9.13 Програма 13 “Обекти с представителни и социални дейности”
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основната цел на програмата е ефективно управление на обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, и качествено обслужване на: -
ползвателите на обектите с представителни функции съгласно Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. за използването на недвижими имоти - публична държавна собственост;
-
ползвателите на услугите в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” -. Пампорово, и в Спортно-оздравителния комплекс „Лозенец”.
На 1 януари 2012 г. числеността на персонала в обектите, предназначени за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, е общо 416 щатни бройки. Към 30 юни 2012 г. числеността на персонала е 310 щатни бройки.
В изпълнение на мярка 180 от Плана за изпълнение на мерките за отпимизация на държавната администрация, приети с Решение № 560 на Министерския съвет, почивна база „Слънчев бряг” с Постановление № 17 на Министерския съвет от 3 февруари 2012 г. става юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерския съвет от 1 март 2012 г., с численост на персонала 76 щатни бройки, а почивна база „Орлица” – Пампорово, става юридическо лице от 1 април 2012 г с Постановление № 22 на Министерския съвет от 10 февруари 2012 г. с численост на персонала 26 щатни бройки.
Описаните по-горе промени са отразени в длъжностните разписания на обектите.
.
Продукти/услуги, предоставяне по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне
Предвид сезонния характер на дейностите, извършвани в обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи, изпълнението на целите на програмата може да се определи като задоволителна. Като цяло целите са постигнати.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
-
дейности, с които се осигуряват необходимите условия за протичането на официални срещи и мероприятия в стопанство „Евксиноград", обект „Шабла" и комплекс „Бояна", в т. ч. услуги на индивидуални ползватели;
-
дейности, свързани с предоставяне на необходимите условия за отдих на работещите в централните държавни органи и на други лица в почивните бази „Слънчев бряг” и „Орлица” - Пампорово”, и с подпомагане квалификация на кадрите;
-
дейности по предоставяне на услуги за осигуряване на възстановяване и профилактика, предлагани от СОК „Лозенец”.
Резултати от предоставянето на продукти/услуги
През първото полугодие на 2012 г. в обектите, предназначени за представителни нужди, са организирани 40 мероприятия, в т. ч. 16 представителни мероприятия (15 мероприятия в комплекс „Бояна” и едно мероприятие в стопанство „Евксиноград”. Общо реализираните нощувки от всички мероприятия са 1128, а от представителните мероприятия са реализирани 752 нощувки (662 в комплекс „Бояна” и 90 в стопанство „Евксиноград”). Общо в комплекс „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла” през отчетния период са реализирани от мероприятия и индивидуални ползватели 2214 нощувки, в т.ч.1086 нощувки на индивидуални ползватели.
В стопанство „Евксиноград” и в обект „Шабла” през първото пологодие на 2012 г. са пребивавали длъжностни лица по силата на Постановление № 118 на Министерския съвет от 1993 г. и физически лица на свободен прием и са реализирани 904 нощувки. Приходите, реализирани от винарска изба „Евксиноград”, представляват 44 на сто от общо приходите за стопанство „Евксиноград”.
Винарска изба „Евксиноград” през първото полугодие на 2012 г. е произвела 6748 литри различни асортименти бели вина и е бутилирала от реколта 2010 и 2011 г. 34 671 (750ml) бутилки вино. Произведени са бренди „Евсиняк” 10 - годишно и 20 - годишно (700 ml) - 856 бутилки.
През този период са направили посещение в двореца „Евксиноград” и в парка 1773 лица.
Почивна база „Слънчев бряг” е лятна сезонна база и приема посетители от 15 април до 30 октомври.
За първото полугодие на 2012 г. са проведени 5 мероприятия. Реализирани са от мероприятия и индивидуални ползватели 6776 нощувки, а през същия период на 2011 г. са реализирани 5778 нощувки, или с 998 нощувки повече през 2012 г. Средната заетост за два месеца и половина е 27 на сто, а за същия период на 2011 г. е 20 на сто.
Почивна база „Орлица” – Пампорово, е зимна почивна база и приема посетители от 1 ноември до 15 април
Реализирани са общо от мероприятие и индивидуални ползватели 4453 нощувки или с 1467 нощувки повече в сравнение със същия период на 2011 г.
Средната заетост за полугодието на 2012 г. е 31 на сто, а за същия период на 2011 г. е 21 на сто.
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец” работи целогодишно на клубен принцип. През отчетния период са продадени 1729 абонаментни карти, в т.ч.19 златни, 86 сребърни, 1499 бронзови, 73 детски, 46 карти за тенис на корт - летен сезон, и 6 карти за придружител за тенис. Извършените индивидуални услуги (ЛФК, електропроцедури, антицелулитни процедури, LPG, обучение по плуване, тангентор, козметика на лице и други) са 25 на сто от общо приходите на комплекса.
Почивна база „Св. Св. Константин и Елена” не функционира и не приема посетители след прекратяването на договора с наемателя от май 2011 г.
През първото полугодие на 2012 г. всички обекти, включени в програмата са реализирали нетни приходи 1 192 974 лв., а са извършили разходи, включително капиталови за 3 283 580 лв.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма „Обекти с представителни и социални дейности”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
6 163
|
6 432
|
3 326
|
|
Персонал
|
3 571
|
3 571
|
1 735
|
|
Издръжка
|
2 557
|
2 557
|
1 465
|
|
Капиталови разходи
|
35
|
304
|
126
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
6 163
|
6 432
|
3 326
|
|
Персонал
|
3 571
|
3 571
|
1 735
|
|
Издръжка
|
2 557
|
2 557
|
1 465
|
|
Капиталови разходи
|
35
|
304
|
126
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
6 163
|
6 432
|
3 326
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
6 163
|
6 432
|
3 326
|
|
Численост на щатния персонал
|
455
|
455
|
253
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговорят управителите на съответните обекти и директора на СОК „Лозенец”.
Сподели с приятели: |