9.13 Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”
Цел на програмата Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основната цел на програмата е ефективно управление на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, и качествено обслужване на:
-
ползвателите на обектите с представителни функции съгласно Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. за използването на недвижими имоти - публична държавна собственост;
-
ползвателите на услугите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” -. Пампорово, и в Спортно-оздравителния комплекс „Лозенец”.
На 1 януари 2013 г. числеността на персонала в комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“, обект „Шабла“ и почивна база „Св. Св. Константин и Елена” е общо 310 щатни бройки и към 31 декември 2013 г. не е променена.
В изпълнение на мярка 180 от Плана за изпълнение на мерките за оптимизация на държавната администрация, приети с Решение № 560 на Министерския съвет, сезонните почивни бази „Слънчев бряг” и „Орлица“ - Пампорово“ както и СОК „Лозенец“ са юридически лица по чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Министерския съвет. С Постановление № 171 на Министерския съвет от 15 август 2013 г. СОК „Лозенец“ се закри като юридическо лице по чл.60 от Закона за администрацията към Министерския съвет и премина към болница „Лозенец“.
Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне
Предвид сезонния характер на дейностите, извършвани в обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, изпълнението на целите на програмата може да се определи като добро. Като цяло целите са постигнати.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
-
дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград", обект „Шабла" и комплекс „Бояна", в т. ч. услуги на индивидуални ползватели;
-
дейности, свързани с предоставяне на необходимите условия за отдих на работещите в централните държавни органи и на други лица в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” - Пампорово”, и с подпомагане квалификация на кадрите;
Резултати от предоставянето на продукти/услуги
През 2013 г. в комплекс „Бояна“, стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ са организирани общо 73 мероприятия т. ч. 27 представителни и 46 на свободен прием. Комплекс „Бояна“ са извършили 22 кетърингови услуги за представителни мероприятия на Министерския съвет.
Общо реализираните нощувки от всички мероприятия са 1766, а от представителните мероприятия са реализирани 994 нощувки.
В комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” за 2013 г. са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 10 167 нощувки или с 282 нощувки повече от 2012 г.
В стопанство „Евксиноград” и в обект „Шабла” през 2013 г. са пребивавали длъжностни лица по силата на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 7993 нощувки или 586 нощувки повече през 2013 г.
Стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“ общо за 2013 г. са реализирали нетни приходи в размер на 989 831 лв. или с 65 872 лв. нетни приходи повече през 2013 г.
Приходите реализирани от винарска изба „Евксиноград”, представляват 33 на сто от общо приходите за стопанство „Евксиноград”.
Винарска изба „Евксиноград” през 2013 г. е произвела 46 325 литра различни асортименти бели вина и е бутилирала от реколти 2011, 2012 и 2013 г. общо 39 964 бутилки вино (750ml). Произведени са ракии гроздова“Млада“ и „Резерва“ - 8894 бутилки (500 ml) и бренди „Евксиняк” 10-годишно и 20-годишно - 1914 бутилки (700 ml).
През този период са направили посещение в двореца „Евксиноград” и в парка 5088 лица.
Комплекс „Бояна“ за 2013 г. е реализирал нетни приходи в размер на 123 212 лв. или с 86 168 лв. нетни приходи по-малко от 2012 г.
Обектите с представителни нужди поради спецификата на дейността си реализират приходи, които по размер не надвишават разходите, необходими за тяхното функциониране.
Сезонният характер на дейността в стопанство „Евксиноград“ и обект „Шабла“, намаляването на размера на издръжката и ограничените средства в бюджета за извършване на необходимите инвестиции са част от причините за невъзможността да се реализират по-голям размер приходи.
Почивна база „Слънчев бряг” е лятна сезонна база и приема посетители от 15 април до 30 октомври. През 2013 г. са проведени 17 мероприятия и са реализирани 9468 нощувки, а от индивидуални ползватели са реализирани 28 623 нощувки. Общо от мероприятия и индивидуални ползватели са реализирани 38 091 нощувки или с 2408 нощувки повече от 2012 г. Средната заетост за сезона е 62 на сто, а през месеците юли и август над 90 на сто.
Почивна база „Слънчев бряг“ е реализирала нетни приходи в размер на 1 253 493 лв. или с 257 182 лв. нетни приходи повече от 2012 г.
Почивна база „Орлица” – Пампорово е зимна почивна база и приема посетители от 1 ноември до 15 април. За 2013 г. са проведени 5 мероприятия.
Реализирани са общо от мероприятия и индивидуални ползватели 6101 нощувки или с 437 нощувки повече в сравнение с 2012 г.
Почивна база „Орлица“ – Пампорово е реализирала нетни приходи в размер на 178 369 лв. с 12 960 лв. нетни приходи повече в сравнение с 2012 г.
Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” не функционира и не приема посетители след прекратяването на договора с наемателя от май 2011 г. С Решение № 766 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г. обектът е в процедура за приватизация от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма „Обекти с представителни и социални дейности”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
6 463
|
7 383
|
7 328
|
|
Персонал
|
3 571
|
3 623
|
3 622
|
|
Издръжка
|
2 557
|
3 157
|
3 107
|
|
Капиталови разходи
|
335
|
603
|
599
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
6 463
|
7 383
|
7 328
|
|
Персонал
|
3 571
|
3 623
|
3 622
|
|
Издръжка
|
2 557
|
3 157
|
3 107
|
|
Капиталови разходи
|
335
|
603
|
599
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
6 463
|
7 383
|
7 328
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
6 463
|
7 383
|
7 328
|
|
Численост на щатния персонал
|
451
|
412
|
356
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговорят управителите и директорите на съответните обекти.
Сподели с приятели: |