Раздел ІІІ. Ефикасност на дейността по предоставяне на социални услуги

1.1. Разпределението на финансовите ресурси, необходими за осъществяване на планираните социални услуги е извършено с бюджетите на община Търговище за 2013 г. и 2014 г., и тяхната актуализация чрез определяне на конкретните размери и видовете разходи, предвидени за съответните години.⁸⁷

Усвоените в края на годината средства са 1 485 023 лв., от които 31,1 за заплати и 66,8 на сто за издръжка. Изпълнението на плана е 91,5 на сто. В разходите за издръжка са включени 573 854 лв. за външни услуги по 5 действащи договора за възлагане на управлението на СУ.

С уточнения бюджет за 2014 г. са планирани 1 707 401 лв. - 3,3 на сто от всичките 52 172 259 лв. бюджетни разходи на общината. Предвидените разходи за работни заплати и свързаните с тях осигурителни плащания са 32,1 на сто, и за храна, горива, материали и външни услуги – 61,3 на сто. Усвоените в края на годината средства са 1 576 339 лв., от които 31,8 за заплати и 63,2 на сто за издръжка. Изпълнението на плана е 92,3 на сто. В разходите за издръжка са включени 600 169 лв. за външни услуги по 5 действащи договора за възлагане на управлението на СУ.

Предвидените за 2014 г. бюджетни разходи са с 5,2 на сто повече спрямо 2013 г. и делът им в общите разходи на общината е намален с 1,5 на сто. Отчетените средства са с 6,1 на сто по-високи и делът им в общите разходи на общината е намален с 0,4 на сто.

Структурата на разходите е променена, както при планирането – завишение на разходите за заплати, така и при усвояването на средствата – повече от два пъти увеличение на капиталовите разходи.

фиг. 14 Извършени разходи (в хил. лв.)

О бщина Търговище е бенефициер по 2 проекта и парньор по други два проекта, съфинансирани със средства от ЕС - общо 1 613 480 лв. през 2013 г. и 782 049 лв. през 2014 г. Общият размер на извършените от общината разходи за осигуряване и предоставяне на СУ – бюджетни и по проекти, съфинансирани със средства от ЕС, е 3 098 503 лв. през 2013 г. и през 2014 г. - 2 358 388 лв., от които съответно 47,9 на сто и 66,8 на сто чрез бюджета на общината. Намалението на общите разходи през 2014 г., спрямо същите от 2013 г., е със 740 115 лв., или с 23,9 на сто, дължащо се на намалените средства по проекти, съфинансирани от ЕС, поради приключен проект за изграждане на социална инфраструктура за резидентни услуги от семеен тип. С най-голям размер са усвоените средства за капиталови разходи през 2013 г. и средствата за труд и осигуровки през 2014 г.

1.2. По време на одита е извършен количествен анализ за ефикасността на предоставените СУ, управлявани и финансирани от община Търговище. В данните не са включени 4-та служители от ОбА, ангажирани с дейностите по предоставяне на социални услуги и съответните разходи, извършени и отчетени в дирекция ЗТТСП от ОбА. Използваните при анализа методи, сравнения и съпоставки на данни и информация са резултат от извършено проучване на публикации, статии, доклади и анализи на социалните услуги, публикувани в интернет.⁸⁹

2.1. В актуализираните СРСУ, действащи през 2013 г. и 2014 г. е определено Приоритетно направление № 4 Изграждане на междусекторно сътрудничество и междуобщинско партньорство. Поставената цел е „Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество“ чрез утвърждаване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги и стимулиране на междуобщинското партньорство в планирането и предоставянето на социалните услуги.