Отчет за изпълнението на програмния бюджет на Министерския съвет за 2014 г

• 
  Участие на представители на дирекция МСЕС в Съвместно заседание на Комисията за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и на Междуведомствената работна група за ресурсно подпомагане интеграцията на ромите със средства от фондовете на ЕС, проведено на 29 април 2014 г. Бяха обсъдени постъпилите предложения и необходимите актуализации по таблицата „Програми за подкрепа на изпълнението на НСРБИР. Ежемесечно обобщаване на информация за изготвянето на доклад до ЕК за напредъка по изпълнението на Структурните фондове, включително съдържащ информация и по хоризонтални въпроси по програмите и изпращането му, като за отчетния период изпратените до ЕК доклади са 6;
  
• 
  Предоставяне на експертни становища по въпросите, свързани с мерките за деинституционализация, финансирани в рамките на оперативните програми. Участие в Междуведомствената работна група по деинституционализация на деца, отглеждани в специализирани институции - проведени четири заседания, съответно на 27.02 (вкл. семинар с международно участие) и 27.06.2014 г., 04.08.2014 г. 16.09.2014 г.
  
• 
  Периодично предоставяне на информация на НС по отношение изпълнението на програмите, финансирани от Структурните инструменти на ЕС; в т.ч. изготвяне на отговори на въпроси, поставени от народни представители. Изготвяне на становища по проекти на нормативни актове за заседания на Министерския съвет, в т.ч докладни записки, паметни записки и писма в рамките на областите на дейността. Изготвяне на становища по постъпили жалби, свързани с управлението и усвояването на средствата от ЕС;
  

• 
  Поддръжка, управление и развитие на:
  
• 
  Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС 2007-2013 г.
  

През отчетния период са обработени 733 заявки на потребители свързани с работата на системата. Функционалностите са въведени в експлоатация съгласно план графика на договора с изпълнителя и ще допринесат за подобряване процеса и работата на управляващите органи.

• 
  Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС 2014-2020 г.
  

• 
  През отчетния период бе сключен договор № 96/29.07.2014 г. с външен изпълнител за разработването на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС за програмния период 2014-2020 г. В резултат стартира работата по изграждането на новите функционалности необходими за новия програмен период, които ще надграждат използваната в периода 2007-2013 г. система. С оглед стандартизирането на процесите бяха разработени 5 унифицирани документа, които да бъдат използвани в ИСУН 2020. Документите бяха представени и съгласувани с РГ за ИСУН на проведените й заседания.
  

• 
  Звено за техническа помощ (Helpdesk) за Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – нематериални активи
  

• 
  На 28.02.2014 г. бе сключен договор с „Балистик сел“ ООД за създаване на помощно звено (Help Desk) за ИСУН. За отчетния период е изградена система за обработка и записване на потребителските заявки и са обработени 564 сигнала.
  

• 
  Информационна система на ЕК за анализ и оценка на риска при изпълнението на риска (АРАХНЕ)
  

• 
  Завършен е процесът на установяване на крайния обхват на необходимата от ИСУН информация за извършване на релевантна оценка на риска при изпълнението на проектни предложения. Реализирана е функционалност за извеждане на данни от ИСУН в необходимия за АРАХНЕ файлов формат. Предстои да бъде финализиран последният етап от процеса по постигане на съответствие между двете системи
  

• 
  База - данни LOTHAR – издръжка
  

• 
  През отчетния период бяха подготвени 7 годишни прогнози ЛОТАР за изпълнението на оперативните програми и в срок бяха изпратени 84 отчета за изпълнението на оперативните програми съгласно ЛОТАР.
  

• 
  Системата SFC 2007-2013 на Европейската комисия - издръжка
  

• 
  През периода са извършени два прегледа на потребителите и са обработени 27 заявки за регистрация и/или промяна в потребителски профили в Системата SFC 2007-2013 и 159 за заявки за регистрация и/или промяна в потребителски профили в Системата SFC 2014.
  

• 
  Провеждане на срещи и изготвяне на методически указания за координация на процеса по въвеждане и актуализиране на информацията в системите
  

• 
  През отчетния период бяха проведени 2 изнесени заседания на работната група за развитие на ИСУН и 4 заседания в София. По време на заседанията бяха обсъждани различни въпроси свързани с ИСУН и ИСУН 2020. Дирекция СУСЕС подготви и предостави на Управляващите органи описание на частта за информационните системи, което да бъде включено в Системите за управление и контрол на оперативните програми. С оглед стандартизирането на процесите бяха разработени 5 унифицирани документа, които да бъдат използвани в ИСУН 2020. Документите бяха представени и съгласувани с РГ за ИСУН на проведените й заседания.
  

• 
  Провеждане на обучения за потребителите на ИСУН
  

• 
  През периода бяха проведени 19 обучения за работа с ИСУН, едно от които двудневно. Бяха обучени общо 220 служители на управляващи органи и бенефициенти използващи системата.
  

• 
  Осигурена оперативна съвместимост между системите с други информационни системи, използвани от административните структури в системата на изпълнителната власт
  

През отчетния период стартира процеса по изграждане на интерфейси на ИСУН 2020 с други информационни системи, като бяха проведени срещи с представители на Търговския регистър, регистър Булстат и др.

Постановление № 352 на МС от 03.11.2014 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г., бр. 65 от 2013 г. и бр. 52 от 2014 г.).

• 
  Изпълняване функциите на управляващ орган на Оперативна програма "Техническа помощ", като осъществява цялостно управление на оперативната програма, насочено към постигане на нейните цели и изпълнение на финансовия план
  

Оперативна програма „Техническа помощ” е инструмент, който осигурява подкрепа за структурите, участващи в координацията, управлението и контрола на структурните инструменти в България. Програмата финансира дейности за укрепване капацитета на структурите за управление на средствата от ЕС на национално равнище, изграждане на Информационна система за управление и наблюдение на структурните фондове в България (ИСУН) и популяризиране на европейската Кохезионна политика. Общият бюджет на програмата е 111 129 139 лв. (56,8 млн.евро), от които средствата от ЕС са в размер на 94 459 769 лв. (48,3 млн.евро) и националното съфинансиране в размер на 16 669 370 лв. (8,5 млн. евро).

• 
  Укрепване на необходимия капацитет и функциониране на структурите на централната и местни администрации, участващи в усвояването на СКФ;
  
• 
  Подобряване на информираността и осведомеността на обществото за ефективното и ефикасно използване на СКФ в България.
  

• 
  Подготвяне и актуализиране на документите, необходими за управлението и изпълнението на оперативната програма
  

• 
  На 24.02.2014 г. бе утвърдена Счетоводната политика на УО на Оперативна програма „Техническа помощ” за 2014 г.;
  
• 
  През 2014 г. са извършени шест изменения на Вариант 7 на Процедурния наръчник на ОП „Техническа помощ”, свързани с :
  

• 
  оптимизиране на процесите в УО и постигане на по-голяма ефективност, усъвършенстване на контролните листове и процедури;
  
• 
  идентифицирана необходимост в практиката;
  
• 
  изпълнението на одитни препоръки;
  
• 
  синхронизирането на процедурите с указанията на министъра на финансите и измененията на вътрешните правила, свързани с управлението и изпълнението на оперативната програма;
  
• 
  въвеждане на електронно отчитане чрез ИСУН на проектите, финансирани по ОПТП;
  
• 
  актуализиране на контролните листове за извършване на проверки на процедури за възлагане на обществени поръчки.
  

• 
  През 2014 г.са извършени изменения на документи, свързани с управлението и изпълнението на Процедура № BG161РО002-3.3.02 „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове”:
  

• 
  На 24.03.2014 г. е утвърдена Версия 4 на Насоките за кандидатстване по процедурата;
  
• 
  На 24.03.2014 г. е утвърдена Версия 2 на Концепцията за брандинг и визия на мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България;
  
• 
  На 24.03.2014 г. е утвърдена Версия 4 на Процедурния наръчник за работата на 27-те областни информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на ЕС в България;
  
• 
  Утвърдени са Версии 6 и 7 на Общите условия към договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Техническа помощ” по процедурата.
  

• 
  През 2014 г. са извършени изменения на някои документи, свързани с управлението и изпълнението на Процедурата без определен срок за кандидатстване за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПТП:
  

• 
  Утвърдени са Версии 13, 14, 15 и 16 на Общите условия за изпълнение на проекти, финансирани по процедурата;
  
• 
  На 16.05.2014 г. е утвърдена Версия 10 на Насоките за кандидатстване по процедурата;
  
• 
  На 16.05.2014 г. е утвърден Вариант 14 на Вътрешните правила за провеждане на процедурата;
  

• 
  На 22.04.2014 г. е утвърдена Методика за изчисляване на индикаторите по ОП „Техническа помощ”;
  
• 
  На 22.04.2014 г. са утвърдени Указания за електронно отчитане чрез ИСУН на проекти, финансирани по ОП „Техническа помощ”;
  
• 
  На 23.07.2014 г. е утвърдена Версия 2 на Указанията за електронно отчитане чрез ИСУН на проекти, финансирани по Оперативна програма „Техническа помощ”;
  
• 
  На 27.06.2014 г. е отменен Наръчника на бенефициента;
  
• 
  На 27.06.2014 г. е утвърден Вариант 11 на Системата за управление и контрол на ОПТП;
  
• 
  С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ” (КН на ОПТП), прието на заседание на комитета, проведено на 13.06.2014 г., са актуализирани Вътрешните правила за работа на КН на ОПТП.
  

• 
  Осъществяване на финансово управление на оперативната програма;
  

Данните за финансовия напредък към 31.12.2014 г. показват общо договорени средства в размер на 118 188 765.86 лв. (106.35 % от бюджета на програмата), изплатени средства в размер на 81 719 834.20 лв. (73.54 % от общия бюджет) и сертифицирани разходи в размер на 76 308 991 лв. (68.67 % от бюджета на програмата).

• 
  Прилагане на изготвен в началото на 2014 г. план за действие за минимизиране на риска от загуба на средства по програмата;
  
• 
  Провеждане на регулярни тримесечни срещи с бенефициентите с цел осигуряване на надеждна система за мониторинг на изпълняваните проекти (прилагане на корективни действия при идентифицирани съществени отклонения от предвидените план-графици за изпълнение на дейностите). По време на срещите с бенефициентите по програмата се обсъждат широк кръг от ключови въпроси, имащи отношение към напредъка по ОПТП (напредъка по изпълняваните проекти, срещаните проблеми и трудности, план-графика за изпълнение на дейностите, статуса на провежданите обществени поръчки, постигнатите стойности на заложените индикатори, натрупаните „икономии“ от бюджета на проектите, представените прогнози за плащанията по проектите, както и необходимостта за добавяне/отпадане на дейности (изменение на проектите) и/или разработване на нови проекти във връзка с новоидентифицирани нужди на бенефициентите по програмата).
  

• 
  С цел минимизиране на риска от автоматично освобождаване от бюджетен ангажимент от ЕК по програмата за 2014 г. и 2015 г. и във връзка с Решение № 500 на Министерския съвет от 23 август 2013 г. относно съгласие договарящите органи на ОП 2007-2013 г., съ-финансирани от СКФ на ЕС, да сключват договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициентите над определения бюджет по съответната ОП, УО на ОПТП се възползва от възможността за наддоговаряне в рамките на до 10 % от бюджета на програмата, за да осигури финансирането на качествени проектни идеи;
  

• 
  Периодичен преглед на „проблемните проекти“ („спящи“) с оглед оптимизиране на средствата по програмата;
  
• 
  Извършване на модификации по конкретни проекти (при идентифицирани нови нужди на бенефициентите), което допринесе за по-ефективното управление на финансовия ресурс по програмата, както и за елиминиране на риска за загуба на средства по програмата през 2014 г.;
  
• 
  Регулярно изготвяне на искания за средства към НФ с оглед ускоряване процеса на възстановяване на средствата към бенефициентите;
  
• 
  Подаване на извънредни Доклади по Сертификация;
  
• 
  Включване на нови бенефициенти по програмата (в сила от 22.05.2014 г. - решение за определяне на Министерството на здравеопазването за допълнителен конкретен бенефициент по Приоритетна ос 3 на програмата и Агенция „Пътна инфраструктура” за допълнителен конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 на 25.08.2014 г.).
  

• 
  12 бр. междинни финансови отчета до Национален фонд;
  
• 
  5 бр. междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи до Национален фонд;
  
• 
  1 бр. актуализирана прогноза за плащанията по ОП „Техническа помощ” за 2014 и 2015 г. до Национален фонд;
  
• 
  12 бр. актуализирани файлове LOTHAR;
  
• 
  5 бр. уведомление за 5 новорегистрирани нередности до Национален фонд;
  
• 
  4 бр. уведомления във връзка с тримесечно докладване до д-я АФКОС в МВР;
  
• 
  12 бр. месечни оборотни ведомости до Национален фонд;
  
• 
  4 бр. тримесечни оборотни ведомости до Национален фонд;
  
• 
  12 бр. справки за остатъци по лимити до Национален фонд;
  
• 
  12 бр. месечни отчета за касово изпълнение до Национален фонд;
  
• 
  4 бр. тримесечни отчета за касово изпълнение до Национален фонд;
  
• 
  40 бр. уведомителни писма за осчетоводени, регистрирани и възстановени/прихванати суми до Национален фонд;
  
• 
  Извършени 11 бр. плащания по проекти по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество”
  
• 
  Извършени 18 бр. плащания по проекти по програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве";
  
• 
  Изготвени 4 бр. прогнози за плащанията по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество”;
  
• 
  Изготвени 3 бр. прогноза за плащанията по програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве";
  
• 
  Изготвени 4 бр. Междинен финансов отчет по програма BG 11 „Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество”;
  
• 
  Изготвени 2 бр. междинни финансови отчети по програма BG 07 "Инициативи за обществено здраве".
  

• 
  Осъществяване на наблюдението и контрола на проектите и организира осъществяването на оценката на изпълнението на оперативната програма
  

• 
  Извършени 44 бр. „проверки на място” по проекти на бенефициенти на програмата;
  
• 
  Верифицирани 306 бр. искания за междинно/окончателно плащане.
  

• 
  Подпомагане работата на Комитета за наблюдение на програмата
  

В отчетния период са проведени две процедури за неприсъствено вземане на решение от Комитета за наблюдение на ОП „Техническа помощ” (КН на ОПТП). През месец март 2014 г. Комитетът за наблюдение взе решение да удължи срока на договорите за финансиране на дейността на мрежата от 27 Областни информационни центрове, и съответно срокът на договорите по процедурата беше удължен от 36 месеца на 47 месеца. През месец май 2014 г. Комитетът за наблюдение определи Министерството на здравеопазването за допълнителен конкретен бенефициент по ОП „Техническа помощ“ с цел финансиране на разработването на национална здравна стратегия с план за действие за изпълнението й. Взетите неприсъствено решения бяха представени по време на Четиринадесетото редовно заседание на КН на ОПТП и включени в протокола от заседанието.

През отчетния период се организира и проведе Четиринадесетото редовно заседание на КН на ОПТП, което се състоя на 13.06.2014 г. в гр. София, Гранитна зала на МС. На заседанието присъстваха 23 члена с право на глас (13 титуляри, 10 заместника), 2 представители без право на глас и 4 наблюдатели. На заседанието също присъстваха като наблюдатели г-н Марек Теплански, г-н Франсоа Галага и г-жа Елица Бейска, които са част от екипа за наблюдение на оперативната програма от страна на ЕК.

В рамките на Четиринадесетото си редовно заседание, КН на ОПТП одобри Годишния доклад за изпълнението на ОПТП за 2013 г., като даде съгласието си да бъде изпратен на Европейската комисия, и прие изменение на Вътрешните правила за работата на КН на ОПТП (Версия 3 от 13.06.2014 г.).

През второто полугодие са проведени две процедури за неприсъствено вземане на решение от КН на ОПТП. През месец август 2014 г. КН определи Агенция „Пътна инфраструктура” за допълнителен конкретен бенефициент по Приоритетна ос 1 на програмата. През месец септември 2014 г. КН одобри извършването на изменения във Финансовия план по приоритетни оси на програмата във връзка с автоматичното освобождаване от бюджетен ангажимент по ОПТП в размер на 1 836 827 евро, извършено от ЕК на 28.07.2014 г. Тези неприсъствени решения бяха представени по време на Петнадесетото редовно заседание на КН на ОПТП и включени в протокола от заседанието.

През отчетния период се организира и проведе Петнадесетото редовно заседание на КН на ОПТП, което се състоя на 26.11.2014 г. в гр. София, Гранитна зала на МС.

• 
  Изготвяне на годишните и окончателните доклади за изпълнението на програмата и след одобрение от Комитета за наблюдение осигурява тяхното представяне на Европейската комисия:
  

Изготвен 1 бр. Годишен доклад за изпълнението на ОПТП за 2013 г. и изпратен на 30.06.2014 г. на ЕК чрез системата на ЕС за управление на фондовете SFC2007.

• 
  Осигуряване на спазването на изискванията за информираност и публичност
  

През отчетния период беше поддържана актуална информация, свързана Програмата в обособената секция за „Оперативна програма „Техническа помощ” на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България - www.eufunds.bg. Публикувани бяха новосъздадени, изменени и/или допълнени документи за управлението и изпълнението на ОПТП. Всички публикации и допълнения към информацията в Единния информационен портал eufunds.bg, засягащи дейността на УО на ОП „Техническа помощ” и съфинансираните чрез Програмата проекти, се отразяват в регистър.

В подкрепа на текущите дейности по управлението на ОП „ Техническа помощ“ периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Република България - www.eufunds.bg, периодично бяха публикувани новини, свързани с изпълнението на програмата.

През периода бяха проведени редица информационни събития, включително годишна среща за преглед на оперативните програми, финансирани по линия на Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Четиринадесето и Петнадесетото заседание на КН на ОП „Техническа помощ“, Изнесени заседания на междуведомствената работна група на служителите по комуникация и публичност на оперативните програми, семинар за самооценка и управление на риска, свързан с дейностите, изпълнявани от УО на ОПТП, Работна среща на УО на ОПТП с представители на общинските администрации, Обучение на бенефициенти по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП): „Изграждане и функциониране на областни информационни центрове” и др.

Всички дейности и новини, свързани с изпълнението на програмата, се актуализират в реално време от Програмния оператор на http://bg11norwaygrants.bg/ .

Дирекция „ОП „Техническа помощ” в администрацията на МС е Подкрепящо звено по програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Програмен оператор по програмата е Министерството на здравеопазването. Със своя бюджет от 15 782 353 евро програмата „Инициативи за обществено здраве“ финансира проекти за подобряване на достъпа до и предоставяне на качествени здравни услуги, включително за репродуктивно здраве и превантивни услуги за детско здравеопазване, както и мерки за подобряване компетенциите на общо практикуващите лекари за идентифициране и лечение на общи психични разстройства.

2. 
   Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви):
   

Директорите на дирекции: „Програмиране на средствата от Европейския съюз”, „Мониторинг на средствата от Европейския съюз”, „Системи за управление на средствата от Европейския съюз” и „Оперативна програма „Техническа помощ”.