ОТЧЕТ
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерство на правосъдието
за
периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г.
Февруари 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ
стр.
Увод
|
3
|
1. Политика в областта на правосъдието
|
7
|
Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на
съдебната система”
|
10
|
Програма „Регистри”
|
45
|
Програма „Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство”
|
50
|
Програма „Равен достъп до правосъдие”
|
62
|
Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”
|
66
|
2. Политика „Изпълнение на наказанията”
|
71
|
Програма „Затвори – изолация на правонарушители”
|
74
|
Програма „Следствени арести и пробация”
|
79
|
3. Програма „Администрация”
|
82
|
УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието (МП) за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. е изготвен съгласно разпоредбите на § 46, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2011 г. и Указания БЮ № 5 от 07.07.2011 г. на Министерство на финансите за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавна агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите им за полугодието и годишни отчети за 2011 г.
МИСИЯ
Министерството на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.
Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.
Министерството на правосъдието е отговорно и за подобряване материалните условия на органите на съдебната власт чрез ново строителство, закупуване на сгради и основни ремонти на съществуващия сграден фонд.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерството на правосъдието за 2011 г.
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО /Приложение № 1/
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
ПРИХОДИ за периода 01.01.- 31.12.2011 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лв.)
|
Общо приходи:
|
74 000 000
|
74 768 194
|
70 919 968
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
70 151 774
|
Приходи и доходи от собственост
|
168 200
|
168 200
|
1 430 491
|
Държавни такси
|
73 595 800
|
73 595 800
|
68 860 325
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
36 000
|
36 000
|
35 510
|
Други
|
200 000
|
200 000
|
120 845
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
|
|
34 204
|
Внесен ДДС и др. данъци върху продажбите
|
|
|
-329 601
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
768 194
|
768 194
|
За периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2011 г. Министерство на правосъдието отчита приходи общо в размер на 70 919 968 лв., при уточнен план 74 768 194 лв.
С най - голям относителен дял - 97,10 % от всички приходи са приходите от държавни такси, които са в размер на 68 860 325 лв. Основните постъпления от държавни такси са от Агенция по вписванията (АВ) и Централен регистър на особените залози (ЦРОЗ). За отчетния период приходите от такси за извършените административни и др. услуги и дейности от АВ са в размер на 63 594 001 лв., а от ЦРОЗ – 3 715 406 лв.
Агенцията по вписванията е администратор на приходите, които постъпват на основание Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за търговския регистър, Закон за регистър БУЛСТАТ и Семейния кодекс. Изпълнението на приходите от Агенция по вписванията към 31.12.2011г. е 93,52 % от планираните и утвърдени за годината – 68 000 000 лв. За сравнение през 2010 г. изпълнението на приходите е 90,34 % при непроменен годишен план.
Централният регистър на особените залози е администратор на приходите на основание Закона за особените залози. За 2011 г. приходите по план на Централния регистър на особените залози са 3 000 000 лв. Към 31.12.2011 г. реализираните приходи от държавни такси в размер на 3 715 406 лв. представляват 123,85 % от годишния план. В сравнение със същия период на 2010 г. приходите са нараснали с 301 627 лв. През 2011 г. броят на предоставените услуги се е увеличил, като през периода са извършени общо 123 468 броя услуги. От тях 57 179 броя са вписвания, които са с 6 935 броя повече спрямо същия период на 2010 г.
Наблюдава се и значително висок размер на приходите от собственост, които са формирани предимно от получавани наеми от сградите на органите на съдебната власт. Към 31.12.2011 г. отчетените приходи и доходи от собственост общо са 1 430 491 лв., при план 168 200 лв.
Отчетени са други неданъчни приходи в размер на 120 845 лв., при утвърден план 200 000 лв.
За периода по бюджета на Министерство на правосъдието са отчетени получени помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от ЕС в размер на 768 194 лв.
От гореизложеното е видно, че към 31.12.2011 г. Министерство на правосъдието отчита 94,85 % изпълнение на приходите. Неизпълнението на приходната част се дължи на неизпълнение на приходите от Агенция по вписванията, в резултат от намаляване на приходите от такси за разглеждане на документи, подадени по електронен път и намаляване на приходите от имотния регистър, предвид икономическата криза в страната.
ОТЧЕТ на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието към 31.12 .2011 г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация”
|
Наименование на политиките по бюджета на Министерство на правосъдието
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
Общо разходи по бюджета на МП
|
158 495 000
|
187 359 223
|
181 900 008
|
І. Политика в областта на правосъдието
|
66 585 400
|
85 935 301
|
80 961 750
|
ІІ. Политика "Изпълнение на наказанията"
|
87 453 800
|
97 022 299
|
97 018 541
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
4 455 800
|
4 401 623
|
3 919 717
|
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
/Приложение № 2а/
Приложение № 2а – Отчет на разходите по политики и програми (по бюджета на ПРБК)
|
РАЗХОДИ за периода 01.01. - 31.12.2011 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лв.)
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК
|
158 495 000
|
187 359 223
|
181 900 008
|
І. Политика в областта на правосъдието
|
66 585 400
|
85 935 301
|
80 961 750
|
Програма 1 „Правна рамка за функционирането на съдебната система"
|
7 926 480
|
5 962 361
|
4 827 830
|
Програма 2 „Регистри"
|
16 546 690
|
15 504 859
|
15 448 741
|
Програма 3 „Охрана на съдебната власт и на лицата, застрашени в наказателното производство"
|
21 602 430
|
23 450 014
|
23 438 857
|
Програма 4 „Равен достъп до правосъдие"
|
7 412 400
|
9 421 539
|
9 411 417
|
Програма 5 „Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
13 097 400
|
31 596 528
|
27 834 905
|
|
|
|
|
ІІ. Политика "Изпълнение на наказанията"
|
87 453 800
|
97 022 299
|
97 018 541
|
Програма 6 „Затвори - изолация на правонарушители"
|
59 022 547
|
70 079 718
|
70 076 267
|
Програма 7 „Следствени арести и пробация"
|
28 431 253
|
26 942 581
|
26 942 274
|
|
|
|
|
Програма „Администрация”
|
4 455 800
|
4 401 623
|
3 919 717
|
Сподели с приятели: |