При уточнен план от 352 443 209 лв., разходите по бюджета на министерството за отчетния период са в размер на 177 997 835 лв. или 50,50 на сто изпълнение, разпределени както следва:
-
Персонал 19 898 718 лв.
-
Издръжка 125 098 643 лв.
-
Капиталови разходи 33 000 474 лв.
Приложение 2а - Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБ)
2100.00.00
|
РАЗХОДИ
(в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ
|
316 522 500
|
352 443 209
|
177 997 835
|
2100.01.00
|
Политика в областта на „Развитие на регионите в страната и намаляване на различията, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси за подобряване качеството на жизнената среда и създаване на работни места“
|
3 570 100
|
3 570 100
|
1 552 481
|
2100.01.01
|
Бюджетна програма „Стратегическо планиране на регионалното и пространственото развитие, децентрализация и управление на финансовите инструменти за регионално и местно развитие и териториално сътрудничество“
|
2 927 400
|
2 927 400
|
1 426 156
|
2100.01.02
|
Бюджетна програма „Подобряване състоянието на жилищния сграден фонд и на жилищните условия на ромите в Р България“
|
642 700
|
642 700
|
126 325
|
|
|
|
|
|
2100.02.00
|
Политика в областта на „Подобряване инфраструктурната свързаност на регионите – изграждане и модернизиране на пътна и вик инфраструктура“
|
275 269 400
|
310 434 323
|
160 101 496
|
2100.02.01
|
Бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“
|
253 665 400
|
278 119 450
|
157 471 603
|
2100.02.02
|
Бюджетна програма „Устройствено планиране, геозащита , водоснабдяване и канализация“
|
21 604 000
|
32 314 873
|
2 629 893
|
2100.03.00
|
Политика в областта на подобряване на инвестиционния процес чрез усъвършенстване на информационните системи на кадастъра и имотния регистър, подобряване качеството на превантивния и текущ контрол в строителството
|
27 590 800
|
27 596 890
|
11 729 759
|
2100.03.01
|
Бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
7 644 700
|
7 647 119
|
3 526 060
|
2100.03.02
|
Бюджетна програма „Геодезия, картография и кадастър“
|
19 946 100
|
19 949 771
|
8 203 699
|
2100.04.00
|
Други бюджетни програми
|
2 770 600
|
2 920 600
|
1 684 673
|
2100.04.01
|
Бюджетна програма „Ефективно управление на държавната собственост, държавното участие в търговските дружества и държавни предприятия и развитие на публично-частното партньорство и концесионирането“
|
793 000
|
943 000
|
475 300
|
2100.04.02
|
Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“
|
1 977 600
|
1 977 600
|
1 209 373
|
2100.05.00
|
Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“
|
7 321 600
|
7 921 296
|
2 929 426
|
Приложение 2б - Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
Приложение № 3 - Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в лева)
|
|
Общо разходи:
|
|
|
|
|
Общо финансиране:
|
990 317 340
|
1 184 482 459
|
411 609 367
|
|
Собствени приходи
|
271 095 500
|
271 095 500
|
196 909 231
|
|
Субсидия от държавния бюджет
|
45 427 000
|
122 003 831
|
23 801 289
|
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
763 838 840
|
763 838 840
|
173 616 069
|
|
Заеми
|
|
|
|
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
27 544 288
|
1 447
|
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
17 281 331
|
|
Други
|
|
|
|
|
ІІІ. Преглед на изпълнението на политиките
|
2100.01.00 „ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ, ЕФЕКТИВНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ ФИНАНСИ И ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РАСТЕЖ И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА“
|
Политиката за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда е насочена към подобряване качеството на жизнената среда на българските граждани и превръщането на българските региони в привлекателно място за инвестиции и бизнес. Желаният резултат ще се постигне чрез интегрирани действия в различни области на развитие, насочени в един фокус – сближаване или намаляване на неравенствата, но запазване на културното разнообразие и идентичността на районите, които се оценяват като конкурентни предимства.
Сближаването има три аспекта (икономически, социален и териториален), както и три нива (европейско, национално и вътрешно регионално). Под сближаване се разбира намаляване на неравенствата (икономически и социални) и реализиране на по-добра свързаност (функционална и пространствена).
1.1. Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане
Стратегически цели
-
Постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
-
Ефективно управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.“ и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г., укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС;
Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (ОПРР) e насочена към практическото изпълнение на Приоритет 4 на Националната стратегическа референтна рамка - “Балансирано териториално развитие“ и очертава основните области, в които България получава финансиране за своите региони от Европейския фонд за регионално развитие.
С ефективното управление и изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.“ и укрепване на сътрудничеството и комуникацията с партньорите от ЕС се гарантира прозрачност в работата и преодоляване на корупционните практики.
-
Създаване на условия за постигане на устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в страната чрез прилагане на стратегически подход и усъвършенствани правила за планиране, наблюдение и оценка, партньорство, ефективно и ефикасно управление на ресурсите;
-
Подпомагане на икономическото и социално развитие на трансграничните региони‚ посредством подобряване на инфраструктурата в граничните райони, опазване на околната среда, насърчаване на сътрудничество между регионите, подпомагане на местните публични власти, институции и организации в трансграничните региони с цел намаляване регионалните различия;
По програмите за трансгранично сътрудничество (ТГС), съфинансирани от Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП) /България- Сърбия, България – Турция и България – Македония/, за които МРРБ е Управляващ орган (УО), е договориран целият наличен ресурс по програмите, включително са сключени договори с проекти от списъка с резерви, като за целта са използвани прогнозно спестявания от проектите в изпълнение. Предприети са мерки за ускоряване на процесите за изпълнение на проектите и усвояване на средствата от бенефициентите чрез провеждане на консултации и обучения от страна на УО и Съвместните технически секретариати по програмите. Въведена е процедура за извършване на анализ на изпълнението на проектите на тримесечна база и предприемане на мерки за намаляване на риска от неизпълнение на проектите с идентифицирани сериозни проблеми. По останалите програми за териториално сътрудничество, за които МРРБ е Национален партниращ орган/Национално звено за контакт целите също се изпълняват, като се осигурява необходимото национално съ - финансиране на българските бенефициенти и навременна верификация на разходите им.
Паралелно с изпълнението на програмите от програмен период 2007 – 2013 г., през първата половина на 2015 г., интензивно се провеждат преговори с Европейската комисия по представените за одобрение програми за сътрудничество за периода 2014 - 2020 г. От началото на годината са одобрени от ЕК четири от дванадесетте програми за сътрудничество, в които Република България участва за периода 2014 – 2020 г., а именно програмите: ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България, ИНТЕРРЕГ Европа, ЕСПОН 2020 и УРБАКТ III. Останалите осем програми, между които и трите програми за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ с Македония, Сърбия и Турция, за които МРРБ е Управляващ орган, очакват одобрение от ЕК през втората половина на 2015 г.
-
Създаване на условия за подобряване състоянието на съществуващия сграден жилищен фонд и на работещ механизъм за осигуряване на достъпни жилища;
-
През отчетния период политиката осигури дейности за удължаване на физическия и социалния живот на жилищните сгради при повишени експлоатационни качества. Дейностите са свързани с реализирането на проект „Енергийно обновяване на българските домове“.
Оперативни цели
-
Повишаване на дела на усвоените средства и успешно изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.;
-
Въвеждане на допълнителни мерки по гарантиране усвояването и изпълнението на проектите по програмния период 2007-2013 г.;
-
Повишаване на качеството на живот с оглед преодоляване на отрицателните демографски тенденции и използване потенциала на градовете за балансирано развитие на цялата територия на страната;
-
Повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете;
-
Намаляване на броя на преждевременно отпадналите от училище, чрез инвестиции в образователна инфраструктура в градовете;
-
Осъществяване на социално приобщаване, чрез инвестиции в социална, спортна и културна инфраструктура в градовете;
-
Повишаване на здравния статус на населението, чрез модернизация на здравната инфраструктура;
-
Насърчаване на регионалния туризъм, чрез опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство;
-
Създаване на стратегическа планова основа за намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионалните различия в нивата на икономическо, социално и териториално развитие на районите и доближаване до средните нива в ЕС;
-
Изпълнение на регионални планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2014-2020 г. за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и намаляване на дисбалансите между регионите в страната;
-
Изготвяне на годишни доклади за наблюдение на изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 (2007-2013) за 2013 г.;
-
Извършване на последващи оценки за изпълнението на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2 за периода 2007-2013 г.;
-
Укрепване на капацитета за стратегическо планиране, координация, наблюдение и оценка на политики, подпомагащи устойчивото интегрирано развитие на районите в България и подобряване на регионалната координация на средствата от ЕС;
-
Реализиране на обществени поръчки за възлагане на консултантски услуги, свързани с провеждането на политиката за регионално развитие;
-
Подготовка на предложения за хармонизиране на законодателството за регионалното развитие;
-
Усъвършенстване на административно-териториалното устройство на страната, изпълнение на Стратегията за децентрализация и стимулиране на гражданското участие в местното самоуправление;
-
Извършване на процедури за административно-териториални промени (АТП) по Закона за административно-териториално устройство на Република България (ЗАТУРБ), извършване на мониторинг и актуализация на категоризацията на административно-териториалните (АТ) и териториалните единици (ТЕ) в България;
-
Изпълнение на Актуализирана Стратегия за децентрализация и програмата за нейното изпълнение;
-
Организиране и подпомагане на дейността на Съвета по децентрализация на държавното управление (СДДУ);
-
Прилагане на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (СЕ), организиране и подпомагане на дейността на Комисията за присъждане на Етикет за иновации и добро управление на местно ниво и стартиране на Трета процедура по присъждане на Етикета.
1.2. Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическаите цели
-
Развитие и модернизация на инфраструктурата, създаваща условия за растеж и заетост;
-
Стимулиране на вътрешното сближаване в рамките на градските ареали, с което се цели подобряване на положението в областите (с действия, свързани с рехабилитацията на физическата среда);
-
Осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, ефективно използване на местния потенциал за развитие и достъп до икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия за живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните проблемни ситуации в районите за целенасочено въздействие и като цяло доближаване до стандартите на развитие с регионите на ЕС;
-
Подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските градини, училищата и висшите учебни заведения;
-
Степен на изпълнение на регионалните планове за развитие на районите от ниво 2;
-
Постигане на сближаване на нивата на икономическо и социално развитие на българските региони и на страната като цяло с нивата в рамките на ЕС;
-
Повишаване ефективността на политиката за регионално развитие на основата на системен мониторинг и оценка на изпълнението на стратегическите документи;
-
Продължаване на процеса на реформиране на административно-териториалното устройство за изграждане на жизнени и устойчиви административно-териториални единици и оптимизиране на критериите и показателите за категоризацията на административно-териториалните и териториалните единици;
-
Укрепване на местното самоуправление и стимулиране процеса на децентрализация на основата на партньорството, гражданското участие и сътрудничеството на областите и общините с централната власт, неправителствените организации, частния сектор. Прилагане на 12-те принципа за добро управление на местно ниво;
-
Подобряване качеството на живот в трансграничните региони посредством подобряване на физическата и социалната инфраструктура.
1.3. Отчет на показателите за полза/ефект Приложение № 4 – Отчет на показателите за полза/ефект
|
|
|
|
|
2100.01.00 “ Политика за интегрирано развитие на регионите, ефективно и ефикасно използване на публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“
|
Показатели за полза/ефект
|
Мерна единица
|
Целева
стойност г.
|
Отчетено с натрупване към 30.06.2015 г.
|
Отчетено за периода 01.01.-30.06.2015 г.
|
Пациенти, облагодетелствани от подобрената здравна инфраструктура
|
Брой
|
600 000
|
100 413
|
14 500
|
Деца облагодетелствани от процеса на деинституционализация
|
Брой
|
800
|
1568 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища)
|
392 (капацитет на изградените ЦНСТ и Защитени жилища)
|
Икономия на енергия от обновяване на сградите(MWh)
|
МWh
|
245 000
|
155 690
|
6 949
|
Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции) (бр.)
|
Брой
|
230 000
|
4 818 418
|
0
|
Допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
|
Брой
|
500 000
|
132 793 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите)
|
36700 (отчитането се извършва 2 г. след приключване на проектите)
|
Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
|
Брой
|
20 000
|
278 400 (индикаторът включва и студенти)
|
7 331 (индикаторът включва и студенти)
|
-
Сподели с приятели: |