Съдържание
I.ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА 3
II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА 9
III. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ 10
IV. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ЕФЕКТИВНОТО ВЪНШНОИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО 13
Преглед на изпълнението на бюджетна програма - 2000.01.01 „ОБЛЕКЧАВАНЕ НА РЕГУЛАЦИИ, опростяване НА ПРОЦЕДУРИ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ” 15
Преглед на изпълнението на бюджетна Програма - 2000.01.02 „насърчаване на предприемачеството и иновациите” 28
Преглед на изпълнението на бюджетна Програма – 2000.01.03 „Закрила на обектите на индустриална собственост” 48
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.04 „ИНФРАСТРУКТУРА ПО КАЧЕСТВОТО В ПОДКРЕПА РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИКАТА” 55
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.05 „ПОДОБРЯВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В единния европейски пазар” 76
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА Програма – 2000.01.06 „управление на програми и проекти, съфинансирани от ес” 81
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА Програма – 2000.01.07 „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ за повишаване на конкурентоспособността на икономиката” 96
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.08 „ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ И ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ” 104
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.01.09 „ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” 115
Преглед на изпълнението на бюджетна Програма – 2000.02.01 „реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на еВРОПЕЙСКИЯ сЪЮЗ” 122
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА – 2000.03.00 „АДМИНИСТРАЦИЯ” 139
I.ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА
А/ Отчет на приходите по бюджета на Министерство на икономиката (Приложение 1)
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
|
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
I-во полугодие на 2016 г.
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
23 654 700
|
23 666 464
|
14 553 039
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
23 654 700
|
23 654 700
|
14 533 181
|
Приходи и доходи от собственост
|
7 983 536
|
7 983 536
|
3 526 865
|
Държавни такси
|
13 013 500
|
13 013 500
|
10 250 139
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
2 621 664
|
2 621 664
|
1 356 838
|
Приходи от концесии
|
|
|
|
Други
|
36 000
|
36 000
|
-296 825
|
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
|
|
|
-306 241
|
Постъпления от прдажба на нефинансови активи
|
|
|
2 405
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
11 764
|
19 858
|
Към 30.06.2016 г. са отчетени приходи в размер на 14 553 039 лв.
§ 24-00 „Приходи и доходи от собственост” –3 526 865 лв. По отделните подпараграфи на параграф 24-00 приходи са отчетени както следва:
§§ 24-04 – „Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 1 990 813 лв.
Най - голямо изпълнение е отчетено от ИА „Българска служба за акредитация” – 1 476 100 лв. приходи от акредитация, събирани съгласно Ценоразпис на услугите по акредитация, извършвани на основание чл.26 от Закона за акредитация. Приходи по подпараграфа са реализирани и от Български институт по метрология в размер на 346 909 лв. от услуги по Ценоразпис съгласно чл.4, ал.4, т.2 от Устройствения правилник, във връзка с чл.10 а, ал.2, т.2 от Закона за измерванията. Друг съществен принос в изпълнението на приходите по подпараграфа е на Патентно ведомство – 167 804 лв. от извършени услуги, предоставени на бизнеса и обществеността в изпълнение на разпоредбите на ПМС № 242/27.12.1999г. за приемане на Тарифата от такси на ведомството на предоставяне на услуги по вътрешен ценоразпис.
§§ 24-05 „Приходи от наеми на имущество” – 1 457 597 лв. Реализираните приходи от наеми от ЦПРБМ са 1 033 025 лв. - основен приходоизточник в бюджета на Центъра – внесени суми по договори за право на ползване на офисни, жилищни помещения и складови площи и паркоместа, от ЦУ на МИ – 424 572 лв. Приходите се реализират на основание сключени договори за предоставяне на имущество под наем на български фирми и физически лица.
§§ 24-08 „Приходи от лихви по текущи банкови сметки” – 2 лв., отчетени лихви по текущи банкови сметки в ЦУ на МИ – 2 лв.
§§ 24-10 „Приходи от лихви по предоставени заеми в страната и чужбина” – 78 233 лв., отчетени лихви по предоставени заеми в ЦУ на МИ - платени лихви по Договор за заем, сключен между Република България, представлявана от Министъра на икономиката и Министъра на финансите и KfW, Франфуркт на Майн със Заемополучател ПроКредитБанк България (Финансова институция) за „Насърчаване на малки и средни предприятия в градските и селските райони в България”.
§§ 24-19 „Приходи от други лихви” – 220 лв. - лихви по открити особени сметки от бенефициенти на НИФ в полза ИАНМСП – 151 лв.
§ 25-00 „Държавни такси” - 10 250 139 лв. Приходите по §25-00 са отчетени в следните размери и на следните основания: Патентно ведомство в размер на 6 221 547 лв., събрани на основание Тарифата за таксите, приета с Постановление № 242/27.12.1999 г. на Министерския съвет; Български институт по метрология /БИМ/ - 2 666 043 лв. – приходи от такси по Тарифа на БИМ, приета с ПМС №95 от 19.04.2013г.; приходи от ДАМТН – 1 240 122 лв. по Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на ДАМТН съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и закона за измерванията. Друг дял в приходите по параграфа са тези от ДКСБТ – 9 110 лв. - събрани държавни такси за регистрация и промяна в обстоятелствата на стокова борса, тържище, пазар на производители, брокерска дейност, достъп до масив на ценова информация, таблична справка по заявка и препис от регистрите. Приходи по подпараграфа са отчетени и от ЦУ на МИ в размер на 113 317 лв.
§ 28-00 „Глоби, санкции и наказателни лихви” – по параграфа са отчетени 1 356 838 лв.
Приходите по §28-00 са отчетени в следните размери и от следните разпоредители с бюджет – голям относителен дял от реализираните приходи са отчетени от ЦУ на МИ в размер 505 900 лв. Друга съществена част е отчетена от ДАМТН – 508 816 лв., които представляват глоби по наказателни постановления, събрани в агенцията по Закона за техническите изисквания към продуктите, Закона за чистотата на атмосферния въздух и Закона за измерванията. Съществен дял в приходите, отчетени по подпараграфа е този Комисия за защита на потребителите /КЗП/ – 190 909 лв., в резултат на наложените администрирани глоби и санкции на основание Закона за защита на потребителите, Закона за туризма, Закона за потребителския кредит, Закона за цените (отм), Закона за защита на потребителите и за правилата за търговия (отм), Закона за електронната търговия. Друга част от приходите са отчетени както следва: от ДКСБТ в размер на 105 689 лв. от административно наказателни актове за нарушения по ЗСБТ, подлежащи на изпълнение по реда на ЗАНН, като на същото изпълнение подлежат и Решенията на съда по обжалвани наказателни постановления; от ЦПРБМ са отчетени 28 514 лв. за внесени неустойки за забавени плащания от ползватели на имущество, непогасили в уговорения срок дължимите вноски по договори за право на ползване на офисни, жилищни помещения и складови площи; от ПВ в размер на 14 844 лв., което се дължи на подобряване дейността на ведомството по санкциониране на нарушителите на права на индустриална собственост и БИМ – 2 166 лв. - платени лихви по актове за публ.държавни вземания
§ 36-00 „Други неданъчни приходи” – минус 296 825 лв.
Най-голям относителен дял има §§36-19 „Други неданъчни приходи” – 25 072 лв.- сумата включва приходи, получени в ЦУ на МИ – 4 731 лв., ЦПРБМ – 39 лв., АПСК – 18 643 лв., БИМ – 269 лв.,ПВ – 413 лв., БАИ – 340 лв., ДАМТН – 606 лв. и КЗП – 31 лв. - от продадени на вторични суровини бракувани материали и активи, от конкурсна документация, такси за достъп до обществена информация и др.
Приходите по този параграф до голяма степен не могат да бъдат обхванати при планирането. При отчитането на събраните от НАП глоби, сумите се показват като коректив с отрицателен знак и това води до неизпълнение на планираните суми по този параграф като цяло.
За отчетените приходи по подпараграфа прилагаме подробна разшифровка.
§§ 36-18 „Коректив за касови постъпления (-)”- минус 326 001 лв. - постъпили суми от наказателни постановления (публични държавни вземания) по сметка на НАП съгласно т.ХХІV на ДДС 12/10.12.2009 на МФ.
§§ 36-11 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА” – 12 013 лв. По подпараграфа са отчетени приходи от застрахователни обезщетения в ЦУ – 6 785 лв., ЦПРБМ – 4 592 лв., ИАНМСП – 156 лв. и АПСК – 480 лв. от щети на служебни автомобили.
По параграфа има отчетени и реализирани курсови разлики от валутни операции §§ 36-01 в размер на минус 7 909 лв.
§37-00 „Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – минус 306 241 лв.
§§37-01 – „Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (- 169 490 лв.) от ЦУ на Министерство на икономиката и от АПСК.
§§37-02 – „Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (- 136 751 лв.) във връзка с дейността на ЦУ на МИ /– 24 522 лв./, БИМ /– 21 164 лв./, ПВ /– 220 лв./, АПСК /– 35 лв./, ЦПРБМ / – 90 810 лв./
§ 40-00 „Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 405 лв.
§§40-24 – „Постъпления от продажба на транспортни средства” – 2 405 лв. Продадени транспортни средства, в т.ч.: 2 405 лв – отчетени в ЦПРБМ.
§46-00 „Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от чужбина” – 4 521 лв.
|
|
§§ 46-50 „Текущи помощи и дарения от други международни организации”– 19 858 лв.,
|
|
|
Отчетени в ПВ приходи от международни програми – получено финансиране от ЕПВ, което не е структура на ЕС - за командировки, сканиране, за техника.
|
Б/ Отчет на разходите по бюджета на Министерство на икономиката по бюджетни програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение 2а)
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми по бюджета на Министерство на икономиката
|
Класификационен код*
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
I-во полугодие на 2016 г.
|
(в лева)
|
|
Общо разходи по бюджета на Министерство на икономиката
|
71 864 400
|
78 117 672
|
28 785 139
|
2000.01.00
|
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
|
51 364 400
|
57 603 132
|
19 643 812
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"
|
1 531 844
|
1 560 084
|
790 092
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"
|
9 359 966
|
9 359 966
|
2 849 912
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"
|
2 443 264
|
2 460 268
|
1 149 824
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"
|
11 294 464
|
17 492 552
|
7 622 529
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"
|
585 223
|
600 623
|
264 557
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"
|
713 675
|
693 675
|
120 874
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"
|
8 015 164
|
8 015 164
|
424 312
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"
|
13 857 500
|
13 857 500
|
4 557 832
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма "Защита на потребителите"
|
3 563 300
|
3 563 300
|
1 863 880
|
|
|
|
|
|
2000.02.00
|
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
|
13 500 000
|
13 513 750
|
5 878 727
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"
|
13 500 000
|
13 513 750
|
5 878 727
|
|
|
|
|
|
2000.03.00
|
Програма „Администрация”
|
7 000 000
|
7 000 790
|
3 262 600
|
* Класификационен код съгласно РМС № 961 от 2015 г. за изм. на РМС № 468 от 2015 г.
|
В/ Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики (Приложение 2б)
Приложение № 2б – Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми
|
|
ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ И БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ на МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА
|
Общо консолидирани разходи
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
|
Класификационен код
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
Общо
|
По бюджета на ПРБ
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
|
Общо разходи
|
86 234 635
|
30 195 216
|
26 020 581
|
4 174 635
|
56 039 419
|
2 764 558
|
53 274 861
|
2000.01.00
|
Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност
|
77 093 460
|
21 054 041
|
16 879 254
|
4 174 787
|
56 039 419
|
2 764 558
|
53 274 861
|
2000.01.01
|
Бюджетна програма "Облекчаване на регулации, опростяване на процедури по предоставяне на административни услуги"
|
790 092
|
790 092
|
790 092
|
|
0
|
|
|
2000.01.02
|
Бюджетна програма "Насърчаване на предприемачеството и иновациите"
|
50 712 813
|
2 889 358
|
2 889 358
|
|
47 823 455
|
-39 446
|
47 862 901
|
2000.01.03
|
Бюджетна програма "Закрила на обектите на индустриална собственост"
|
1 378 787
|
1 378 787
|
1 149 824
|
228 963
|
0
|
|
|
2000.01.04
|
Бюджетна програма "Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на икономиката"
|
7 626 942
|
7 626 942
|
7 622 529
|
4 413
|
0
|
|
|
2000.01.05
|
Бюджетна програма "Подобряване възможностите за участие в единния европейски пазар"
|
264 557
|
264 557
|
264 557
|
|
0
|
|
|
2000.01.06
|
Бюджетна програма "Управление на програми и проекти, съфинансирани от ЕС"
|
9 402 364
|
3 990 404
|
120 874
|
3 869 530
|
5 411 960
|
|
5 411 960
|
2000.01.07
|
Бюджетна програма "Насърчаване на инвестициите за повишаване на конкурентоспособността на икономиката"
|
424 312
|
424 312
|
424 312
|
|
0
|
|
|
2000.01.08
|
Бюджетна програма "Преструктуриране и ефективно управление на държавната собственост"
|
4 557 832
|
1 753 771
|
1 753 771
|
|
2 804 061
|
2 804 061
|
|
2000.01.09
|
Бюджетна програма "Защита на потребителите"
|
1 935 761
|
1 935 818
|
1 863 937
|
71 881
|
-57
|
-57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.02.00
|
Политика в областта на ефективното външноикономическо сътрудничество
|
5 878 575
|
5 878 575
|
5 878 727
|
-152
|
0
|
0
|
0
|
2000.02.01
|
Бюджетна програма "Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на Европейския съюз"
|
5 878 575
|
5 878 575
|
5 878 727
|
-152
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2000.03.00
|
Бюджетна програма „Администрация”
|
3 262 600
|
3 262 600
|
3 262 600
|
|
0
|
|
|
Г/ Източници на финансиране на консолидираните разходи (Приложение 3)
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
I-во полугодие на 2016 г.
|
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи:
|
246 056 400
|
252 288 481
|
86 234 635
|
Общо финансиране:
|
246 056 400
|
252 288 481
|
86 234 635
|
По бюджета на ПРБ, в т.ч. за сметка на:
|
71 864 400
|
78 117 672
|
28 785 139
|
Собствени приходи
|
23 654 700
|
23 666 464
|
14 553 039
|
Субсидия от държавния бюджет
|
48 209 700
|
54 451 208
|
14 232 100
|
По други бюджети и сметки за средства от ЕС, в т.ч. от:
|
174 192 000
|
174 170 809
|
57 449 496
|
Централен бюджет, в т.ч.:
|
|
|
|
Държавни инвестиционни заеми
|
|
|
|
Сметки за средства от ЕС (ССЕС на НФ и на ДФЗ)
|
173 300 000
|
173 300 000
|
57 144 239
|
1. ОП Конкурентоспособност
|
109 000 000
|
109 000 000
|
39 420 153
|
2. ОП Конкурентоспособност и иновации
|
64 300 000
|
64 300 000
|
17 724 086
|
Други програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор
|
892 000
|
870 809
|
305 257
|
1. Договор сътрудничество с EUIPO (ВИСЕС), проекти по фонд за коопериране и по програма за сближаване на практиките
|
619 000
|
598 843
|
213 942
|
2. Проект „Надзор на пазара на гуми 2015“
|
0
|
0
|
2 065
|
3. Проект „Европейски потребителски център България“
|
216 000
|
156 217
|
54 036
|
4. Проект „Съвместна дейност JA 2014“
|
0
|
19 316
|
7 804
|
5. Проект „Съвместни действия по надзора на пазара 2014“ - JA 2014
|
0
|
9 800
|
0
|
6. Проект „Съвместна дейност 2015“
|
0
|
0
|
2 799
|
7. Проект „Съвместна дейност EEPLIANT“
|
46 000
|
25 763
|
1 077
|
8. Проект „TAIEX Stady Visit № INT MARK IND/STUD 59056“
|
0
|
5 256
|
2 450
|
9. Договор за техническо сътрудничество с EUIPO (ВИСЕС)
|
11 000
|
21 000
|
15 021
|
10. Проект „Съответствие на продуктите свързани с енергийната ефективност“ (EEPLIANT)
|
0
|
34 614
|
5 177
|
11. Проект „GRANT AGREEMENT №15RPT04 TRACE PQM“
|
0
|
0
|
886
|
Други програми и други донори по бюджета на ПРБ
|
|
|
|
Други бюджетни организации, включени в консолидираната фискална програма
|
|
|
|
Сподели с приятели: |