Цели на подпрограмата
-
Подобряване и поддържане на параметрите на корабоплавателния път, като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия/ с отчитане на новите технологии във вътрешния воден транспорт;
-
Постигане на високо ниво на безопасност в речния транспорт;
-
Общо подобряване на условията за извършване на превози на пътници и товари в страната;
-
Постигане и поддържане висока степен на безопасност и сигурност и повишаване на качеството на транспортните услуги;
-
Създаване на условия за развитие на транспортния сектор в съответствие с международните стандарти.
Организационни структури, участващи в подпрограмата
По подпрограмата работят всички дирекции на ИА „Проучване и поддържане на р. Дунав”
Отговорност за изпълнението на подпрограмата
Отговорността за изпълнението на подпрограмата е на директорите на дирекции ХТП”, „ПППТ”, „ХХМ” и директора на ИА „ППД”, под ръководството на ресорния заместник-министър.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
Показатели
|
Мерна единица
|
Бюджет
2011 г.
|
Прогноза 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
1. Непрекъснато наблюдение състоянието на речното русло
|
дни
|
300
|
300
|
300
|
300
|
2. Поддържане в българския участък на р. Дунав действието на навигационни знаци
|
бр.
|
841
|
841
|
841
|
841
|
3. Извършване на хидрографни измервания по корабоплавателния път, акваториите и пристанищата с помощта на система за позициониране и ехолот и водни снимки с ехолотни галсове
|
км. Бр.
|
500 км; 730 бр.
|
500 км; 730 бр.
|
500 км; 730 бр.
|
500 км; 730 бр.
|
4. Изработени хидрографни снимки
|
бр.
|
при необходимост
|
при необходимост
|
при необходимост
|
при необходимост
|
5. Издаване Бюлетин за разстановка на знаците
|
бр.
|
45
|
45
|
45
|
45
|
6. Издавани Известия до корабоплавателите
|
бр.
|
50
|
50
|
50
|
50
|
7. Ежедневно издаване и разпространяване на "Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав", съдържащ и прогноза за речните нива
|
бр.
|
365
|
365
|
365
|
365
|
8. Водни снимки
|
бр.
|
300
|
300
|
300
|
300
|
9.Съгласуване на проекти за строителство, за пристани, фериботи, газопроводи, съобщителни кабели и др.
|
бр.
|
при необходимост
|
при необходимост
|
при необходимост
|
при необходимост
|
10. Двудневни прогнози за водните стоежи
|
бр.
|
730
|
730
|
730
|
730
|
11. Седмични прогнози за водните стоежи
|
бр.
|
104
|
104
|
104
|
104
|
12. Извършени метеонаблюдения
|
бр.
|
26280
|
26280
|
26280
|
26280
|
13. Съставени и предадени аеротелеграми
|
бр.
|
26280
|
26280
|
26280
|
26280
|
14. Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили и скорости на течението
|
бр.
|
24
|
24
|
24
|
24
|
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата
За рехабилитация на съществуващата инфраструктура и строителството на нови обекти, по-добре приспособени към новите реалности и в съответствие със стандартите и изискванията на Европейския съюз, са необходими значителни инвестиции. Финансовите средства, отпускани в рамките на програмите на Европейския съюз, са от съществено значение за реализацията на редица мащабни проучвания за планирането и осигуряването на инвестиции за изграждането на важни транспортни инфраструктурни проекти.
За изпълнение на основните задължения по поддържане на плавателния път в българския участък на р. Дунав АППД - Русе разполага с голям корабен парк, който включва 8 плавателни съда /хидрографни, маневрени, водолазен, нефтосъбирач/, 1 стотонен плаващ кран, 1 дълбачка, 3 самоходни шалана и др. Тези дейности на Агенцията ангажират финансови средства за материали и резервни части, необходими за осигуряване непрекъснато функциониране на плавателните и технически средства и плавсъстава на АППД-Русе, за поддържане в добро състояние на корабния парк, обезпечаване работата на Корабна база - бои, стоманени и синтетични въжета, противопожарна техника и материали, дървен материал, стомани и ламарини и др., за изработване на знаци и съоръжения по НПО, шамандури, брегови знаци;
За гарантиране нормалната дейност на Агенцията при строг режим на икономии без да се нарушава регулярното поддържане на безопасността на корабоплаването са необходими 350 х. л дизелово гориво и 12 тона моторни масла и смазочни материали. За последните години чувствително се увеличи цената на дизеловото гориво – разход с висок относителен дял в издръжката на дейността на Агенцията. При изготвяне на бюджетната прогноза 2012 – 2014 г. е отчетено заложеното нарастване на акциза на горивата по години
Други фактори, които могат да въздействат върху изпълнение на целите са – неблагоприятни природни явления /необичайно високи и ниски води, ледоход, нефтени замърсявания и разливи и др./, инфлационните процеси и промените в цените на основните енергоносители - горива, еленергия, материали, резервни части и др.
Бюджетната прогноза за периода 2012 -2014 г. на АППД – Русе е разработена за целогодишно непрекъснато поддържане на корабоплавателния път като воден път с международно значение кл. VІІ /съгл. Резолюция 22, 29, и 30 на Работната група по вътрешен воден транспорт към ЕИК на ООН и препоръките на Дунавската комисия и решенията на Смесената българо-румънска комисия по поддържането и подобряването на фарватера.
Информация за наличността и качеството на данните
ИА ППД ежедневно издава и разпространява „Бюлетин за хидрометеорологичната и навигационна обстановка по р. Дунав” до заинтересованите страни /корабоплаватели, корабособственици,и др./ Същият се публикува на интернет страницата на Агенцията и се излъчва ежедневно в 15.00 маса по програма „Хоризонт” на БНР.
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги
-
Поддържане на навигационно-пътевата обстановка
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Постоянно наблюдение състоянието на речното русло и протичащите в него процеси;
-
Определяне, обозначаване и поддържане габаритите на корабоплавателния път съгласно препоръките на Дунавската комисия;
-
Извършване на корекции на фарвартера;
-
Извършване на измервания на водни количества по основните хидрометрични профили;
-
Разстановка на знаците (плаващи и брегови) на съответни позиции и целогодишното им поддържане;
-
Извършване на водолазни огледи и почистване на корабоплавателния път и акваториите на пристанищата;
-
Създаване на условия и ред за плаване в критичните участъци, съгласувано с Дирекция “Морска администрация” – Русе;
-
Издаване на бюлетин за навигационно-пътевата обстановка, известия до корабоплавателите и ежедневно излъчване на “Хидрометеорологичен бюлетин”.
-
Дъноудълбочителни и драгажни работи
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
-
Трални работи по корабоплавателния път, изготвяне на схеми за разположение на драгажните плаващи технически средства;
-
Извършване на драгажни работи с цел осигуряване изискуемите габарити на корабоплавателния път;
-
Съгласуване разрешителни за разполагане на добиващи уредби и извършване на драгажни работи.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
(в хил.лв.)
№
|
Програма Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
Бюджет 2011 г.
|
Прогноза
|
Разлика к.2-к.1
|
Прогноза
|
Разлика к.4-к.2
|
Прогноза
|
Разлика к.6-к.4
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
3 385,0
|
3 381,4
|
-3,6
|
3 476,6
|
95,2
|
3 540,4
|
63,8
|
|
Персонал
|
1 532,4
|
1 491,3
|
-41,1
|
1 563,6
|
72,3
|
1 660,4
|
96,8
|
|
Издръжка
|
1 452,6
|
1 480,1
|
27,5
|
1 503,0
|
22,9
|
1 447,0
|
-56,0
|
|
Капиталови разходи
|
400,0
|
410,0
|
10,0
|
410,0
|
0,0
|
433,0
|
23,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
3 385,0
|
3 381,4
|
-3,6
|
3 476,6
|
95,2
|
3 540,4
|
63,8
|
|
Персонал
|
1 532,4
|
1 491,3
|
-41,1
|
1 563,6
|
72,3
|
1 660,4
|
96,8
|
|
Издръжка
|
1 452,6
|
1 480,1
|
27,5
|
1 503,0
|
22,9
|
1 447,0
|
-56,0
|
|
Капиталови разходи
|
400,0
|
410,0
|
10,0
|
410,0
|
0,0
|
433,0
|
23,0
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Персонал
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Издръжка
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
От тях за: *
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
2.3
|
3....................................
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
3 340,0
|
4 300,0
|
960,0
|
4 300,0
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
1.Капиталови разходи за изграждане на инфраструктурни обекти
|
3 340,0
|
4 300,0
|
960,0
|
4 300,0
|
0,0
|
4 300,0
|
0,0
|
|
2.Издръжка
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3.Лихви
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
1 024 621,7
|
2 012 184,6
|
987 562,9
|
2 322 184,6
|
310 000,0
|
1 324 308,2
|
-997 876,4
|
|
1. Капиталов трансфер
|
119 000,0
|
119 000,0
|
0,0
|
183 300,0
|
64 300,0
|
185 800,0
|
2 500,0
|
|
2. Капиталови разходи
|
815 837,6
|
1 718 266,0
|
902 428,4
|
1 925 948,2
|
207 682,1
|
939 909,1
|
-986 039,1
|
|
3. Погашения
|
61 579,9
|
90 206,7
|
28 626,8
|
93 069,3
|
2 862,6
|
93 069,3
|
0,0
|
|
4. Лихва
|
28 204,2
|
48 018,7
|
19 814,5
|
49 756,5
|
1 737,8
|
49 756,5
|
0,0
|
|
5. Издръжка
|
|
510,2
|
510,2
|
500,0
|
-10,2
|
500,0
|
0,0
|
|
6. Субсидии по ЦБ
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
7 000,0
|
7 000,0
|
8 000,0
|
1 000,0
|
|
7. Капиталови разходи по ЦБ
|
|
36 183,0
|
36 183,0
|
62 610,6
|
26 427,65
|
47 273,3
|
-15 337,3
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
1 027 961,7
|
2 016 484,6
|
988 522,9
|
2 326 484,6
|
310 000,0
|
1 328 608,2
|
-997 876,4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
6 725,0
|
7 681,4
|
956,4
|
7 776,6
|
95,2
|
7 840,4
|
63,8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
1 031 346,7
|
2 019 866,0
|
988 519,3
|
2 329 961,2
|
310 095,2
|
1 332 148,6
|
-997 812,6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
127,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
0,0
|
127,0
|
0,0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
10,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
10,0
|
0,0
|
Сподели с приятели: |