ОТЧЕТ
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерство на правосъдието
за
периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
ФЕВРУАРИ 2013 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
Увод
|
3
|
1. Политика в областта на правосъдието
|
8
|
Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на
съдебната система”
|
11
|
Програма „Регистри”
|
45
|
Програма „Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство”
|
52
|
Програма „Равен достъп до правосъдие”
|
63
|
Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”
|
66
|
2. Политика „Изпълнение на наказанията”
|
73
|
Програма „Затвори – изолация на правонарушители”
|
76
|
Програма „Следствени арести и пробация”
|
81
|
3. Програма „Администрация”
|
84
|
УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерство на правосъдието (МП) за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. е изготвен съгласно разпоредбите на § 70, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2012 г. и Указания БЮ № 4 от 05.07.2012 г. на Министерство на финансите за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавна агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите им за полугодието и годишни отчети за 2012 г.
МИСИЯ
Министерството на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.
Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.
Министерството на правосъдието е отговорно и за подобряване материалните условия на органите на съдебната власт чрез ново строителство, закупуване на сгради и основни ремонти на съществуващия сграден фонд.
Отчет
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерството на правосъдието
за периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г.
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО /Приложение № 1/
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
ПРИХОДИ за периода 01.01.- 31.12.2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лв.)
|
Общо приходи:
|
74 000 000
|
74 005 140
|
64 133 523
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
64 128 383
|
Приходи и доходи от собственост
|
168 200
|
168 200
|
1 081 495
|
Държавни такси
|
73 595 800
|
73 595 800
|
63 118 248
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
36 000
|
36 000
|
41 235
|
Други
|
200 000
|
200 000
|
140 301
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
|
|
3 304
|
Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите
|
|
|
-256 200
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
5 140
|
5 140
|
За периода от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 г. Министерството на правосъдието отчита приходи общо в размер на 64 133 523 лв., при уточнен план 74 005 140 лв. Изпълнението на приходите е 86,66 %.
С най - голям относителен дял 94,42 % от всички приходи са приходите от държавни такси, които за периода са в размер на 63 118 248 лв. Основните постъпления от държавни такси са от Агенция по вписванията (АВ) и Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). Приходите от такси за извършените административни и др. услуги и дейности от АВ са в размер на 57 143 665 лв., а от ЦРОЗ – 3 890 276 лв. Част от приходите от държавни такси по бюджета на Министерството на правосъдието са и от предоставените услуги от администрацията на МП, които за периода са в размер на 2 118 989 лв.
Агенцията по вписванията е администратор на приходите, които постъпват на основание Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър, Закон за регистър БУЛСТАТ и Семейния кодекс. Изпълнението на всички приходи от Агенция по вписванията към 31.12.2012 г. е 57 143 665 лв. или 84,03 % от планираните и утвърдени за годината – 68 000 000 лв. За сравнение изпълнението на приходите за същия период на 2011 г. е 63 614 340 лв., или 93,55 % при непроменен годишен план.
Анализът на сравнителните данни показва трайна тенденция за плавен, стабилен ръст в използването на електронно предоставяни услуги и намаляване броя на предоставяните услуги от службите по регистрация. Отчитайки обстоятелството, че през 2012 г. електронно предоставяните услуги за Търговски регистър са с 50 % по-ниски такси, а 23 137 бр. предоставени услуги от РИОС са безплатни, то общият обем на приходите е занижен спрямо предходни периоди.
Във връзка с измененията на чл. 12, ал. 2 от Закона за търговския регистър (обн., ДВ, бр. 34 от 29.04. 2011 г.) с ПМС № 363 от 23.12.2011 г. е изменена и допълнена Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, като са намалени държавните такси за разглеждането на подадените по електронен път заявления в Търговския регистър от 70 % на 50 % от съответната такса, предвидена за подаване на заявление на хартиен носител.
С измененията на Закона за търговския регистър е предвидено, че заявленията за вписване и за заличаване на обстоятелства и заявления за обявяване на актове се подават от акционерните дружества и командитните дружества с акции само по електронен път. Във връзка с посочените нормативни промени, през 2012 г. заявленията, подадени по електронен път са 55 % от всички подадени заявления, което е със 17 % повече в сравнение с 2011 г. През 2011 г. само 38 % от заявленията са подадени по електронен път. Поради увеличаване броя на подадените заявления по електронен път и съответно намаляване на таксите за разглеждането им е налице реално намаляване и на приходите на агенцията.
В изпълнение изискванията на разпоредбата на чл. 22 от Закона за търговския регистър през 2012 г. е осигурена възможност за даване на указания на заявителите от длъжностните лица по регистрацията, когато не са приложени всички документи, които се изискват по закон, или когато не е платена дължимата държавна такса. Това също води до намаляване на приходите от държавни такси, тъй като се дава възможност на заявителя да отстрани нередовността, а не се постановява отказ, което води до подаване на ново заявление и съответно плащане на нова държавна такса.
За приходите на агенцията от значение е и броят на подадените заявления. Статистиката показва намаляване на общия брой на заявленията през 2012 г., в сравнение с 2011 г. През 2012 г. са подадени 481 276 броя заявления, а през 2011 г. - 583 600 броя . Във връзка с посочените данни относно общия брой подадени заявления през съответните години, следва да се има предвид, че част от общия брой заявления за 2011 г. са за пререгистрация на търговци. Разглеждането на тези заявления е освободено от заплащане на държавна такса, съгласно разпоредбите на ЗТР. Законово определеният срок за подаване на заявления за пререгистрация е до 31.12.2011 г. По подадените заявления през 2011 г. са пререгистрирани 114 680 търговци, а през 2012 г.- 33 929 търговци.
Централният регистър на особените залози е администратор на приходите на основание Закона за особените залози. За 2012 г. приходите по план на Централния регистър на особените залози са 3 000 000 лв. Към 31.12.2012 г. реализираните приходи от държавни такси са 3 890 276 лв., или 129,68 % от годишния план. За същия период на 2011 г. изпълнението на приходите е 3 715 406 лв., или 123,85 % лв. Преизпълнението на плана на приходите се дължи основно на увеличения обем на постъпилите искания за предоставяне на административни услуги (вписвания, справки и удостоверения).
През 2012 г. са извършени:
- 62 447 бр. вписвания (с 5 268 бр. повече спрямо 2011 г.);
- 65 048 бр. удостоверения и справки (с 1 241 бр. по-малко спрямо 2011 г.);
- 247 587 бр. описи и оптични архиви (с 22 058 бр. повече спрямо 2011 г.).
През 2012 г. са реализирани приходи и доходи от собственост по бюджета на Министерство на правосъдието в размер на 1 081 495 лв., при планирани 168 200 лв., предимно от получавани наеми от сградите на органите на съдебната власт.
Отчетени са други неданъчни приходи в размер на 140 301 лв., при утвърден план 200 000 лв.
За периода по бюджета на Министерство на правосъдието са отчетени помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми в размер на 5 140 лв., предназначени за Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.
ОТЧЕТ на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието към 31.12.2012 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация”
№
|
Наименование на политиките
|
Разходи
(в лв.)
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
план
|
1
|
Политика в областта на правосъдието
|
71 677 400
|
72 471 719
|
68 507 553
|
2
|
Политика "Изпълнение на наказанията"
|
92 983 800
|
100 882 988
|
100 865 257
|
|
Програма „Администрация”
|
4 455 800
|
12 639 087
|
12 197 742
|
|
ОБЩО:
|
169 117 000
|
185 993 794
|
181 570 552
|
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
/Приложение № 2а/
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБК)
|
РАЗХОДИ за периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лв.)
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК
|
169 117 000
|
185 993 794
|
181 570 552
|
І. Политика в областта на правосъдието
|
71 677 400
|
72 471 719
|
68 507 553
|
Програма 1 "Правна рамка за функционирането на съдебната система"
|
8 326 480
|
5 857 712
|
5 083 364
|
Програма 2 "Регистри"
|
19 038 190
|
16 043 645
|
15 383 975
|
Програма 3 "Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"
|
23 302 930
|
24 054 545
|
24 043 895
|
Програма 4 "Равен достъп до правосъдие"
|
7 412 400
|
11 816 417
|
11 814 650
|
Програма 5 "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
13 597 400
|
14 699 400
|
12 181 669
|
|
|
|
|
ІІ.Политика "Изпълнение на наказанията"
|
92 983 800
|
100 882 988
|
100 865 257
|
Програма 6 "Затвори - изолация на правонарушители"
|
64 052 547
|
73 532 870
|
73 521 966
|
Програма 7 "Следствени арести и пробация"
|
28 931 253
|
27 350 118
|
27 343 291
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
4 455 800
|
12 639 087
|
12 197 742
|
Съгласно ЗДБРБ за 2012 г. и ПМС № 367 от 29.12.2011 г. за неговото изпълнение, програмният бюджет на Министерството на правосъдието включва осем програми, като седем от тях са насочени към изпълнението на две политики, а осма е програма ”Администрация”:
І. Политиката в областта на правосъдието се изпълнява чрез следните пет програми:
-
Програма 1 „Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система”
-
Програма 2 „Регистри”
-
Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"
-
Програма 4 „Равен достъп до правосъдие”
-
Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт"
ІІ. Политика „Изпълнение на наказанията” се изпълнява чрез следните две програми:
-
Програма 6 „Затвори - изолация на правонарушители"
-
Програма 7 „Следствени арести и пробация"
Изпълнението на политиките и програмите през 2012 г. се осъществява от администрацията на Министерство на правосъдието и администрацията на пет второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на правосъдието:
-
Агенция по вписванията
-
Централен регистър на особените залози
-
Национално бюро за правна помощ
-
Главна дирекция „Охрана”
-
Главна дирекция „ Изпълнение на наказанията”
За изпълнение на политиките и програмите на Министерство на правосъдието през 2012 г. са извършени разходи в размер на 181 570 552 лв., при уточнен годишен план 185 993 794 лв., което представлява 97,62 % изпълнение.
Общо отчетените разходи за политика „Изпълнение на наказанията”, която се изпълнява от двете програми – програма „Затвори - изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация” са в размер на 100 865 257 лв. От тях преобладаващи са разходите за изпълнение на програма „Затвори - изолация на правонарушителите”, които са в размер на 73 521 966 лв., или 72,89 % от разходите по политиката. През отчетния период изразходваните бюджетни средства по програмата са 40,49 % от всички разходи по бюджета на Министерство на правосъдието.
Общо ведомствените разходите по политика „Изпълнение на наказанията” са в размер на 73 308 920 лв., от които за програма „Затвори - изолация на правонарушителите”- 48 180 884 лв. и за програма „Следствени арести и пробация” – 25 128 036 лв.
Отчетените администрирани разходи за изпълнение на политиката са в размер на 27 556 337 лв. Отново с най – голям относителен дял в размера на администрираните разходи по политиката са разходите по програма „Затвори - изолация на правонарушителите”, които са 25 341 082 лв., или 91,96 % от администрираните разходи по политиката.
За изпълнението на Политика в областта на правосъдието са отчетени разходи в размер на 68 507 553 лв., от които ведомствените разходи са 42 311 822 лв., а администрираните – 26 195 731 лв.
Администрираните разходи, отчетени по програма „Инвестиции на органите на съдебната власт” за периода са 12 181 669 лв., или 46,50 % от администрираните разходи по политиката.
Преглед на настъпилите промени в организационната структура на Министерство на правосъдието
С ПМС № 152 от 17.07.2012 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерство на правосъдието (обн., ДВ, бр. 56 от 24.07.2012 г.). са извършени структурни промени в общата и специализираната администрация на МП по отношение на функциите и числеността на персонала на структурни звена. С постановлението се променя и числеността на персонала на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра правосъдието – Национално бюро за правна помощ, Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Числеността на персонала на НБПП е увеличена с 3 щатни бройки, за сметка на намаляване на две щатни бройки от ГДИН и една щатна бройка от ГДО.
На основание новия Устройствен правилник администрацията на МП е организирана в дирекции, звено „Сигурност“ и инспекторати. Общата администрация е организирана в 7 дирекции, а специализираната администрация – в 9 дирекции. Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена в МП, определена с Устройствения правилник е 256 щатни бройки.
Сподели с приятели: |