4.10Програма № 17 “Администрация” 4.10.1 План на Програма №17
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на 16-те програми за постигането на стратегическите цели на МОСВ. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна Програма 17.
Дейности по програмата за ПРБК
-
Участие в разработването на проекти на нормативни актове;
-
Процесуално представителство на министерството пред съдилищата;
-
Изготвяне проекти на договори и становища по законосъобразността на договори;
-
Изготвяне на проектобюджета на министерството, в т.ч. обобщаване бюджетите на ВРБК, по Единна бюджетна класификация;
-
Изготвяне на проектобюджета на министерството, в т.ч. обобщаване бюджетите на ВРБК, в програмен формат;
-
Даване на методически указания на ВРБК относно изготвянето на отчетите за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки;
-
Отчитане изпълнението на бюджета и на извънбюджетните сметки;
-
Разпределение на бюджетните кредити;
-
Счетоводно отчитане, изготвя ежемесечни и годишни оборотни ведомости, подготовка на годишния баланс, счетоводно и касово обслужване на структурните звена;
-
Извършване на проверки на място относно спазването на счетоводната политика от ВРБК;
-
Осъществяване на финансов контрол по извършваните разходи;
-
Анализ на потребностите и планиране обучението на персонала;
-
Деловодно обслужване;
-
Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника
-
Ведомствена охрана и пропускателен режим;
-
Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
-
Материално-техническо снабдяване;
-
Хигиенното и транспортното обслужване;
-
Административно обслужване на юридически и физически лица на "едно гише";
-
Протоколната дейност на министерството.
Дейности по програмата за ВРБК
ИАОС
-
Водене на тръжни процедури по ЗОП (доставки и сервизно обслужване);
-
Деловодно обслужване;
-
Изготвяне на проектобюджета на ИАОС по Единна бюджетна класификация и в програмен формат;
-
Счетоводно отчитане;
-
Осъществяване на финансов контрол по извършваните разходи;
-
Планиране и организиране на строително-монтажни работи;
-
Материално-техническо снабдяване;
-
Програмно и техническо осигуряване на компютърната техника.
РИОСВ, БД и НП
-
Деловодно обслужване;
-
Изготвяне на проектобюджет по Единна бюджетна класификация и в програмен формат;
-
Счетоводно отчитане.
4.10.1.2План на разходите по Програма №17
Програма”Администрация”
|
2005
|
2006
|
2007
|
2008
|
Бюджет на програмата
|
|
|
|
|
в хил.лева
|
|
|
|
|
I.Общо ведомствени разходи
|
14 119
|
10 317
|
23 897
|
9 236
|
Персонал
|
3 319
|
5 230
|
4 590
|
4 599
|
Издръжка
|
4 379
|
1 506
|
3 447
|
3 433
|
Капиталови разходи
|
6 421
|
3 581
|
15 860
|
1 204
|
|
|
|
|
|
II.Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
|
4 652
|
411
|
411
|
411
|
1. ПУДООС
|
4 652
|
411
|
411
|
411
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III.Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
600
|
600
|
600
|
600
|
1. ПУДООС
|
600
|
600
|
600
|
600
|
2.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (II + III )
|
5 252
|
1 011
|
1 011
|
1 011
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК ( I + II )
|
18 771
|
10 728
|
24 308
|
9 647
|
|
|
|
|
|
Общо разходи ( I + II + III )
|
19 371
|
11 328
|
24 908
|
10 247
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
323
|
288
|
349
|
354
|
Численост на извънщатния персонал
|
120
|
119
|
129
|
129
|
Сподели с приятели: |