ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА , ЧАСТИ: „СЪОБЩЕНИЯ”, „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”, „ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО”
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията си взаимодейства основно със следните институции:
-
Министерски съвет
-
Министерство на регионалното развитие и благоустройството;
-
Министерство на финансите;
-
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма;
-
Министерство на околната среда и водите;
-
Министерство на външните работи;
-
Министерство на вътрешните работи;
-
Министерство на отбраната;
-
Министерство на труда и социалната политика;
-
Министерство на здравеопазването;
-
Министерство на образованието, младежта и науката;
-
Комисия за регулиране на съобщенията;
-
Комисия за защита на конкуренцията;
-
Комисия за защита на потребителите;
-
Българска академия на науките;
-
Съвет за електронни медии;
-
Областни администрации;
-
Национално сдружение на общините;
-
Органи на местното самоуправление;
-
Пощенски оператори;
-
Синдикални, браншови и други обществени организации;
-
Органи за контрол за прилагане на здравословни и безопасни условия на труд.
-
Европейски и международни институции.
ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТНАТА ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2013 - 2015 г.
ОПИСАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
Предвидените собствени приходи по бюджета на МТИТС за 2013 г., които се администрират от Централно управление и второстепенните разпоредители са в размер на 51 000 000 лв., от които 41 % се генерират предимно от държавни такси, събирани по Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
ПРИХОДИ (в хил. лв.)
|
Отчет 2011 г.
|
Бюджет 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
Общо приходи:
|
62 017,9
|
42 074,0
|
51 000,0
|
42 074,0
|
42 074,0
|
|
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
62 778,4
|
42 074,0
|
51 000,0
|
42 074,0
|
42 074,0
|
Приходи и доходи от собственост
|
9 958,4
|
1 100,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
1 100,0
|
Държавни такси
|
24 962,6
|
21 100,0
|
21 100,0
|
21 100,0
|
21 100,0
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
5 920,4
|
3 800,0
|
3 800,0
|
3 800,0
|
3 800,0
|
Други
|
-1 351,6
|
74,0
|
74,0
|
74,0
|
74,0
|
Приходи от концесии
|
23 288,6
|
16 000,0
|
24 926,0
|
16 000,0
|
16 000,0
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
-760,5
|
|
|
|
|
ОПИСАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
През 2013 г. Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията предвижда да разходва, трансферира и координира 2 955 488,6 хил. лв. за програми в областта на транспорта и съобщенията. От общите разходи най-висок относителен дял се пада на капиталовите разходи за големи инвестиционни проекти: Изграждане на нов граничен комбиниран (пътен и железопътен) мост на река Дунав при Видин-Калафат; Строителство на Зимовник за презимуване на 39 речни кораби, плаващи по р. Дунав; Електрификация и реконструкция на жп линията Пловдив-Свиленград. Планираните средства по линия на Оперативна програма “Транспорт” са за: Разширение на метрото в София: Етап II, Лот 1 „Обеля-Надежда” и Лот 2 „Младост I-Цариградско шосе”; Изграждане на интермодален терминал в южен район на планиране – Пловдив; Рехабилитация на гаров комплекс–централна гара София; Подновяване на участъци от ж.п. инфраструктура по ж.п. линия Пловдив – Бургас; Модернизация на ж.п. линията София-Пловдив (участък Септември-Пловдив); Модернизация на ж.п. линията Видин –София, участък Видин- Руска Бяла/Мездра; Доизграждане на АМ „Тракия” – Лотове 2, 3 и 4; Строителство на АМ „Марица” от км 5+000 до км 71+011; Строителство на АМ „Струма”; Връзка на АМ „Хемус” със Софийски околовръстен път; Модернизация на път (E 79) Враца – Ботевград; Рехабилитация и ново строителство на път Е-85 Кърджали-Подкова; Изграждане на АМ София-Калотина; Подобряване на корабоплаването в българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене; Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав; Изграждане на система за управление на корабния трафик (VTMIS – фаза 3); Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав и др.
В частта на съобщенията инвестиционните средства са предназначени за Проектиране и изграждане на оптична свързаност на далекосъобщителни обекти във връзка с националната сигурност, Основен ремонт на съоръжения и модернизация на инженерно-технически системи.
ПРОГРАМИ за 2012 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(Бюджет)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 482 900,0
|
58 963,2
|
55 976,2
|
2 987,0
|
2 423 936,8
|
5 000,0
|
2 418 936,8
|
Политика в областта на транспорта
|
2 415 738,0
|
25 363,4
|
25 363,4
|
0,0
|
2 390 374,6
|
4 300,0
|
2 386 074,6
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
2 019 866,0
|
3 381,4
|
3 381,4
|
|
2 016 484,6
|
4 300,0
|
2 012 184,6
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
395 872,0
|
21 982,0
|
21 982,0
|
|
373 890,0
|
|
373 890,0
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
20 544,1
|
16 344,1
|
16 314,1
|
30,0
|
4 200,0
|
700,0
|
3 500,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
14 027,4
|
10 327,4
|
10 327,4
|
|
3 700,0
|
200,0
|
3 500,0
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
6 516,7
|
6 016,7
|
5 986,7
|
30,0
|
500,0
|
500,0
|
0,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
46 617,9
|
17 255,7
|
14 298,7
|
2 957,0
|
29 362,2
|
|
29 362,2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2013 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 956 988,6
|
59 258,3
|
55 989,3
|
3 269,0
|
2 897 730,3
|
4 986,9
|
2 892 743,4
|
Политика в областта на транспорта
|
2 827 974,1
|
25 541,9
|
25 541,9
|
0,0
|
2 802 432,2
|
3 066,9
|
2 799 365,3
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
2 299 942,4
|
3 500,2
|
3 500,2
|
|
2 296 442,2
|
3 066,9
|
2 293 375,3
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
528 031,7
|
22 041,7
|
22 041,7
|
|
505 990,0
|
|
505 990,0
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
89 544,3
|
16 296,7
|
16 266,7
|
30,0
|
73 247,6
|
1 920,0
|
71 327,6
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
33 790,3
|
10 172,7
|
10 172,7
|
|
23 617,6
|
220,0
|
23 397,6
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
55 754,0
|
6 124,0
|
6 094,0
|
30,0
|
49 630,0
|
1 700,0
|
47 930,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
39 470,2
|
17 419,7
|
14 180,7
|
3 239,0
|
22 050,5
|
|
22 050,5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2014 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
2 189 648,2
|
59 283,2
|
55 849,2
|
3 434,0
|
2 130 365,0
|
5 127,0
|
2 125 238,0
|
Политика в областта на транспорта
|
2 088 009,1
|
25 183,4
|
25 183,4
|
0,0
|
2 062 825,7
|
4 407,0
|
2 058 418,7
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
1 585 052,8
|
3 451,1
|
3 451,1
|
|
1 581 601,7
|
4 407,0
|
1 577 194,7
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
502 956,3
|
21 732,3
|
21 732,3
|
|
481 224,0
|
|
481 224,0
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
74 944,2
|
16 274,2
|
16 239,2
|
35,0
|
58 670,0
|
720,0
|
57 950,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
41 447,2
|
10 137,2
|
10 137,2
|
|
31 310,0
|
220,0
|
31 090,0
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
33 497,0
|
6 137,0
|
6 102,0
|
35,0
|
27 360,0
|
500,0
|
26 860,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
26 694,9
|
17 825,6
|
14 426,6
|
3 399,0
|
8 869,3
|
|
8 869,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРОГРАМИ за 2015 г.
|
Общо разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(прогноза)
|
(в хил. лв.)
|
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Общо по бюджета на МТИТС
|
1 409 977,5
|
65 180,2
|
61 741,2
|
3 439,0
|
1 344 797,3
|
1 073,0
|
1 343 724,3
|
Политика в областта на транспорта
|
1 318 942,6
|
27 012,4
|
27 012,4
|
0,0
|
1 291 930,2
|
353,0
|
1 291 577,2
|
Програма 1. Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура
|
798 541,3
|
3 543,1
|
3 543,1
|
|
794 998,2
|
353,0
|
794 645,2
|
Програма 2. Организация, управление на транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност
|
520 401,3
|
23 469,3
|
23 469,3
|
|
496 932,0
|
|
496 932,0
|
Политика в областта на съобщенията, електронното управление, информационното общество
|
67 789,3
|
17 269,3
|
17 229,3
|
40,0
|
50 520,0
|
720,0
|
49 800,0
|
Програма Развитие и поддържане на електронна и съобщителна инфраструктура за държавното управление
|
29 368,9
|
10 508,9
|
10 508,9
|
|
18 860,0
|
220,0
|
18 640,0
|
Програма Развитие на съобщенията, електронното управление и информационното общество
|
38 420,4
|
6 760,4
|
6 720,4
|
40,0
|
31 660,0
|
500,0
|
31 160,0
|
Програма "Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза"
|
23 245,6
|
20 898,5
|
17 499,5
|
3 399,0
|
2 347,1
|
|
2 347,1
|
ОПИСАНИЕ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ФИНАНСИРАНЕ
От общия размер на разходите за 2013 г. – 2 956 988,6 хил. лв., се предвиждат 1 756 906,2 хил. лв. от Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондове за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансиране от държавния бюджет.
Към бюджета на МТИТС за периода 2013-2015 г. в програмния му формат са отнесени директните трансфери за капиталови разходи от републиканския бюджет за изграждане на железопътна, водна и въздушна инфраструктура, както и субсидиите за нефинансовите предприятия (“БДЖ” ЕАД, ДП НК “Железопътна инфраструктура”, ДП “Транспортно строителство и възстановяване” и ДП “Съобщително строителство и възстановяване”).
Разработеният програмен бюджет включва също субсидиите за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози в слабо населените планински и гранични райони и средствата за компенсиране стойността на безплатните и по намалени цени пътувания на някои категории граждани. Средствата от републиканския бюджет за субсидии и компенсации се предоставят по силата на специфични закони. На това основание тези средства са показани като част от консолидирания бюджет на министерството.
Източници на финансиране на консолидираните разходи (в хил. лв.)
|
Отчет 2011 г.
|
Бюджет 2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи:
|
1 436 775,2
|
2 482 900,0
|
2 956 988,6
|
2 189 648,2
|
1 409 977,5
|
Общо финансиране:
|
1 436 775,2
|
2 482 900,0
|
2 956 988,6
|
2 189 648,2
|
1 409 977,5
|
Собствени приходи
|
62 017,8
|
42 074,0
|
51 000,0
|
42 074,0
|
42 074,0
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
21 793,0
|
60 611,1
|
45 242,5
|
49 836,7
|
51 679,7
|
Трансфери между бюджетни сметки
|
18 185,6
|
9 100,0
|
9 050,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
Капиталови трансфери
|
118 986,0
|
119 000,0
|
149 490,0
|
164 500,0
|
194 000,0
|
Капиталови разходи по ЦБ
|
|
39 683,0
|
32 793,6
|
40 016,0
|
26 566,0
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
14 672,1
|
118 728,3
|
51 353,3
|
55 872,0
|
Банкови заеми
|
|
|
|
117 325,0
|
2 616,9
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
32 221,6
|
49 678,1
|
0,0
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
665 563,6
|
1 464 100,0
|
1 756 906,2
|
985 157,7
|
360 144,0
|
Заеми
|
105 200,0
|
219 396,1
|
285 204,9
|
200 000,0
|
125 516,1
|
Погашения
|
40 127,4
|
90 206,7
|
61 491,2
|
68 567,8
|
70 067,8
|
Безвъзмездни помощи
|
239,2
|
488,9
|
488,9
|
635,7
|
147,0
|
Субсидии поЦБ
|
372 441,0
|
373 890,0
|
446 593,0
|
461 182,0
|
472 294,0
|
Други европейски фондове и програми, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |
