Кратко описание на показателите за изпълнение
През отчетния период са започнати 15 проекта за изработване на планове за уедряване, 94 627 дка земи от ДПФ са предоставени за възмездно ползване чрез търг или конкурс, 1 057,181 дка земи от ДПФ са предоставени за безвъзмездно ползване, 10 747.011 дка земи от ДПФ са закупени от притежатели на ПКБ чрез търг на стойност 1 598 509 лв., от подадени 616 бр. заявления за придобиване на собственост на застроени и прилежащи площи в стопански дворове, са издадени 593 бр. заповеди от министъра на земеделието и храните за сключване на договори, за продажба, постъпили са 60 бр. искания за издаване на заповед от министъра на земеделието и храните за учредяване право на сервитут и строеж върху имоти от ДПФ. Постановени са 1 532 броя решения за промяна на предназначението на земеделски земи, в т.ч. на КЗЗ и комисиите по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ. Предоставената цифрова информация от КВС е на стойност 35 000 лв., извършена е проверка в базата данни на КВС на 3 860 бр. длъжници, обработени са 2 200 бр. протоколи за извършени услуги, изготвени са 53 бр. становища за отдаване на концесии по ЗПБ, изработени са 3 бр. планове за обезщетяване.
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнение на програмата структури.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Планираните/заявените целеви стойности са постигнати в по-голямата си степен.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№ 1
|
2200.01.01 Бюджетна програма “Земеделски земи”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
28 418 447
|
31 572 126
|
30 992 220
|
|
Персонал
|
20 408 275
|
21 215 624
|
20 638 010
|
|
Издръжка
|
8 010 172
|
9 052 444
|
9 050 153
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
1 304 058
|
1 304 057
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
28 418 447
|
31 250 084
|
30 670 178
|
|
Персонал
|
20 408 275
|
21 174 438
|
20 596 824
|
|
Издръжка
|
8 010 172
|
8 776 131
|
8 773 840
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
1 299 515
|
1 299 514
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
322 042
|
322 042
|
|
Персонал
|
|
41 186
|
41 186
|
|
Издръжка
|
|
276 313
|
276 313
|
|
Капиталови разходи
|
|
4 543
|
4 543
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
76 758
|
76 758
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС
|
|
245 284
|
245 284
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
635 109
|
1 091 121
|
1 091 121
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
635 109
|
1 091 121
|
1 091 121
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
635 109
|
1 091 121
|
1 091 121
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
29 053 556
|
32 341 205
|
31 761 299
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
29 053 556
|
32 663 247
|
32 083 341
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 836
|
1 808
|
1 694
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
Ж) Отговорност за изпълнението на програмата
Изпълнението на програмата се ръководи от ресорен заместник-министър. Отговорност за изпълнение на програмата носят директорите на посочените в МЗХ дирекции, директорите на областните дирекции.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРИРОДНИ РЕСУРСИ В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Селските райони на България представляват повече от 81% от общата територия на страната, обхващат над 82% от общата селскостопанска земя и над 83% от общата горска територия на страната и концентрират в себе си значителни човешки ресурси. С програмата се цели решаването на редица проблеми по опазване на природните ресурси в цитираните райони чрез компенсиране на земеделските стопани за наложени ограничения при осъществяване на обичайната им дейност, като: плащания за природни ограничения на фермери в планински райони; плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските; плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EC (WFD); агро-екологични плащания; първоначално залесяване на неземеделски земи; плащания по Натура 2000 - за гори; възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности; подобряване на икономическата стойност на горите; добавяне на стойност към земеделски и горски продукти. Целите на програмата ще се реализират посредством инструменти от Втора ос на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Целите на програмата се реализират посредством две мерки от първа и всички мерки от ос 2 на Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Разработване на политика, който включва следните дейности:
Подготовка и обсъждане в работни групи (съвместно със социално-икономическите партньори) на документи и материали, свързани с прилагането на политиката за развитие на селските райони;
Провеждане на семинари за обсъждане прилагането на политиката за развитие на селските райони с участието на социално-икономическите партньори и регионалните структури;
Изготвяне на проекти и схеми за подпомагане изпълнението на новата политика на ЕС за развитие на селските райони;
Участие в разработването на законодателството и нормативната уредба на национално ниво, касаеща развитието на селските райони, в т.ч. необлагодетелстваните райони в Република България;
Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони, който включва следните дейности:
Поддържане и участие в системата за обмен на данни SFC-2007 от Европейската Комисия;
Управление на НПРБЗБ;
Координиране работата на Комисията по биологично земеделие, която е координационният орган за изпълнението на НПРБЗБ.
Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони, който включва следните дейности:
Обработка и обобщаване на показателите за наблюдение и оценка на програми и проекти за развитие на селските райони;
Координиране на наблюдението и оценката на прилагането на агроекологични схеми;
Управление на мониторингова информационна система (MIS) за нуждите на политиката в областта на развитие на селските райони и нейното планиране, както и поддържане на базата данни в тази система;
Национална мрежа за селски райони, който включва следните дейности:
Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България;
Създаване на регионални офиси на мрежата;
Техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.);
Популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони;
Обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, Международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации;
Организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране
Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието, който включва следните дейности:
Разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски производители по Натура 2000;
Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК,както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановете за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;
Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;
Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;
Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;
Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;
Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;
Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;
Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.
Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:
Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
Изготвяне на набор от индикатори, позволяващи измерване на степента на постигане на конкретните цели на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България (НПРБЗБ);
Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;
Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НПРБЗБ.
Подпомагане създаването на организации на производителите, регистър и контрол върху дейността им, който включва следните дейности:
Информационно-разяснителни дейности и изготвяне на материали за организации на производители;
Разработване на специфични критерии за организации на производители на биологични продукти и храни.
Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:
Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие;
Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост;
Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие;
Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.
Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности , който включва следните дейности:
Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);
Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:
Укрепване на съществуващите МИГ;
Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;
Насърчаване учредяването на нови МИГ.
Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;
Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;
Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;
Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;
Изготвяне на ръководство за учредяване, администриране и координация на МИГ.
Насърчаване развитието на биологичното земеделие, който включва следните дейности:
Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;
Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;
Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;
Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;
Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);
Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;
Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;
Изготвяне на набор от индикатори, позволяващи измерване на степента на постигане на конкретните цели на Националния план за развитие на биологичното земеделие в България (НПРБЗБ);
Координиране на мониторинга и оценката на изпълнението на НПРБЗБ;
Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НПРБЗБ.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
През отчетния период няма извършени администрирани разходи по програмата.
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Програма № 02 „Природни ресурси в селските райони”
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Цел 2007-2013
|
Към 31.12.2015
|
забележка:
|
Брой на подпомогнатите стопанства от планинските райони
|
брой
|
50 000 (за целия програмен период)
|
218 196
|
брой на оторизираните заявления по М211 „Плащания за природни ограничения на фермери в планински райони“
|
Брой на подпомогнатите стопанства от други необлагодетелствани райони
|
брой
|
10 000 (за целия програмен период)
|
89 039
|
брой на оторизираните заявления по М212 „Плащания за природни ограничения на фермери в райони, различни от планинските“
|
Брой подкрепени стопанства по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС
|
брой
|
5 600 (за целия програмен период)
|
22 071
|
брой на оторизираните заявления по М213 „Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EC (WFD)“
|
Подпомогнати горски площи в НАТУРА 2000
|
ха
|
21 000 (за целия програмен период)
|
0
|
Съответната мярка не стартира.
|
Физическа площ, включена в агроекологични плащания
|
ха
|
700 000 (за целия програмен период)
|
742 003
|
742 003 ха представлява общо одобрената площ по М214 „Агроекологични плащания“ *
|
Брой на бенефициентите, получаващи помощ за залесяване
|
брой
|
2 000 (за целия програмен период)
|
74
|
брой сключени договори по М223 "Първоначално залесяване на неземеделски земи"
|
Брой на бенефициентите, получаващи помощ за презалесяване
|
брой
|
2 000 (за целия програмен период)
|
128
|
брой сключени договори по М226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности"
|
Брой горски стопанства получили инвестиционна подкрепа
|
брой
|
4 848 (за целия програмен период)
|
7
|
Към 31.12.2015 г. има 7 сключени договора с горски стопанства
|
Сподели с приятели: |