1. Разширяване и ремонтиране на сградния фонд на следствените арести.
През отчетния период е извършен ремонт на част от килиите и сервизните помещения на ареста в гр. Варна, като се изпълни успешно препоръката на КПИ. Основен ремонт на килиите е извършен и в ареста на бул. „Г. М. Димитров” № 42 в гр. София на стойност над 100 х. лв. През 2011 г. приключва основният ремонт на покрива на сградата на ОСИН Бургас за над 80 х. лв. Частични възстановителни дейности по линията на текущите ремонти са извършени и в някои от по-малките арести в страната.
2. Внедряване на система за видеонаблюдение и скенери в големите следствени арести.
Надежден контрол върху действията на задържаните лица се осъществява в болшинството от големите арести в страната, в резултат на ефективното използване на системите за видеонаблюдение и контрол, доставени през последните години по програмата „ФАР”. С оглед предотвратяване опитите за внасяне на оръжие, взривни вещества, мобилни телефони и други забранени вещи, като цяло е засилен контролът при контролно -пропускателните пунктове в арестите, успешно се използват в практиката от надзорния състав металдетектори и други технически средства. През 2011 г. е извършена подмяна на част от видеокамерите в ареста на бул. „Г. М. Димитров” в столицата.
3. Прилагане на краткосрочната програма за работа с наркотично зависими и редуциран вариант за оценка на правонарушителите в следствените арести.
С успех се прилагат краткосрочната програма за работа с наркотично зависими и програмата за оценка на правонарушителите. В по-голямата част от пробационните служби все по-интензивно и масова се използват от инспектори и доброволци от неправителствени организации програмите за работа с наркомани и шофиращи в нетрезво състояние. За повсеместното внедряване на тези специализирани програми е необходимо осигуряването на бюджетни средства.
-
Обучение на служителите за прилагане на системата на електронен мониторинг в пробацията.
През 2011 г. е увеличен броят на подготвените служители на пробационните служби и ГДИН за управление на системата на електронен мониторинг, което е предпоставка да бъдат обхванати всички осъдени на пробация с ограничителни мерки, контролирани от система за електронно наблюдение. Продължава успешно поетапното обучението на пробационните служители от различни пробационни служби в страната.
5. Разработване и внедряване на програмата на начална подготовка на пробационни служители.
Налагат се и успешно се прилагат в програмата за начална подготовка на новопостъпили пробационни служители иновационни подходи при разработването на учебни модули и ползването на интерактивни форми на обучение.
Проучват се няколко алтернативи за разкриване на нов Учебен център в Южна България с оглед повишаване капацитета на Учебната база на ГДИН и диференцирано обучение на различните категории служители.
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5)
Показатели за изпълнение на Програма № 7 "Следствени арести и пробация"
|
Мерна единица
|
План
|
Отчет
|
1
|
Времетраене на престоя на задържаните в следствените арести
|
Брой човекодни
|
380 654
|
450 047
|
2
|
Брой на осъдените с мярка "пробация"
|
Брой
|
14 000
|
14 414
|
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и административни разходи (приложение № 6)
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№
|
Програма “Следствени арести и пробация"”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
26 674 123
|
25 124 474
|
25 124 270
|
|
Персонал
|
24 496 515
|
23 861 344
|
23 861 287
|
|
Издръжка
|
1 825 508
|
1 046 146
|
1 046 142
|
|
Капиталови разходи
|
352 100
|
216 984
|
216 841
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
26 674 123
|
25 124 474
|
25 124 270
|
|
Персонал
|
24 496 515
|
23 861 344
|
23 861 287
|
|
Издръжка
|
1 825 508
|
1 046 146
|
1 046 142
|
|
Капиталови разходи
|
352 100
|
216 984
|
216 841
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
2.2
|
2....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
1 757 130
|
1 818 107
|
1 818 004
|
|
1.Персонал
|
|
|
|
|
2.Издръжка
|
1 757 130
|
1 818 107
|
1 818 004
|
|
3.Членски внос
|
|
|
|
|
4.Субсидии на организации с нестопанска цел
|
|
|
|
|
5. Капиталови разходи
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
1.....................................
|
|
|
|
|
2....................................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
1 757 130
|
1 818 107
|
1 818 004
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
28 431 253
|
26 942 581
|
26 942 274
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
28 431 253
|
26 942 581
|
26 942 274
|
|
Численост на щатния персонал
|
1 709
|
1 709
|
1 611
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
15
|
Със ЗДБРБ и ПМС № 334 от 10.12.2010 г. за изпълнение на дейностите от програмата са планирани средства в размер на 28 431 253 лв. От тях 26 674 123 лв. са ведомствените разходи и 1 757 130 лв. – администрирани разходи. Администрираните разходи са предназначени за издръжка – храна и медикаменти по ЗИНЗС и ППЗИНЗС.
Уточненият план е в размер на 26 942 581 лв., като преобладават ведомствените разходи, които са в размер на 25 124 474 лв. За годината са утвърдени администрирани разходи в размер на 1 818 107 лв.
Към 31.12.2011 г. са изразходвани общо 26 942 274 лв., като от тях ведомствените разходи са в размер на 25 124 270 лв., а администрираните – 1 818 004 лв.
По политика „Изпълнение на наказанията” се наблюдава непрекъснат недостиг на средства и запазване на тенденцията на увеличаване на задълженията към края на всяка бюджетна година. Въпреки увеличаването на бюджета на ГД „Изпълнение на наказанията“ с 9 568 499 лв. през 2011 г. на основание ПМС № 257 от 07.09.2011 г. и извършените вътрешно компенсирани промени, към 31.12.2011 г. наличните задължения са в размер на 5 253 047 лв., от които за:
- други възнаграждения и плащания на персонала – 1 290 246 лв.;
- задължения за издръжка на местата за лишаване от свобода - 3 927 439 лв.;
- капиталови разходи – 35 362 лв.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПРОГРАМА “АДМИНИСТРАЦИЯ”
Цели на програмата
-
Ефективна организация на работа на администрацията в Министерството на правосъдието;
-
Ефективна организация на работа в областта на административно - правното обслужване и човешките ресурси;
-
Наблюдение, оценка и подпомагане функционирането на системите за финансово управление и контрол в Министерство на правосъдието;
-
Осигуряване на независимост и обективност на дейността по вътрешен одит;
-
Осигуряване на качество на дейността по вътрешния одит;
-
Запълване на административния капацитет на дирекция ”Вътрешен одит”
-
Повишаване професионалната квалификация на вътрешните одитори;
-
Ефективна организация на финансово - счетоводната дейност и бюджетирането;
-
Изпълнение препоръките на Сметна палата от извършени одити на Министерството на правосъдието;
Организационни структури, участващи в програмата
Дейностите по програма „Администрация” се осъществяват от следните дирекции:
-
Дирекция “Административно обслужване и канцелария”;
-
Дирекция „Човешки ресурси”
-
Дирекция “Финанси и бюджет”;
-
Дирекция “Инвестиции и обществени поръчки”
-
Дирекция „Управление на собствеността и стопански дейности”
-
Дирекция “Вътрешен одит”
-
Дирекция “Връзки с обществеността и протокол”
-
Служител по сигурността на информацията;
-
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията;
10. Дирекция „Информационно обслужване и технологии”
11. Дирекция „Правни дейности”.
Отговорност за изпълнението на програмата
Главен секретар, директорите на дирекции от общата администрация и ръководителите на инспекторатите към министъра на правосъдието
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (Приложение №5)
Показатели за изпълнение на Програма № 8 "Администрация"
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
1
|
Регистрирани и обработени служебни преписки
|
Брой обработени преписки
|
120 000
|
114 891
|
2
|
Регистрирани и обработени молби на граждани
|
Брой
|
3 000
|
8 170
|
3
|
Регистрирани заповеди
|
Брой
|
3 000
|
6 239
|
4
|
Изготвени становища и справки по правни въпроси, като част от дейността по оказване правна помощ на министъра при осъществяване на правомощията му, на членове на политическия кабинет и на главния секретар
|
Брой
|
11 000
|
1 188
|
5
|
Изготвени проекти, съгласувани по законосъобразност и становища по законосъобразността на административните актове, издадени от министъра или управомощените от него длъжностни лица
|
Брой
|
5 700
|
1 706
|
6
|
Подготвени заповеди за вписване на помощник-нотариуси, както и мотивирани становища при отказ за вписване по ЗННД
|
Брой
|
200
|
138
|
7
|
Брой разписани вътрешни правила за подобряване организацията на работа
|
Брой
|
20
|
4
|
8
|
Брой одитни ангажименти за даване на увереност и консултации
|
Брой
|
15
|
43
|
9
|
Мероприятия за повишаване професионалната квалификация на персонала
|
Брой
|
150
|
49
|
10
|
Относителен дял на служителите,преминали различни форми на обучение от общия брой (средносписъчен) на служителите
|
%
|
30
|
130
|
11
|
Проведени конкурсни процедури
|
Брой
|
40
|
16
|
12
|
Осъществяване на процесуално представителство пред съдилищата по дела, по които страна е министерството или министърът
|
Брой
|
385
|
184
|
13
|
Извършване на правни действия по събиране вземанията на министерството
|
Брой
|
9
|
33
|
14
|
Осъществено представителство на министъра по дисциплинарни дела на нотариуси
|
Брой
|
5
|
5
|
15
|
Документи върху които се полага държавния печат
|
Брой
|
820
|
293
|
16
|
Брой проверки от Инспектората по чл.46 от ЗА
|
Брой
|
60
|
113
|
Сподели с приятели: |