За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2016 г


Кратко описание на показателите за изпълнение



страница15/32
Дата15.01.2018
Размер5.06 Mb.
#47794
ТипОтчет
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32

Кратко описание на показателите за изпълнение

Идентифицираните показатели са количествени и измерват дейностите, извършвани за предоставянето на услугите.

  • Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Дирекция „НСЗП“, Регионалните инспекции по околна среда, Дирекциите на Националните паркове и Изпълнителната агенция по околна среда.

  • Отчет за изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Администрираните разходи по програмата са с източници на финансиране ПУДООС, ОП „Околна среда „ и международни финансови инструменти и организации.

  • Дейности по изпълнение на проекти по ОП “Околна среда 2007-2013” с бенефициент дирекция „НСЗП „ в МОСВ.

През отчетния период приключи изпълнението на проекти DIR-59318-1-2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние природните местообитания и видове – фаза I”, DIR-59318-2-3 „Разработване и внедряване на информационна система за защитените зони от екологична мрежа Натура 2000” и DIR-59318-3-4 „Национална информационна и комуникационна стратегия за мрежата Натура 2000”.по които Дирекция НСЗП е бенефициент.

През м. февруари беше одобрен първият проект по ос 3 на ОПОС 2014-2020г., с конкретен бенефициент д-я НСЗП „Управленски подход за мрежата „Натура 2000“. В открита процедура по реда на ЗОП за избор на изпълнител за основната дейност по проекта бяха подадени 8 оферти. Със Заповед № РД-ЗОП-45/02.06.2016 г. на заместник-министъра на околната среда и водите беше определен състава на комисията, която и към настоящия момента е ангажирана с оценка на подадените оферти.

Дирекция „Национална служба за защита на природата бе определена като бенефициент по процедура BG161PO005/12/3/3.2/07/32, Приоритетна ос 3, Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” с проект "Транспортно – техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост"

Със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД - 39 / 21.01.2013г. бе предоставена безвъзмездна финансова помощ на стойност 7 514 161,59 лева. Основната цел на проекта беше обезпечаване на транспортно и техническо оборудване за превенция и борба с пожарите, извършване на охранителни функции и поддържащи и възстановителни дейности в местообитания на растителни и животински видове предмет на опазване в резервати и национални паркове изключителна държавна собственост.

Проектът временно е спрян със заповед на министъра на околната среда и водите с цел проучване на възможностите за фазиране на проекта (прехвърляне в следващия период на „Оперативна програма околна среда“). Няма последващо развитие.

Международни проекти:

1. Служителите от Дирекция НСЗП участват, чрез Заповеди № 675/07.10.15 г. и № 611/01.09.2015г., в програма BG 03 „Биологично разнообразие и екосистемни услуги“ и по покана BG03.02 Картиране и оценка на екосистемните услуги съфинансирани от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Поканата цели да обезпечи картирането и оценката на екосистемите на цялата територия на страната, разположена извън НАТУРА 2000, съгласно поетия ангажимент в Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. В този контекст, ще бъдат избрани общо девет проекта, който да извършат картиране на определените 9 типа екосистеми в България.

Допустим максимален размер на осигуреното финансиране 4 195 236.00€

2. МОСВ участва в проект за обявяване на Европейски сериен обект на световно наследство на ЮНЕСКО - „Букови гори – общото наследство на Европа“, предвиждащ включване на резерватите на територията на Национален парк „Централен Балкан“. Новопредложеният обект по същество ще представлява разширение на вече съществуващ обект на световното наследство (ОСН) „Вековните букови гори на Карпатите и старите букови гори на Германия“, разположен на терит

орията на Словакия,Украйна и Германия.

През януари 2016г. България в лицето на МОСВ и още 10 държави представиха попълнен номинационен фолрмуляр в Центъра за световно наследство на ЮНЕСКО.

Конкретните финансови и административни ангажименти, произтичащи за партньорите от участието им в серийния обект на световното наследство в дългосрочен план ще бъдат предмет на специална Декларация за партньорство и др. споразумения, които ще бъдат подписани след успешното номиниране на ОСН.

През август – октомври 2016г. предстои провеждането на мисия с експерти на IUCN на място, която ще оцени целесъобразността от включването на НПЦБ в серийния обект.

3. Продължава реализацията на проект на Българска фондация биоразнообразие - „Подготовка на процеса на ревизия на мрежата от биосферни резервати в България“, финансира от ПУДООС.

При направеното в рамките на проекта проучване относно подготвеността на „стари“ биосферни резервати за съвместяване със съвременните изисквания се очертаха няколко подходящи територии със сериозен потенциал да отговорят на съвременните изисквания, а именно: Поддържан резерват „Сребърна“, Резерват „Червената стена“ и Национален парк „Централен Балкан“. За въпросните територии е изразена подкрепа от страна на всички или част от общините, на чиято територия се намират и за тях предстои изготвянето на номинационни формуляри за обявяването им като пост - севилски биосферни паркове. Номинационните формуляри ще бъдат внесени в Секретариата на ЮНЕСКО до 30 септември 2016г.




  • Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Съществуват редица заплахи, които биха попречили за постигане на целите по програмата. Сечи, незаконен лов, незаконен риболов, прекомерно и незаконно събиране на билки, диворастящи плодове и гъби, почвена ерозия и предизвикани от човека пожари; промени в интензивността на пашата; отпадъци, не регулирано туристическо натоварване; нерегламентирани и екстремни спортове; нерегламентирано навлизане на МПС и използване на различни видове оборудване; иманярство; наличие на постройки, съоръжения и незаконно строителство; и др. заплахи причинени от човека. За всички констатирани закононарушения при осъществяване на дейностите в гори, земи и водни площи в защитените територии на собственици, ползватели, физически и юридически лица, през първото полугодие на 2016 г. са съставени актове и са издадени наказателни постановления.

  • Отговорност за изпълнението на програмата

МОСВ – Дирекция “НСЗП”

За отчетния период основна част от разходите са извършени за мониторинг състоянието на екосистеми, растителни и животински видове, за съгласувания на дейности в защитени територии, проверки и издавани предписания в защитени територии във връзка с опазване на биологичното разнообразие. Издавани са предписания във връзка с дейности в защитените територии.

Дейностите за предоставяне на продуктите /услугите се извършват чрез издаване на разрешителни и регулационни режими. Издадени са разрешителни за паша, добив на сено; за събиране на гъби; за събиране на билки; съгласуване на дейности в защитените територии и др.

Експерти от дирекцията участват ежегодно при извършването на мониторинг на видовете кафява мечка и дива коза, средно зимни преброявания на водоплаващи птици, и други дейности свързани с НСМБР.


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи


  • Описание на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата

Програма BG03 – „Биологично разнообразие и екосистеми“- с общ бюджет от 9,4 млн. евро, от които 85% безвъзмездно финансиране и 15 % национално съ-финансиране.

През първото полугодие на 2016 г. се изпълняваха дейности по сключените 26 договори за безвъзмездна помощ, като бяха отчетени първите успешно приключили проекти. За всички проекти, заявили потребност от удължаване срока на изпълнение, бяха подписани допълнителни споразумения към договорите.

Публикуване бе покана за усвояване на резерва по програмата и към края на отчетния период получените предложения са в процес на оценка. Кандидатурите покриват двата типа екосистеми, за чиито картиране не бяха сключени договори – агро-екосистеми и морски екосистеми.

Проектите, които са в етап на изпълнение са разпределени по приоритетите на програмата, както следва:

По приоритет 1. Повишаване на разбирането и осведомеността за биологично разнообразие и екосистемни услуги, в т.ч. разнообразие и осведоменост относно връзките между биоразнообразието и изменението на климата, както и за икономическата оценка на екосистемите

• 12 проекта по покана BG03.SGS “Създаване на национална кампания за обучение и повишаване осведомеността чрез доброволчески и подкрепящи дейности”. Приключи изпълнението на общо 5 от проектите.

По приоритет 2. Подобряване опазването на природните екосистеми от инвазивни чужди видове (ИЧВ):

• 1 проект по покана BG03.01 “Подобряване опазването на природните екосистеми от инвазивни чужди видове“

• 1 предефиниран проект BG03.PDP1 „Подобряване на Българската информационна система за биологично разнообразие“ (IBBIS) с бенефициент - Изпълнителната агенция по околна среда. Проектът е с хоризонтален характер и освен създаването на модул за инвазивни чужди видове в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), предвижда и дейности, подпомагащи другите два приоритета на програмата – подобряване публичния интерфейс на НСМБР, създаване на мобилни приложения и модул за екосистемни услуги.

• По приоритет 3. Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие, в секторните политики и законодателство:

• 7 проекта по покана BG03.02 „Картиране и оценка на екосистемните услуги“

• 4 проекта по покана BG03.03 „Подобрена интеграция на съображения, свързани с биологичното разнообразие“, в секторните политики и законодателство

• 1 предефиниран проект BG03.PDP2 Методологическа подкрепа за картиране и оценка на екосистемни услуги (MetEcoSMap) с бенефициент – дирекция КВЕСМС-МОСВ

Проектите в обхвата на трите приоритетни оси са в процес на изпълнение, като някои от тях са заявили удължаване във връзка с предвидени допълнителни дейности или други обстоятелства при изпълнението им. Крайният срок за изпълнение на проектите, съгласно Регламента на ФМ на ЕИП е 30.04.2017г.

За периода до 30.06.2016 г. общо предоставени средства, за плащания по сключени договори, както и за управление на програмата в размер на 4 315 593лв., от които 3 672 827лв. безвъзмездно финансиране и 642 852 лв. национално съфинансиране.



Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи



1900.01.04 Бюджетна програма “Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

5 882 200

6 063 519

2 793 451

 

Персонал

3 873 600

3 978 822

1 943 491

 

Издръжка

2 008 600

2 066 827

841 423

 

Капиталови разходи

0

17 870

8 537

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

5 882 200

6 063 519

2 793 451

 

Персонал

3 873 600

3 978 822

1 943 491

 

Издръжка

2 008 600

2 066 827

841 423

 

Капиталови разходи

 

17 870

8 537

2

Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

0

0

0

 

Персонал

 

 

 

 

Издръжка

 

 

 

 

Капиталови разходи

 

 

 

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.....................................

 

 

 

 2.2

2....................................

 

 

 

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0

0

0

 

1.....................................

 

 

 

 

2....................................

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС

22 189 023

16 451 774

-1 714 442

1.

ОП "Околна среда" 2007-2013

15 641 974

15 641 974

-6 343 120

 

ОП "Околна среда" 2014-2020

450 049

9 800

9 800

2.

Национален доврителен фонд

 

 

 

3.

Програми за отстраняване на минали екологични щети

 

 

 

4.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 02 - "Интегрирано управление на морските и вътрешните води"

 

 

 

5.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство Програма BG 03 - "Биологично разнообразие и екосистеми"

5 297 000

 

4 315 594

6.

Транфер към БАН за дейности по Закона за видите

 

 

 

7.

Българо-швейцарска програма за сътрудничество - Екологично обезвреждане на излезлите от употреба пистициди и др. препарати за растителна защита с изтекъл срок

 

 

 

8.

LIFE 14 IDP/BG/000013 CAPTA BG - Техническа помощ за изграждане на капацитет в българското МОСВ за изпълнение на програма LIFE

 

 

4 243

9.

ПУДООС

800 000

800 000

299 041

10.

Държавен инвестиционен заем - лихви

 

 

 

11.

Централен бюджет -трансфер от МОСВ към ЦБ от приходи от продажба на квоти от емисии на парникови газове

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

22 189 023

16 451 774

-1 714 442

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

5 882 200

6 063 519

2 793 451

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

28 071 223

22 515 293

1 079 009

 

Численост на щатния персонал

310

310

304

 

Численост на извънщатния персонал

 

 

 



* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите, според целта, основанието/характера им и източника на финансиране


Реално изплатени суми по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."

За периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г.







Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие"

-6 343 119,63 лв



ОБЩ РЕАЛИЗИРАН НАПРЕДЪК ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.” ДО 30.06.2016 г.
По отношение на Приоритетна ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” от заложените по програмата четири индикатора три са с надхвърлени целеви стойности и един е постигнат на 100%:

Брой картирани защитени територии и зони от мрежата НАТУРА 2000 – 228 броя при заложена целева стойност 228 броя или изпълнение на 100 %;

Брой разработени/актуализирани планове за управление на защитени територии и защитени зони от мрежата НАТУРА 2000 – 64 броя при заложена целева стойност на индикатора по програмата 44 броя или изпълнение над 143 %;

Брой местообитания и видове, за чието опазване са изпълнени дейности – 365 броя при заложена целева стойност на индикатора по програмата – 230 броя или изпълнение над 150 %;

Процент от видовете и местообитанията по Директива 92/43/ЕИО с определени оценки за природозащитен статус – изпълнението е над 100 % от заложеното картиране на видовете и местообитанията по Директивата.




Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   32




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница