Кратко описание на показателите за изпълнение

Показатели от 1 до 5 дават абсолютна количествена и качествена характеристика за общото състояние и тенденции на развитие на ТД и ДП с над 50 % държавно участие.

Показателите от 6 до 9 характеризират предприетите мерки за оздравяване, преобразуване и саниране на търговски дружества, сфери, дейности и активи с цел преустановяване на губещи предприятия, освобождаване от ненужни активи, обезпечаване на оборотни средства за текущи нужди и такива с инвестиционни цели. Тези показатели, размерът и динамиката им зависят от състоянието на анализираните сектори, дружества, или налични за решение проблеми, което се извършва индивидуално и по преценка на ръководство на МРРБ.

Показател 10 е свързан с изпълнението на правомощията и задълженията на министъра съгласно разпоредбите на ТЗ като представител на държавата – едноличен собственик или притежател на акции и дялове в ТД с над 50 на сто държавно участие и ДП от системата на МРРБ.

Показателите от 11 до 14 характеризират степента в която органите за управление на ТД и ДП и изпълняват показателите възложени им от принципала (мажоритарния собственик) с договорите за управление и включени в бизнеспрограмата на управляваното от тях предприятие. Отразени са и мерките, които се прилагат за превантивен и текущ контрол, промени в мениджърските екипи и контрольорите на ТД и резултатите от извършени проверки от компетентни органи на дейността и функционирането им.

Показател 15 е интегрален и резултативен и дава представа за ползите за държавата от притежаваната собственост в търговските дружества и държавни предприятия от системата на МРРБ.

Степен на изпълнение на заложените цели

Изпълнението на програмата през 2012 г. отговаря на заложените целеви нива и е допринесло за осигуряването на благоприятни условия за функционирането на ТД и на ДП от системата на МРРБ и модернизиране на материално-техническата им база с цел предоставяне на по-качествени стоки и услуги на потребителите. Усигурени са условия за своевременнно отчисляване на приходи от дивиденти в бюджета на държавата и на общините, преустановяване дейността на губещи дружества и ускорено заличаване на дружества в ликвидация.

По-важните задачи и разрешени проблеми са следните:

І. Изпълнение на задачи, касаещи структурната реформа в отрасъл «Водоснабдяване и канализация»

Експерти от дирекцията са участвали при:

- Изготвянето на проект на ЗИД на Закона за водите (ЗВ), приет от Министерския съвет през 2012 г. и обсъден в комисиите към НС и приет от 41 НС на Р. България, преди разглеждането му на ІІ-ро четене в пленарна зала;

- Подготовка на подзаконовите нормативни актове съгласно ЗВ.;

- Реализиране на пилотен проект за публично-частно партньорство (ПЧП) при предоставяне на услуги на обособената територия на «ВиК» ЕООД – Плевен;

- Подготовката на писмени отговори и разяснения относно процедурите, свързани със съвместно участие на общините (бенефициенти) и ВиК операторите (асоциирани партньори) при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, касаещи ВиК мрежи и съоръжения - изграждане на нови, реконструкция и модернизация на съществуващи ПСОВ

- Предоставяне на разрешения от МРРБ по предложения от ВиК операторите, касаещи участието им като асоциирани партньори при подготовката и изпълнението на проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма «Околна среда»

-Приемане в контактна работна група по Заповед № РД-02-14-386/ 28.02.2011 на МРРБ на типов договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и предоставяне на В и К услуги на потребителите, който ще бъде сключван между Асоциациите по В и К и В и К операторите, на основание чл. 198о от Закона за водите, изготвен в два варианта: 10-годишен, без инвестиции и 15-годишен с инвестиции.

- Изготвянето на анализ на съществуващата Стратегията за развитие на водоснабдяването и канализацията и предложения свързани с предстоящото изготвяне на новата стратегия.

- Допълнен е, поддържа се и се съхранява в дирекцията оперативен работен архив и масив от документация с над 150 000 позиции активи на В и К операторите – В и К системи и съоръжения, публична държавна собственост и публична общинска собственост, съдържащ данни предоставени от 55 броя ВиК оператори с държавно и общинско участие, 22 областни управители и 255 общини, съхраняван в дирекцията. Документацията се ползва от МРРБ и от външни консултантски екипи при изпълнение на задачите свързани със структурната реформа в отрасъл В и К и подготовката на подзаконовите нормативни актове съгласно ЗВ.

ІІ. Осигуряване и поддържане на условия за по-добро управление на ТД с над 50% държавно участие от системата на МРРБ и на държавните предприятия

1. Своевременно са приети годишните финансови отчети на 50 броя ТД с над 50 % държавно участие (вкл. ДП) към 31.12.2011 г. Изготвен е и е изпратен до всички дружества протокол № ТЗ-26/04.05.2012 г. на министъра на РРБ с приложения към него, за приемане, одобрение и приемане за сведение на годишните им финансови отчети. Приет е начин за разпределение на балансовата печалба и отчисления за дивиденти. Проследено е внасянето на дивидента за държавата на обща стойност 8 340 хил.лв.

2. С доклад изх. № 03-08-402/16.07.2012 г. до министър-председателя е внесена информация за ФИС и пазарните перспективи на търговските дружества и държавните предприятия от системата на МРРБ за финансовата 2011 г. Представена е изискваща се документация и информация в МФ, съгласно чл.3, ал.2 от ПМС № 114/10.06.2010 г.

3. Организирано е провеждането на 31 броя годишни и извънредни общи събрания на съдружниците и акционерите на дружества с над 50 % държавно участие – упълномощени представители на министъра на РРБ са гласувани съответните решения.

4. Извършена е обработка на годишните финансови отчети и тези по тримесечия на ТД и са изготвени и представени на ръководството на МРРБ анализи (кратък и разширен вариант) за състоянието им към съответните отчетни периоди.

5. Във връзка с незадоволителното финансово-икономическо състояние на Държавно предприятие „Строителство и възстановяване” – гр.София, ежегодни загуби и висока задлъжнялост същото е преструктурирано с Решение на МС в еднолично търговско дружество „ГУСВ” ЕАД – с капитал 176 173 хил.лв. и е вписано в ТР на 08.02.2012 г. На дружеството са издадени 57 броя протоколи за продажба на недвижими имоти и движимо имущество чрез търгове с начални продажни цени на обща стойност около 7 667 хил.лв., за разплащане на просрочени задължения към държавата и други кредитори.

6. В съответствие с глава ІV ”а” от ЗИД на Закона за пътищата (ДВ бр.55/19.07.2011 г.) е създадена Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НК „СИП”), вписана в ТР на 11.05.2012 г., определен е статута на Компанията, съставен е Правилник за устройство, функциите и дейността на НК „СИП” и е назначен Съвет на директорите.

6.1. С разрешение по протокол № ТЗ-88/17.09.2012 г. на МРРБ, НК „СИП” е настанена под наем в помещения с площ 289,18 кв.м., намиращи се в имот в гр.София, ул. „Цар Борис ІІІ” 215, за осъществяване на дейността на компанията.

6.2. Подготвен е документация, касаеща предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на МРРБ за финансиране на дейността на НК „СИП” в размер на 494 280 лв.

7. С протокол № ТЗ-15/02.04.2012 г. на министъра на РББ е разрешено създаване на дъщерно дружество на „ФЛАГ” ЕАД, гр.София - „Фонд за устойчиво градско развитие” ЕАД. За осигуряване финансирането на дейността на „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД, са предоставени разрешения за:

7.1.Сключване на договор за кредитна линия между „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, гр. София и ”Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД в размер на 24 500 000 лв.

7.2. Сключване на Оперативно споразумение за заем за градско развитие по български градски проекти в гр.София между Европейска инвестиционна банка, „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, гр. София и ”Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД в размер на 24 600 000 по инициативата JESSICA, съгласно решенията по протокол № ТЗ-39/28.05.2012 г. на МРРБ

8. Във връзка с ускорени действия по заличаване на ТД, прекратени с ликвидация и в изпълнение на антикризисните мерки на Правителството са заличени от търговския регистър две търговски дружества: „Хидрострой-Пловдив” ЕООД – Пловдив и „Раховец-91” ЕООД – с.Нова Шипка и е приет краен ликвидационен баланс на „Хидроизграждане” АД (в ликвидация) – гр.В.Търново и на «Геодезия» ЕАД, гр. Пловдив.

9. Извършван е текущ мониторинг, наблюдение и анализ на някои важни финансово-икономически показатели, свързани с дейността на дружествата от сектор «ВиК», както следва:

- равнище и динамика на несъбраните вземания и неизправните длъжници към дружествата и предприетите мерки за събирането им;

- размер и динамика на задълженията на ВиК операторите за такси заустване и водоползване към ПУДООС, просрочени от минали отчетни периоди – 22 606 хил.лв. и тези с текущ характер и възможностите за обслужването им;

- задължения на дружествата с голям специфичен разход на ел.енергия към електроразпределителните предприятия и възможностите за обслужването им;

- извършван е мониторинг на изпълнението на одобрените от ДКЕВР бизнес-планове на ВиК операторите по отношение на показателите за изпълнение на инвестиционните програми и цените на предоставяните ВиК услуги за регулаторния период 2009 – 2013 г.;

- извършени са 4 бр. съвместни проверки на дейността на дружества от сектора;

-предприемани са комплекс от мерки и са взети решения свързани с дейността и функционирането на «ВиК» ЕООД – гр.Добрич във връзка с незадоволителното му финансово-икономическо състояние;

- извършени са поредица от действия, свързани с изясняване на въпросите, касаещи обект - незавършено строителство «Водоснабдяване на гр.Добрич от терасата на р. Дунав», като на заседание на Национален експертен съвет по устройство на територията и регионална политика от 03.10.2012 г. е прието решение, че обекта е с отпаднало предназначение и няма необходимост от довършването му. Активите от този обект са заприходени на 15.10.2012 г. в баланса на «ВиК» ЕООД – Добрич.

10. Във връзка с преодоляване на последствията от земетресението на 22.05.2012 г. е предоставено безвъзмездно право на ползване на община Перник върху имот, собственост на «ГУСВ» ЕАД, прието с протоколно решение № 23 от 13.06.2012 г. на МС.

11. Организирани са 20 бр. заседания на работната група в МРРБ за приемане на експертни оценки и са изготвени протоколи от работата й, като са разгледани 131 броя преписки с предложения от органите за управление на търговските дружества с над 50 % държавно участие, за разпореждане с ДМА (недвижими и движими), отдаване под наем и бракуване на ДМА.

12. Подготвени са нови „Пра­ви­ла за реда и условията за придобиване, управление, разпореждане и бракуване на ДМА и ДФА на тър­говските дружества с над 50 % държавно участие и на държавните предприятия”, утвърдени със заповед № РД-02-14-2573/19.10.2012 г. на министъра на РРБ.

Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи

(лева)

Разходи по програмата	Закон	Уточнен план	Отчет	Отчет	Отчет	Отчет
(в лева)	2012		към 31 март	към 30 юни	към 30 септември	към 31 декември
I. Общо ведомствени разходи	108 882	175 882	35 806	62 746	113 391	173 390
от тях за:
Персонал	100 382	162 382	35 800	62 543	104 016	160 240
Издръжка	8 500	13 500	6	203	9 375	13 150
Капиталови разходи
II. Администрирани разходни параграфи по бюджета	0	0	0	0	0	0
от тях за:
Издръжка
Лихви
Капиталови разходи
Общо разходи (I+II)	108 882	175 882	35 806	62 746	113 391	173 390
Численост на щатния персонал	11	11	10	10	10	10

Отговорност за изпълнението на програмата

Отговорността по изпълнението й е възложена на Христо Станков – директор на дирекция “ТД и ДП”.
6.3. Преглед на изпълнението на програма 15 “ Гражданска регистрация и административно обслужване – ГРАО”


Ползи за обществото

Ползи за обществото

Цел: Развитие и усъвършенстване на ЕСГРАОН

По Програма 15 “Гражданса регистрация и административно обслужване”, МРРБ предоставя следните продукти/услуги:

Продукт/услуга 1 Поддържане на информационните фондове на ЕСГРАОН и защита на данните

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Поддържане на приложния софтуер на съвременно ниво в съответствие с нормативната уредба;

Обработка на актуализационни съобщения;

Поддържане на регистъра на ЕГН;

Поддържане на адресен регистър;

Поддържане на регистъра по гражданско състояние;

Поддържане на базата данни от цифрови сертификати на потребителите на НБД “население”

Обновяване на програмните средства за защита целостта и верността на информацията в НБД “Население”.

Продукт/услуга 2 Методология и контрол по гражданската регистрация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на становища по законопроекти;

Изготвяне на инструкции и указания;

Извършване на проверки в общините по прилагане на Закона за гражданската регистрация;

Отговори на запитвания от общините и институции;

Обучение на общински служители;

Продукт/услуга 3 Административно обслужване по гражданската регистрация

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Изготвяне на отговори на запитвания за предоставяне на лични данни от институции;

Предоставяне на достъп до НБД на общините;

Продукт/услуга 4 Предоставяне на информация на всички интегрирани информационни системи

Дейности за предоставяне на продукта/услугата:

Предаване на актуализационни данни за институции – МВР, НОИ, НЗОК, ГДД;

Получаване на данни от МВР;

Продукт/услуга 5 Обезпечаване на избори и референдуми

Промени в приложния софтуер – През 2012 г. приложния софтуер на национално, регионално и локално равнище за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН беше променян многократно. Промените се наложиха във връзка с подобряване на функционалността на използваните програмни средства, както и добавяне на нова функционалност.

Обработени документи – в НБД “Население” са обработени 4095782 актуализационни съобщения във връзка с дейности, свързани с гражданската регистрация и административно обслужване на населението;

Актуализирани записи в НБД “Население” – за периода данните на 3688297 регистрирани лица са променени като системата осигури актуалност на данните в срок и са предоставени на други институции за изпълнение на задълженията им. (Национална агенция по приходите, МВР, НОИ, НЗОК и др.).

Сертификати – от 2001 г. достъпът до информационните фондове на ЕСГРАОН се извършва чрез оторизиран достъп като се използват цифрови сертификати, които всяка година се актуализират. През 2012 г. има издадени 126 сертификата.

Извършени проверки - във връзка с изпълнението на задълженията си по чл.113 от Закона за гражданската регистрация през 2012 г. от ГД “ГРАО” и нейните териториални звена са извършени 340 проверки в общини, райони и кметства.

Брой обучения и семинари – проведени са 18 обучения на общински служители и консулски длъжностни лица във връзка с измененията и допълненията на Закона за гражданската регистрация.

Указания и ръководства – изготвени са общо 6 указания за работа. Те са във връзка с проверката на настоящия адрес, когато той е чужбина, във връзка с починалите лица, за които в НБД „Население“ няма данни за акта за смър, за обработка на подписки за референдуми и др.;

Нормативни документи – 29 – По-важните от тях са двете наредби по ЗГР, тарифа за информационните услуги на национално ниво и промяна в ЗГР. Дадени са становища по проекти на 26 нормативни акта.

Обработени преписки – в дирекцията са постъпили 4207 преписки, на които е отговорено в срок.

Извършени справки от НБД “Население” –Непрекъснато се разширява обхватът на институциите, ползващи справки от НБД “Население”. Към настоящия момент се извършват над 66000 справки дневно.

Населението на общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.

Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, МТСП, Съдебна система – общо 7.

Потребители – Национална база данни “Населени” се ползва от над 1750

потребители- служители в общинските администрации, на съдилищата, нотариуси и други институции в страната.

Проведени избори и референдуми – изготвени са избирателни списъци за обявяване и за гласуване за 38 частични избора.