№
|
Одитни доказателства
|
Брой листа
|
1
|
Справка, изх. № 92-00-50/22.05.2015 г. относно одитираните длъжностни лица
|
3
|
2
|
Заверено копие на Решение на ОбС №№ 22/28.04.2011 г. и 21/26.04.2012 г. за приемане и актуализиране на СРСУ и приемане на ГП за 2013 г. и докладна записка
|
4
|
3
|
Заверено копие на СРСУ за 2013 г. – извлечение,
|
32
|
4
|
Заверено копие на ГП за изпълнение на СРСУ за 2013 г.
|
8
|
5
|
Заверено копие на Решение на ОбС №№ 25/25.04.2013 г. за актуализиране на СРСУ и приемане на ГП за 2014 г. и докладна записка
|
3
|
6
|
Заверено копие на СРСУ за 2014 г. – извлечение
|
32
|
7
|
Заверено копие на ГП за изпълнение на СРСУ за 2014 г.
|
8
|
8
|
Потвърждение за идентичност на информацията и Диск със СРСУ за 2013 г. и 2014 г, ГП за изпълнение за 2013 г. и 2014 г.
|
1
|
9
|
Констативен протокол от 13.05.2015 г.
|
1
|
10
|
Заверено копие на Решение на ОбС № 1/26.02.2013 г. и приложения, за приемане на бюджета на общината за 2013 г.
|
21
|
11
|
Заверено копие на Заповед № З-01-220/21.03.2013 г. за определяне на права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет за 2013 г.
|
4
|
12
|
Заверено копие на Решение на ОбС № 1/13.02.2014 г. и приложения, за приемане на бюджета на общината за 2014 г.
|
23
|
13
|
Заверено копие на Заповед № З-01-221/25.03.2013 г. за определяне на права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджет за 2014 г.
|
4
|
14
|
Справка, изх. № 92-00-32/07.05.2015 г. относно видовете СУ
|
3
|
15
|
Отговори на въпроси от кмета на общината
|
5
|
16
|
Справка, изх. № 92-00-35/07.05.2015 г. за финансиране през 2013 г.
|
2
|
17
|
Справка, изх. № 92-00-36/07.05.2015 г. за финансиране през 2014 г.
|
2
|
18
|
Констативен протокол от 20.05.2015 г.
|
6
|
19
|
Справка, изх. № 92-00-43/07.05.2015 г. за персонала през 2013 г.
|
2
|
20
|
Справка, изх. № 92-00-42/07.05.2015 г. за персонала през 2014 г.
|
2
|
21
|
Справка, изх. № 92-00-22/24.04.2015 г. относно персонала от ОбА
|
2
|
22
|
Заверено копие на Решения на ОбС №№ 2/26.07.2012 г. и 3/01.11.2012 г. за определяне на структурата на ОбА
|
4
|
23
|
Заверено копие на Заповед № З-01-171/08.03.2013 г. за утвърждаване и Устройствен правилник, извлечение.
|
12
|
24
|
Заверено копие на Заповед № З-01-30/14.01.2013 г. за определяне функциите на заместник кмет
|
4
|
25
|
Заверено копие на заповеди и длъжностни характеристики на директор на дирекция ЗТТСД
|
9
|
26
|
Заверено копие на заповеди, длъжностна характеристика на старши експерт Д ЗТТДС и др.
|
11
|
27
|
Заверено копие на длъжностни характеристики на младши експерт
|
6
|
28
|
Заверено копие на Решение на ОбС № 17/01.11.2012 г.
|
1
|
29
|
Заверено копие на Заповед № З-01-1085/16.12.2011 г. и Договор, рег. инд № Д-ПР-5/13.01.12 г. – „Приемна грижа“
|
4
|
30
|
Заверено копие на Заповед № З-01-886/01.10.2013 г. и Договор, рег. инд № Д-01-73/27.04.12 г. и други – „Личен асистент“
|
14
|
31
|
Заверено копие на трудови договори №№ 30 и 31 от 24.09.2013 г. и други
|
5
|
32
|
Констативен протокол от 26.05.2015 г.
|
1
|
33
|
Справка, изх. № 92-00-41/07.05.2015 г. относно договори за управление
|
1
|
34
|
Заверено копие на Заповед № 3-01-170/07.03.2013 г. на кмета за откриване на конкурс
|
4
|
35
|
Заверено копие на обявление във в. „Дума“ от 12.03.2013 г. и в. „Търговищки новини“ от 14.03.2013 г.
|
4
|
36
|
Заверено копие на Заповед № 3-01-169/07.03.2013 г. на кмета за откриване на конкурс
|
4
|
37
|
Заверено копие на Заповед № З-01-377/29.04.2013 г.
|
1
|
38
|
Заверено копие на Заповед № 3-ОП-92/18.08.2014 г. на кмета за откриване на конкурс
|
4
|
39
|
Заверено копие от обявление във в. „Знаме“ от 22.08.2014 г. и в. „Дума“ от 22.08.2014 г.
|
4
|
40
|
Справка, изх. № 92-00-33/07.05.2015 г. относно СРСУ и ГП за 2013 г.
|
4
|
41
|
Справка, изх. № 92-00-31/07.05.2015 г. относно СРСУ и ГП за 2014 г.
|
4
|
42
|
Справка, изх. № 92-00-34/07.05.2015 г. относно договори с потребители
|
3
|
43
|
Заверено копие на Заповеди №№ 100 и 103 от 24.01.2013 г. на изпълнителния директор на АСП
|
3
|
44
|
Заверено копие на Заповеди №№ З-01-743/13.08.2013 г. и З-01-154/ 28.02.2014 г. и Писмо, изх. № 12-00-66/21.03.2014 г.
|
3
|
46
|
Справка, изх. № 92-00-37/07.05.2015 г. за разходите за СУ през 2013 г.
|
2
|
47
|
Справка, изх. № 92-00-40/07.05.2015 г. за разходите за СУ през 2014 г.
|
2
|
48
|
Справка, изх. № 92-00-38/07.05.2015 г. за разходите по договори за управление през 2013 г.
|
1
|
49
|
Справка, изх. № 92-00-39/07.05.2015 г. за разходите по договори за управление през 2014 г.
|
1
|
50
|
Заверено копие на Договор за управление на социална услуга № Д-01-80/30.04.2013 г.
|
4
|
51
|
Констативен протокол от 22.04.2015 г. относно изпълнение на договори
|
1
|
52
|
Заверено копие на Заповед № З-01-109/14.02.2011 г. за определяне на финансов контрольор
|
1
|
53
|
Заверено копие на НОАМТЦУ и решения на ОбС за изменение - извлечение
|
22
|
54
|
Заверено копие на Решение на ОбС № 17/20.12.2002 г.
|
1
|
55
|
Заверено копие на Правилник за реда и условията за предоставяне на социални услуги от ДСП.
|
3
|
56
|
Заверено копие на Правилник за вътрешния трудов ред в ОМ СП и Заповед № 010 от 23.06.2008 г.
|
7
|
57
|
Заверено копие на СФУК на ОМ СП
|
22
|
58
|
Констативен протокол от 22.04.2015 г.
|
3
|
59
|
Отговори на въпроси от директора на ОМ СП
|
4
|
60
|
Справка, изх. № 92-00-24/30.04.2015 г. относно персонала в ОМ СП
|
4
|
61
|
Справка, изх. № 92-00-27/30.04.2015 г. относно материалната база в ОМ СП
|
4
|
62
|
Констативен протокол от 09.04.2015 г. и снимки
|
4
|
63
|
Справка, изх. № 92-00-25/30.04.2015 г. относно информационната система и извършените проверки в ОМ СП
|
4
|
64
|
Заверени копия на длъжностни характеристики на служители от ОМ СП
|
8
|
65
|
Справка, изх. № 92-00-29/30.04.2015 г. относно капацитета в ОМ СП за 2013 г.
|
5
|
66
|
Справка, изх. № 92-00-28/30.04.2015 г. относно капацитета в ОМ СП за 2014 г.
|
5
|
67
|
Справка, изх. № 92-00-26/30.04.2015 г. относно цевите групи потребители на услуги от ОМ СП
|
1
|
68
|
Заверено копие на досие на потребител на ДСП
|
24
|
69
|
Справка, изх. № 92-00-47/13.04.2015 г. относно договори с Фонд „Социална закрила“
|
2
|
70
|
Заверено копие на Договор № РД 04-376/01.07.2013 г., Анекс № № 08-4248/ 29.08.2013 г., доклад и отчети
|
17
|
71
|
Заверено копие на досие на потребител на ОТ
|
7
|
72
|
Заверено копие на платежни документи за ССХПХ
|
3
|
73
|
Заверено копие на Заповед № 040/21.12.2012 г. и седмични менюта
|
3
|
74
|
Заверено копие на Удостоверение № 1113/04.10.2011 г.
|
1
|
75
|
Заверено копие на Удостоверение № 2527002127/01.12.2008 г.
|
2
|
76
|
Заверено копие на данни за термична обработка и дневник за лична хигиена
|
7
|
77
|
Заверено копие на Вътрешни правила за определяне, начисляване, събиране и отчитане на таксите за ползване на ДСП и на протоколи, платежно нареждане, вносна бележка и други.
|
14
|
78
|
Заверено копие на контролни листа и платежни нареждания от ОМ СП
|
3
|
79
|
Констативен протокол от 08.04.2015 г. за извършена проверка на място в ДЦВХУ и снимки
|
2
|
80
|
Справка, изх. 92-00-48/21.05.2015 г. за персонала в ДЦВХУ
|
1
|
81
|
Констативен протокол от 15.04.2015 г. за извършена проверка на място в ЦНСТ и снимки
|
2
|
82
|
Справка, изх. № 92-00-30/05.05.2015 г. за персонала в ЦНСТ 1 и 2
|
1
|
