-
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
x Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Да се посочат целите и резултатите
|
|
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат
|
Среден разход
за резултата
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Брой на
резултатите
|
Разходи
|
Общ брой на резултатите
|
Общо
разходи
|
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ № 5:
Подобряване на конкурентоспособността на селскостопанския сектор и увеличаване на стойностния му дял в хранителната верига
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— плодове и зеленчуци: предлагане на пазара чрез организации на производители (ОП)59
|
Дял на стойността на продукцията, предлагана на пазара чрез ОП, от стойността на общата продукция
|
|
|
830,0
|
|
830,0
|
|
830,0
|
|
830,0
|
|
830,0
|
|
830,0
|
|
830,0
|
|
5 810,0
|
— сектор на виното: национален финансов пакет – преструктуриране59.
|
Брой хектари
|
|
54 326
|
475,1
|
54 326
|
475,1
|
54 326
|
475,1
|
54 326
|
475,1
|
54 326
|
475,1
|
54 326
|
475,1
|
54 326
|
475,1
|
|
3 326,0
|
— сектор на виното: национален финансов пакет – инвестиции59.
|
|
|
1 147
|
178,9
|
1 147
|
178,9
|
1 147
|
178,9
|
1 147
|
178,9
|
1 147
|
178,9
|
1 147
|
178,9
|
1 147
|
178,9
|
|
1 252,6
|
— сектор на виното: национален финансов пакет – дестилация на вторични продукти59.
|
Хектолитри
|
|
700 000
|
98,1
|
700 000
|
98,1
|
700 000
|
98,1
|
700 000
|
98,1
|
700 000
|
98,1
|
700 000
|
98,1
|
700 000
|
98,1
|
|
686,4
|
— сектор на виното: национален финансов пакет – алкохол за консумация59.
|
Брой хектари
|
|
32 754
|
14,2
|
32 754
|
14,2
|
32 754
|
14,2
|
32 754
|
14,2
|
32 754
|
14,2
|
32 754
|
14,2
|
32 754
|
14,2
|
|
14,2
|
— сектор на виното: национален финансов пакет – използване на концентрирана мъст59.
|
Хектолитри
|
|
9
|
37,4
|
9
|
37,4
|
9
|
37,4
|
9
|
37,4
|
9
|
37,4
|
9
|
37,4
|
9
|
37,4
|
|
261,8
|
— сектор на виното: национален финансов пакет – популяризиране59.
|
|
|
|
267,9
|
|
267,9
|
|
267,9
|
|
267,9
|
|
267,9
|
|
267,9
|
|
267,9
|
|
1 875,3
|
— Други
|
|
|
|
720,2
|
|
739,6
|
|
768,7
|
|
797,7
|
|
820,3
|
|
808,8
|
|
797,1
|
|
5 452.3
|
Междинна сума за специфична цел № 5
|
|
2 621.8
|
|
2 641,2
|
|
2 670,3
|
|
2 699,3
|
|
2 721,9
|
|
2 710,4
|
|
2 698,7
|
|
18 763,5
|
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ № 6:
Подпомагане доходите на земеделските стопанства и ограничаване на променливостта на селскостопанските доходи
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— Директно подпомагане на доходите60
|
Брой на хектарите, за които се извършва плащане
(в млн.)
|
|
161,014
|
42 876,4
|
161,014
|
43 080,6
|
161,014
|
43 297,1
|
161,014
|
43 488,1
|
161,014
|
43 454,3
|
161,014
|
43 454,3
|
161,014
|
43 454,3
|
161,014
|
303 105,0
|
Междинна сума за специфична цел № 6
|
|
42 876,4
|
|
43 080,6
|
|
43 297,1
|
|
43 488,1
|
|
43 454,3
|
|
43 454,3
|
|
43 454,3
|
|
303 105,0
|
ОБЩО РАЗХОДИ
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Забележка: За специфични цели 1—4 и 7—10 резултатите предстои да бъдат определени (вж. раздел 1.4.2 по-горе).
3.2.3.Очаквано въздействие върху бюджетните кредити с административен характер 3.2.3.1.Обобщение -
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за административни разходи
-
x Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
ОБЩО
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси61
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
136,998
|
958,986
|
Други административни разходи
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
9,704
|
67,928
|
Междинна сума по ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинна сума
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
146,702
|
1 026,914
| 3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси -
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси
-
x Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Забележка: Според оценките законодателните предложения няма да имат въздействие върху бюджетните кредити с административен характер, т.e. предвижда се законодателната рамка да може да бъде въведена при настоящото равнище на човешки ресурси и административни разходи. Данните за периода 2014—2020 г. се основават на ситуацията за 2011 г.
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до първия знак след десетичната запетая)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година 2016
|
Година 2017
|
Година 2018
|
Година 2019
|
Година 2020
|
Длъжности по щатно разписание (длъжностни лица и временно наети служители)
|
|
XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
1 034
|
1 034
|
1 034
|
1 034
|
1 034
|
1 034
|
1 034
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
3
|
XX 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент на пълно работно време: ЕПРВ)62
|
|
XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от „общия финансов пакет“)
|
78
|
78
|
78
|
78
|
78
|
78
|
78
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy
|
— в централата
|
|
|
|
|
|
|
|
— в делегациите
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО63
|
1 115
|
1 115
|
1 115
|
1 115
|
1 115
|
1 115
|
1 115
|
XX е съответната област на политика или бюджетен дял.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети служители
|
|
Външен персонал
|
| -
x Предложението/инициативата е съвместимо(а) с ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА многогодишната финансова рамка ЗА ПЕРИОДА 2014—2020 г.
-
Предложението/инициативата налага препрограмиране на съответната функция от многогодишната финансова рамка.
-
Предложението/инициативата изисква прилагане на инструмента за гъвкавост или преразглеждане на многогодишната финансова рамка.
3.2.5.Участие на трети страни във финансирането -
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
-
Х Предложението относно развитието на селските райони (ЕЗФРСР) предвижда прогнозираното по-долу съфинансиране:
Бюджетни кредити в млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
Година
2014
|
Година
2015
|
Година
2016
|
Година
2017
|
Година
2018
|
Година
2019
|
Година
2020
|
Общо
|
Да се посочи съфинансиращият орган
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ДЧ
|
ОБЩО съфинансирани бюджетни кредити64
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Предстои да бъдат определени
|
Сподели с приятели: |
