена на ЦРОЗ в страната.

С разчетените разходи по бюджета на ЦРОЗ за 2010 г. беше осигурен необходимия финансов ресурс за осигуряване поддръжката на хардуера и софтуера на регистъра за неговото нормално функциониране, стимулиране и подобряване на уменията на служителите, но не бяха обезпечени изцяло дейностите за постигане в цялост целите на програмата и свързаните с тях мерки за изграждане на мрежовата компютърна инфраструктура на ЦРОЗ за безплатни интернет справки и надграждане на съществуващия хардуер за административни услуги по електронен път. Надграждането на информационната система е необходимо във връзка подготовката й за предоставяне на услуги с електронен достъп до тях през Интернет, в т.ч. възможности за въвеждане на документооборот на електронни документи чрез сертификати за електронен подпис.

Относно показателите за изпълнение на Програма “Регистри”, през изминалата 2010 година броят на предоставените услуги се е увеличил с 35 833 бр.

Съгласно месечното разпределение на бюджета на ЦРОЗ за 2010 г. по приходи и разходи, приходите за изпълнение по план, разпределени за периода януари-декември 2010 г. възлизат на 3 413 779 лв., като преизпълнението на плана е с 14%.

При спазване на финансова дисциплина, при трудни икономически условия и ограничаване на разходите при намален бюджет / при отчетени разходи за издръжка на дейността в размер на 470 672 лв. / ЦРОЗ успя да преизпълни приходите със 119 270 лв., в сравнение със същия период на 2009 г. Само за четвъртото тримесечие на 2010г., сравнено със същия период на 2009г. са събрани 46 302 лв. повече приходи.

Нарастнал е и броят на извършените административни услуги. От горепосочената таблица е видно, че броят на извършените действия е увеличен близо с 35 833, в сравнение със същия отчетен период на 2009 г.

Организационна структура на ЦРОЗ - численост на щатния персонал 31 щ.бройки, от които 10 по трудови и 21 по служебни правоотношения, включващи 1 щ.бр. директор, 1 щ.бр.- главен секретар и 5 щ.бр. - обща администрация, организирана в отдел ”Финансово-счетоводна и стопанска дейност”. Специализираната администрация е организирана в Главна дирекция “Централна регистърна служба и местни регистърни бюра”- 24 щ.бр., от които в Централна регистърна служба София - 16 щ.бр. и 8 щ. бр. в териториалните звена в страната в градовете Варна, Бургас, Русе, Плевен, Благоевград и Враца и 2 щ.бр. в гр. Пловдив.

Средногодишният размер на заетите щатни бройки към 31.12.2010 г. е 28 бройки, от които 10 по трудови правоотношения и 18 по служебни.

Отчет на показателите за изпълнение на програмата
За периода януари - декември на 2010 г.са постъпили приходи от държавни такси в размер на 3 413 779 лв., т.е. 114 % от планираните 3 000 000 лв. по бюджета за 2010 г. Извършени са 315 469 бр. действия, от които са направени 50 244 бр. вписвания и 89 900 бр. удостоверения, справки и описи.

В извършените общ брой действия, показани в таблицата по-горе, не е включен броят на действията по изготвяне на описи - удостоверения (на заложено имущество), както и удостоверения, включващи оптичен архив, които за цялата 2010 г.са 175 325 бр.

Числеността на персонала по план е 31 бройки, от които 10 по трудови и 21 по служебни правоотношения. Към 31.12.2010 г. са заети 28 бройки, от които 10 по трудови правоотношения и 18 по служебни правоотношения.

От 01.10.2009г. Агенция по вписванията е администратор на приходите по Семейния кодекс във връзка с воденето и съхранението на Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

-Приходи – общо 68 000 000 лв.

За периода 01.01.2010 до 31.12.2010г. са отчетени приходи общо в размер на 61 458 362 лв. Изпълнението спрямо първоначално утвърдените по закон /68 000 000 лв./ е 90,38 на сто.

Кадастър и имотен регистър - 32 807 246,10 лв.

Търговски регистър – 37 389 885,64 лв.

Регистър БУЛСТАТ – 1 075 915,14 лв.

Регистър на имуществените отношения на съпрузите – 161 452.00 лв.
Към 31.12.2010 г. в Агенция по вписванията са извършени разходи общо в размер на 13 270 435 лв., при уточнен план от 13 531 350 лв. или отчетено е изпълнение от 98,07 на сто.

Организацията, управлението и контрола на бюджетните средства са извършени в съответствие с нормативните актове.

Изграждане на Единен електронен регистрационен център за осигуряване на услуги от правосъдната система към гражданите, бизнеса и държавната администрация, чрез използване на информационни технологии.

Агенцията по вписванията е администратор на приходите от Имотен регистър от такси, глоби и регистрация в регистри Булстат, Търговски регистър и Регистър на имуществените отношения на съпрузите.

Структурните звена, участващи в програмата са 113 териториални звена „Имотен регистър”, 28 звена на регистър „Булстат” и 28 звена „Търговски регистър”. За 2008 г. са включени в структурата общо 90 щатни бройки длъжностни лица по регистрация. През 2010 г. щатните бройки на длъжностните лица по регистрация са намалени на 85.

С ДВ бр.50 от 30 май 2008 г. бе приет Закона за изменение и допълнение на Закона за Търговския регистър с който се утвърждават редица промени, свързани със структурата на агенцията, финансирането и услугите.

С новата редакция на закона е предвидено 25 % от приходите от събрани такси и глоби по този закон да се разходват съответно 10 на сто за МП и 90 на сто за АВ за развитие на материалната база, повишаване на квалификацията и допълнително материално стимулиране на служителите, както и за осигуряване на необходимите допълнителни средства за възнаграждения на 85 щатни бройки длъжностни лица по регистрация.

Усвояването на тези средства до този момент не е регламентирано и за сумите от отчисленията не се правят корекции по бюджетната сметка на Агенция по вписванията.

С измененията и допълненията на Тарифата за държавните такси посл. Изм. - ДВ бр.39 от 26.05.2009 г. се постигна насърчаване на гражданите и бизнеса за използване на електронните услуги, предоставени чрез портала на Търговския регистър и съкращаване на времето за обслужване във фронт офисите на агенцията, което е една от основните стратегически цели на програма „Регистри”.

Отговорност за изпълнението на програмата: Изпълнителен директор на АВ, Заместник изпълнителен директор на АВ, Директор на дирекция „ИОТ” на АВ, Директор на дирекция „ФСДУС” на АВ.



С приемането на Правилник за устройството и дейността на Главна дирекция „Охрана” (обн., ДВ, бр.60 от 30.07.2009г.) бе изменена структурата на ГДО, като дейността бе организирана освен в областни звена за “Охрана” и в Областни дирекции в петте апелативни района – Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив и София. Изготвено и утвърдено е ново длъжностно разписание на Главна дирекция “Охрана” със заповед № ЛС-06-28/09.07.2010 на министъра на правосъдието, в сила от 01.07.2010 г.

След утвърждаване на новото длъжностно разписание на 01.07.2010 г. са предприети действия по обявяване на вътрешни конкурси, съгласно утвърдените щатни промени. Приключили са пет вътрешни конкурса. За отчетния период са освободени общо 85 служители ( 83 държавни служители и два по трудово правоотношение).

2. Ефективност на подбора и повишаване квалификацията на обучение на личния състав.

През месец декември 2009 г. стартира и изпълнението на проект BG/2007/IB/JH/04/UE/TWL „Обучение на служителите от ГД „Охрана”, относно Европейските стандарти по човешките права, свързани със специфичните им функции”, финансиран по Програма „Преходен финансов инструмент” на Европейския съюз. Партньор за осъществяване на проекта е НАЙ-КО (Начинания в публичния сектор на Северна Ирландия) със съдействието на Полицейската служба на Северна Ирландия.

С реализирането на проекта са проведени 5 курса с участието на 76 служители, относно правата на човека, изработен е пет годишен Стратегически план, изготвен е наръчник за обучение по правата на човека. Всичко това води до повишаване знанията и уменията на служителите по отношение зачитането и спазването на човешките права при изпълнението на функционалните им задължения.

На 1 декември 2010 г., в рамките на поетите ангажименти по туининг-проекта е подписан Меморандум за разбирателство и сътрудничество между Главна дирекция „Охрана” към Министерство на правосъдието и държавни и неправителствени организации по защита правата на човека в България. Меморандумът е подписан от Главна дирекция „Охрана” към МП от една страна и от друга – от МВР, Национално бюро за правна помощ, Комисия за защита от дискриминация и фондация „Български адвокати за правата на човека”.

За повишаване нивото на организацията, провеждането и отчитането на професионалното обучение и във връзка с направените анализи на резултатите от обучението, през месец юни са изготвени и утвърдени „Правила за професионалното обучение на служителите от ГД „Охрана” с приложени 4 специализирани методики.

През изминалата година са организирани и проведени общо 5/пет/ курса за професионално обучение: 1 курс за повишаване на професионалната квалификация и израстване в категории „Б”; 2 курса за повишаване на професионалната квалификация и израстване в категории „В”; 1 курс за повишаване на професионалната квалификация и израстване в категория „Д” и 1 курс за първоначална професионална подготовка на новоназначени държавни служители – категория „Е”.

В резултат на настъпилите промени в нормативните актове, касаещи дейността на ГД „Охрана”, своевременно е актуализиран наличния учебен фонд по различните направления на дейност и във връзка с проведените в края на 2009 г. курсове за актуализация на професионалната квалификация на служителите по направление на конвойната дейност и за обезпечаване на професионалното обучение по месторабота, в началото на годината бе създаден учебен филм за действия на конвойните наряди в извънредни ситуации и същият е включен в учебния процес.

В началото на 2010 г. е разработена Стратегия за психологична дейност в ГД „Охрана” за 2010г., в която са изведени приоритетни задачи, свързани с психологически анализ на дейността на различните направления и работни места и разработване на професиограми и психограми за различните професии в организацията и провеждането на социално-психологически тренинги.

Психологически анализ на дейността включва дейности свързани с анализ на отделните професии в дирекцията – пряко наблюдение на всяко работно място, интервю с всеки служител, анкетно проучване, експертна оценка, социометрично изследване на общностите, индивидуално консултиране, групово-динамичен и социално-психологически тренинг с терапевтична насоченост за различните категории служители. За 2010г. са проведени анкетни изследвания, експертни оценки, социометрични изследвания, самооценъчен тест и интервю със 371 служители. Извършено е наблюдение върху дейността на всички работни места в 3 /три/ териториални звена и на част от работните места в дирекцията, които включват 224 психологически консултации и 197 интервюта – консултации.

Залегналите задачи в годишния план за 2010 година по отношение на психологическата дейност, не бяха изпълнени в пълен обем поради липса на финансови средства и ограничения състав на сектора.

Планираното мащабно изследване на дейността във всички областни дирекции „Охрана” и всички областни звена бе спряно във връзка с липса на финансови средства и човешки ресурс (един психолог). Събраната информация към момента позволява да се направи оценка на действащите критерии, но не е достатъчна на базата на подробния анализ да се изведат актуални критерии за оценка и подбор на служителите на различни позиции в дирекцията. За тази цел е необходимо 100% покритие на състава, подробен качествен и количествен анализ на информацията и сравнителен анализ с действащите към момента критерии. За целта е необходимо да разполагаме с екип от психолози и супервизия от специалисти в тази област.

Неотложна е необходимостта от попълването на щата с назначаване на инспектор-психолози и осигуряването на средства за провеждане на предварителните изследвания и математическа и статистическа обработка за апробиране на разработените през 2009 година тестове за изследване на интелектуалните способности и езикова култура, както и довършване на дейността по изготвянето на професиограми и психограми.

На база на дългосрочен план за развитие на ГД ”Охрана” и във връзка с необходимостта от въвеждане на съвременни ІТ технологии и системи за сигурност, с цел обезпечаване функциите на главната дирекция и териториалните и звена:

- е изградена и пусната е в експлоатация ведомствена национална VoIP телефонна система;

- въведена е в експлоатация национална интегрирана система за оперативно наблюдение, мобилна и спътникова комуникация на служебните автомобили на ГД ”Охрана”. Изградена е ”Комуникационна свързаност от мобилен оператор за нуждите на ГД ”Охрана”, необходима за Системата за проследяване на конвоите;

- въведена е в експлоатация и национална интегрирана система за електронна сигурност на сградите на съдебната власт, проектът за която беше изготвен изцяло от инженер-експертите на ГД ”Охрана”, утвърден през 2008 г. по проект ФАР– BG 2006/018-343.07.01, компонент ІV-2 и реализиран съответно от 2009 г. до 2010 г.

Въведената в експлоатация интегрирана система за електронна сигурност на сградите на съдебната власт за нуждите на ГД”Охрана” е единствена по рода си в РБългария и според направено неотдавна неофициално проучване, същата няма аналог по своята същност, териториален обхват, функции и детайлност и в рамките на страните в ЕС.

Все още съществува недокомплект от радио-комуникационна техника (портативни радиостанции и ретранслаторни системи).

Недостатъчно е и попълването на автомобилния парк на дирекцията и областните звена ”Охрана” с транспортни средства, отговарящи на изискванията за спазване в пълен обем на човешките права и осигуряване, както сигурността на конвоираните лица, така и на конвоиращите служители.

Автомобилите в ГД “Охрана”, които се използват за принудително довеждане в по големия си брой са конвойни и не отговарят на изискванията за придвижване на лица посочени за принудително довеждане, особено на т.н. “свидетели” - голяма част от тях се явяват и тъжители.
В много от случаите, поради невъзможност, се налага смесването на тази категория лица със “задържани под стража” и “лишени от свобода”, което е нарушение на гражданските права.
Голяма част от съществуващият автопарк е амортизиран и до голяма степен опасен както за служителите, така и за конвоираните лица. През 2010г. бе проведена процедура по бракуване на автомобили в ГД “Охрана”. Бракувани бяха шест автомобила, от които един конвоен автобус (тридесет и девет местен). Предстои и процедура по бракуване на още един конвоен автобус. Бракуваните специални автомобили бяха крайно амортизирани и износени, а възстановяването и пускането им в движение е икономически нерентабилно и нецелесъобразно.
За доокомплектоването на дирекцията и териториалните й структурни звена по щата и нормите за 2010г. бяха заявени в необходимите срокове за осигуряване по реда на ЗОП най-необходимите материални средства по въоръжението, като полуавтоматични пистолети, картечни пистолети, противокуршумни и противопрободни жилетки за открито и за скрито носене, бойни патрони.

Поради недостиг на средства бе проведена само обществена поръчка за доставка на 6 бр. картечни пистолети. Договорът бе сключен края на м.декември, а доставката се очаква да се осъществи през 2011г.

В 16 териториални звена на ГДО към момента няма изградени оръжейни складове за съхранение на числящото им се въоръжение. Изграждането на такива и приемането на въоръжението на териториалните звена от ОСИН и затвори по места е приоритетна задача на дирекцията през 2011г.

Основен проблем остава за ГД “Охрана” окомплектоването с човешки ресурс, крайно необходим за поемане охраната на обектите, подлежащи на охрана от Главна дирекция „Охрана”, съгласно чл.391, ал.3, т.1 от Закона за съдебната власт, който към момента е 216. От тях към 31.12.2010г. под охрана са поети 161 обекта.

Продължават исканията, от административни ръководители на съдебни сгради, за поемане под охрана на нови обекти, предимно Административни съдилища и следствени отдели. В същото време числеността на персонала за физическа и техническа защита на съдебни сгради и охрана на магистрати непрестанно намалява, а за освободените щатове в ГД „Охрана” не се разрешава обявяването на конкурси. Ограничената численост на личния състав на дирекцията затруднява изпълнението в пълен обем на функционалните ни задължения по охраната на съдебните сгради и при необходимост по охраната на застрашени магистрати.

Необходимо е да се назначат и служители с медицинско образование, които да организират медицинското обслужване на задържаните лица в етапните конвойни бази в изпълнение на чл.16, ал.3, точка „ж” от Правилника за устройството и дейността на Главна Дирекция „Охрана”.

Като цяло за отчетния период оперативните, респективно стратегическата цели са постигнати. Изключение прави доокомплектоването с технически, транспортни, помощни комуникационни средства и въоръжение, както и недостатъчния човешки ресурс.

Степен на постигане на полза/ефект за обществото

1.Оптимална е степента на постигане на полза/ефект за обществото на разработване на политики, отнасяща се до организацията, координацията и контрола на дейността на ГД “Охрана”, както и всички административно-управленските функции по направления на дейност, в това число и тези, свързани с човешките ресурси, психологическа дейност, правно обслужване и финансово-счетоводно обслужване.

Важно значение за повишаване на ефективността на работата на ГД “Охрана” има оказаната помощ по линията на международни програми на Европейския съюз и страните членки, както и изучаването и внедряването на техния опит. Укрепването на управленския и административния капацитет на ГД “Охрана” ще доведе до постигането на по-високи резултати на дейността й за бъдещи периоди.

След преглед, анализ и оценка на действащото законодателство се дават конкретни предложения за извършване на законодателни промени, както и изготвянето на стратегия за обучение на служителите.

2. По отношение на очакваната полза/ефект на опазване сигурността и живота на застрашени магистрати, във връзка с изпълнение на функционалните им задължения и на лицата, застрашени в наказателно производство напълно е осигурено съдействие на органите на съдебна власт. Охраната на съдии, прокурори и следователи, която се извършва единствено от ГД “Охрана” е от съществено значение за повишаване резултатите в борбата с тежките престъпления и организираната престъпност. Тяхната сигурност и спокойствие до голяма степен е предпоставка за своевременното правораздаване и за защитата на установения в страната правов ред, чрез вземане на решения основани на закона и вътрешното им убеждение.

3. Степента на изпълнение на очакваната полза/ефект по отношение на защита на лица застрашени в наказателното производство, свидетелстващи срещу корупционни действия и организирани престъпни структури от мафиотски тип за пресичане на дейността им чрез осъдителни присъди е висока. Осигурена е максимална степен на сигурност, както и нормални условия на живот на лицата, чрез временно настаняване на безопасно място, социално-битово осигуряване; смяна на самоличността, както и релокиране в други държави.

4. В максимална степен е постигната очакваната полза/ефект за обществото по отношение на въвеждането на ред и сигурност в съдебните сгради при провеждане на съдебния процес и административното обслужване на гражданите. През отчетният период ефективно се организира и осъществява охраната на съдебните сгради. Не са допуснати терористични актове и нападения на територията им.

5. Висока е степента на изпълнение на очакваната полза/ефект за обществото по отношение на бързото изолиране на лица, с влезли в сила присъда, както и предаването им в местата за лишаване от свобода, с цел прекъсване на тяхната престъпна дейност. Своевременното задържане на осъдения и предаването му в местата за лишаване от свобода до голяма степен е свързано с осъществяване на целите на индивидуалната и генерална превенция на престъпността.

6. В оптимална степен е постигната и ползата/ефект за обществото по отношение на бързото приключване на съдебните процеси, посредством призоваване и своевременно принудително довеждане на лица, участници в наказателно производство.

През отчетният период в максимална степен е постигната и ползата/ефект за обществото по отношение на превеждане на задържани лица от помещенията на затворите и следствените арести до органите на съдебната власт. Не са допуснати нападения върху конвойните наряди за освобождаване на конвоирано лице, както и не са допуснати бягства на задържани лица от конвойния наряд.

Осъществените екстрадиции и трансфери от РБългария за други държави и от други държави са изпълнени на 100 процента.

В максимална степен е постигната една от целите на ГД „Охрана” – ефективност, ефикасност и икономичност. С минимум разходвани средства е постигнат максимален ефект за обществото.

Направени са промени в Правилника за прилагане на ЗМВР, изм. ДВ. бр.5 от 19 януари 2010 г. и в Устройствения правилник на Министерство на правосъдието, изм. ДВ, бр. 37 от 18 май 2010г.