Отчет на служебните задачи (мероприятия) за 2014 г.
№
|
Служебна задача
(мероприятие)
|
Брой
|
1
|
Издадени безсрочни разрешителни
|
207
|
2
|
Издадени удостоверения за право за извършване на стопански риболов
|
3 158
|
3
|
Издадени удостоверения за следващата година
|
|
4
|
Издадени удостоверения поради 'Промяна на статута и правно-организационната форма на лицата, извършващи стопански риболов'
|
23
|
5
|
Издадени специални разрешителни - калкан
|
126
|
6
|
Издадени удостоверения за право за извършване на стопански риболов (ОБЩО)
|
3 307
|
7
|
Издадени удостоверения за правоспособност за извършване на стопански риболов
|
210
|
8
|
Предоставени риболовни дневници
|
808
|
9
|
Брой марки за маркирани немрежени риболовни уреди
|
106
|
10
|
Mаркирани мрежени риболовни уреди:
|
|
- брой марки
|
1 632
|
- брой риболовни уреди
|
1 442
|
11
|
Регистрация на лица, развъждащи риба и други водни организми
|
90
|
12
|
Съставени АУАН
|
1 730
|
13
|
Издадени НП
|
1 597
|
14
|
Влезли в сила НП
|
1 097
|
15
|
Съставени КП
|
23 165
|
16
|
Издаване на риболовни билети (Нова Тарифа):
|
|
1. Г - Годишен
|
8 417
|
2. Б - Годишен-безплатен за лица с увреждания и лица до 14-годишна възраст
|
5 057
|
3. Г2 - Годишен за членове на сдруженията по чл.11 от ЗРА
|
953
|
4. Г5 - Годишен за мъже над 65 години и жени над 60 години (чл.23, ал.3 от ЗРА)
|
2576
|
5. Г52 - Годишен за мъже над 65 години и жени над 60 години, по чл.11 от ЗРА
|
560
|
6. Ш - Шестмесечен
|
8 668
|
7. Ш2 - Шестмесечен за членове на сдруженията по чл.11 от ЗРА
|
535
|
8. Ш5 - Шестмесечен за мъже над 65 години и жени над 60 години (чл.23, ал.3 от ЗРА)
|
1 305
|
9. Ш52 - Шестмесечен за мъже над 65 години и жени над 60 години, по чл.11 от ЗРА
|
204
|
10. М - Месечен
|
894
|
11. М2 - Месечен за членове на сдруженията по чл.11 от ЗРА
|
18
|
12. М5 - Месечен за мъже над 65 години и жени над 60 години (чл.23, ал.3 от ЗРА)
|
36
|
13. М52 - Месечен за мъже над 65 години и жени над 60 години, по чл.11 от ЗРА
|
6
|
14. С - Седмичен
|
765
|
15. С2 - Седмичен за членове на сдруженията по чл.11 от ЗРА
|
3
|
16. С5 - Седмичен за мъже над 65 години и жени над 60 години (чл.23, ал.3 от ЗРА)
|
22
|
17. С52 - Седмичен за мъже над 65 години и жени над 60 години, по чл.11 от ЗРА
|
3
|
17
|
Проверени обекти:
|
|
- за стопански риболов
|
2866
|
- за любителски риболов
|
7081
|
- рибовъдни стопанства
|
743
|
18
|
Проверени плавателни съдове
|
1638
|
19
|
Проверени обекти за търговия с риба
|
2336
|
20
|
Проведени съвместни мероприятия в изпълнение на договори за двустранно сътрудничество
|
614
|
21
|
Извършени проверки по молби и сигнали на граждани
|
650
|
22
|
Предоставени дневници на рибопроизводителите
|
394
|
23
|
Предоставени дневници за първа продажба на продукти от риболов
|
394
|
Кратко описание на показателите за изпълнение
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№14
|
Бюджетна програма “Рибарство и аквакултури”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
4 939,2
|
8 452,7
|
8 137,1
|
|
Персонал
|
3 800,0
|
4 744,9
|
4 875,4
|
|
Издръжка
|
1 039,2
|
3 522,6
|
3 076,5
|
|
Капиталови разходи
|
100,0
|
185,2
|
185,2
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
4 939,2
|
6 945,1
|
6 629,5
|
|
Персонал
|
3 800,0
|
3 813,0
|
3 943,5
|
|
Издръжка
|
1 039,2
|
2 986,4
|
2 540,3
|
|
Капиталови разходи
|
100,0
|
145,7
|
145,7
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
1 507,6
|
1 507,6
|
|
Персонал
|
0,0
|
931,9
|
931,9
|
|
Издръжка
|
0,0
|
536,2
|
536,2
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
39,5
|
39,5
|
|
От тях за: *
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.1
|
Сметки за средства от ЕС ( РА)
|
0,0
|
1 468,1
|
1 468,1
|
2.3
|
Сметки за средства от ЕС ( ДЕС)
|
0,0
|
39,5
|
39,5
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
4 939,2
|
6 945,1
|
6 629,5
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
4 939,2
|
8 452,7
|
8 137,1
|
|
Численост на щатния персонал
|
292
|
292
|
292
|
Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА "СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДЕЙНОСТИ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ"
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Програмата включва финансирането на ведомствени разходи свързани с дейността на Регионални дирекции по горите – 16 бр., Горски семеконтролни станции – 2 бр., Лесозащитни станции – 3 бр., Опитни станции и лаборатория – 3 бр., Дирекции на природни паркове – 11 бр., Тополово стопанство – Пазарджик, списание „Гора”.
Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча, изграждане на съвременни информационни системи и осигуряване на достъп на обществото до актуална информация в горския сектор, създаване на нова паркова инфраструктура; за провеждане на мероприятия по опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и зони; за извършване на лесопатологични обследвания на горските насаждения; за поддържане на тополовите маточници; за производство на размножителен материал; поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове; за развитие на туризма и поддръжка на посетителските центрове в парковете, които са изградени с европейски средства по Оперативна програма „Околна среда”.
За изпълнение на заложените показатели по програмата са изразходвани средства за персонал, издръжка и капиталови разходи за Изпълнителна агенция по горите, Регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена.
ИАГ членува в международна горска организация с цел подпомагане и по-ефективно управление на държавната горска собственост, за което членство са извършени и администрирани разходи.
Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности по тяхното предоставяне
Разработване на политиката
Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор
Разработване на нормативни актове;
Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:
Проведени курсове и обучени служители;
Разработени научно-приложни теми;
Участие в реализирането на международни проекти и програми;
Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.
Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча
Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.
Регистрационен режим
Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;
Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали
Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите;
Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;
Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.
Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси
Опазване на горите от пожари
Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина
Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали
Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;
Окачествени партиди семена.
Лесозащита
Извършване на лабораторни анализи;
Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;
Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;
Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;
Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.
Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:
Разработени научно-приложни теми;
Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.
Защитени територии
Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;
Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;
Екологично образование;
Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;
Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;
Подпомагане на обществени инициативи;
Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.
Списание „Гора”
Периодичен и непериодичен горски печат;
Годишен отчет за дейността на ИАГ;
Информационно-справочна база.
Отчет на изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
Политика “Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет към 31.12.2014г.
|
Показатели за полза/ефект
|
1. Разработени нормативни актове
|
бр.
|
1
|
2
|
2. Извършени проверки, свързани с контролната дейност в горите
|
бр.
|
90 000
|
427 139
|
3. Приключили процедури по издаване на удостоверения
|
бр.
|
1 500
|
4 082
|
4. Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите
|
бр.
|
8
|
9
|
5. Обслужени собственици на гори
|
бр.
|
500
|
482
|
6. Изпълнение на международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство и климатичните промени
|
бр.
|
10
|
19
|
7. Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ
|
бр.
|
5
|
4
|
8. Организирани и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет
|
бр.
|
90
|
47
|
9. Компютърна техника
|
бр.
|
100
|
7
|
10. Програмно обезпечаване
|
бр.
|
200
|
1
|
11. Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали
|
бр.
|
30
|
44
|
12. Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ
|
Бр.
|
100
|
164
|
13. Окачествени партиди семена
|
бр
|
200
|
233
|
14. Регистрирани доставчици на ГРМ
|
Бр.
|
1
|
4
|
15. Контрол по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали
|
бр.
|
120
|
479
|
16. Извършено лесопатологично обследване в стационарни обекти
|
бр.
|
400
|
360
|
17. Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници
|
бр.
|
150
|
115
|
18. Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции
|
бр.
|
6
|
6
|
19. Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд
|
дка.
|
155
|
195
|
20. Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти и елементи
|
бр.
|
50
|
70
|
21. Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие
|
бр.
|
40
|
47
|
22. Издания на сп. „Гора”
|
бр.
|
12
|
10
|
23. Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение на Директива на ЕС
|
бр.
|
1
|
1
|
24. Извършване на лабораторни анализи на събрани материали от лесопатологично обследване
|
бр.
|
500
|
570
|
25. Извършване на лесозащитни дейности при масово развитие на болести или каламитети
|
хха
|
500
|
0
|
26. Изработване на областни планове за развитие на горските територии
|
бр.
|
13
|
0
|
27. Инвентаризация на горските територии и изработване на планове за защита от пожари, ловностопански планове
|
хха
|
460
|
350
|
Сподели с приятели: |